销售流程岗位权限

销售流程岗位权限M-rd岗位工作职责权限清单备注总经理1、超限价审批销售价格彳低于限价的20%时，由总经理审批。销售限价清单已有标准2、超信用期限审批客户的付款时间超过系统设置的信用期限30天以上，由总经理审批。客户信用标准已有标准3、超信用额度审批客户的欠款超过系统设定的信用额度1000000元以上，由总经理审批。客户信用标准已有标准4、客户特殊信用标准的审批办事处、行业部、系统集成部领导、营销总监、财务对客户信用标准没有达成一致时，由总经理审批。客户信用标准已有标准5、特殊销售合同的审批对于一些特殊类型的合同（非我公司模板的合同条款），由总经理进行审批。6、采购应付款的审批采购管理岗提出采请款申请，超过100000元时，由总经理审批。7、试用合同的审批客户要求试用的合同，累计价值超过10000元以上，由总经理进行审批。8、退货审核销出的产品超过30天的原则上不得退货，特殊情况由总经理审批，方可办理销售退货。财务1、客户信用标准的审核会签对业务员提出的客户信用标准，财务负责人进行审核会签。客户信用标准已有标准2、采购应付款的审批采购管理岗提出采请款申请，彳低于10000元（含100000元），由财务负责人审批；超过100000元时，财务负责人出具意见。3、采购款项的支付采购请款通过审批后，支付货款。

4、退货发票及货款办理隔月退货时，由发票管理岗办理红字发票事宜，并办理退款事宜。5、回款输入客户货款到账后，由回款管理岗在信息系统上输入货款信息。6、开票办理开具发票后，同时由发票管理岗在信息系统上输入发票信息。营销总监1、超限价审核销售价格低于限价的差价超过10%，低于20%时，由营销总监审核。销售限价清单已有标准2、超信用期限审核对于战略、重点客户、潜力客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限15天以上，30天之内（含30天），由营销总监审批；对于赊销客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限10天以上，30天（含30天）之内，由营销总监审批。客户信用标准已有标准，3、超信用额度审核客户的欠款超过系统设置的信用额度10000元以上，1000000元之内（含1000000元），由营销总监审批。客户信用标准已有标准4、新客户跨销售区域审批业务员申请的新客户不在其销售区域范围内，由营销总监审批。销售区域表已有5、备货产品清单审批对采购管理岗提交的，经过品牌经理审核的备货产品清单进行审批。备货产品清单已有标准6、销售限价清单审批对品牌经理和行业部领导提交的限价清单进行审批。销售限价清单已有标准7、客户信用标准的审核会签对业务员提交的客户信用期限和信用额度标准进行审核。8、审批货期表对采购管理提交的货期表进行审批。货期表没有标准，也没有清单9、退货审核当月退货，外包装损毁，则需营销总监签字审核，判定责任后处理。

隔月退货，外包装损毁或客户不同意开具红字发票，需营销总监签字审核，判定责任后处理。10、试用合同的审批客户要求试用的合同，累计价值在10000兀之内，由营销总监进行审批。系统集成部领导1、客户信用标准的审核会签对业务员提出的客户信用标准，系统集成部领导进行审核会签。客户信用标准已有标准2、新客户行业分类判断系统集成部判断新客户的行业分类。行业分类标准没有品牌经理（汪成栋、余盛、冯贵、陈咏梅）1、超限价审核销售价格彳低于限价的差价在10%之内时，品牌经理进行审核。销售限价清单已有标准2、代理产品销售限价清单制定对代理产品的采购价格、销量进行分析预测并结合公司的实际情况，由品牌经理制定代理产品销售限价清单。销售限价清单已有标准3、审核备货产品清单审核采购管理岗提交的备货产品清单。备货产品清单已有标准行业部领导（汪成栋、姚春、张睿1、超信用期限审核对于战略、重点客户、潜力客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限15天之内（含15天），由办事处、行业部领导审批；对于赊销客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限10天之内（含10天），由办事处、行业部领导审批。客户信用标准已有标准2、超信用额度审核客户的欠款超过系统设置的信用额度10000元之内（含1000000元），由办事处、行业部领导审批。客户信用标准已有标准3、客户信用标准的审核会签对业务员提出的客户信用标准，行业部领导进行审核会签。4、自主产品销售限价清单对自主产品的生产成本、销量进行分析预测并结合公司的实际情况，由行自主产品销售没有标准

业部领导制定自主产品销售限价清单。限价清单营销服务部经理（李晓琴）1、审核货期表审核采购管理岗提交的货期表。货期表没有标准2、备货采购审批对采购管理岗提出的备货采购申请进行审批。备货产品清单已有标准2、审核采购请款申请审核采购管理岗提交的采购请款申请。办事处领导1、超信用期限审批对于战略、重点客户、潜力客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限15天之内（含15天），由办事处、行业部领导审批；对于赊销客户：客户的付款时间超过系统设置的信用期限10天之内（含10天），由办事处、行业部领导审批。客户信用标准已有标准2、超信用额度审核客户的欠款超过系统设置的信用额度10000元之内（含1000000元），由办事处、行业部领导审批。客户信用标准已有标准3、客户信用标准的审核会签对业务员提出的客户信用标准，办事处领导进行审核会签。客户信用标准已有标准4、退货产品审核如果是当月退货，外包装完好，业务员所在部门领导签字审核后，准许退货。业务员、销售内勤1、合同提交提交合同时需符合限价、信用标准。如果超出标准，需同时说明原因。2、确认提交发货单分货完成后，才能确认提交发货单；如需提前发货，需与采购管理岗协调。3、提请开具发票按照发货单的金额及时提交开票申请，开票时保证客户名称、金额等信息

无误。4、货款催收在客户的信用期限内，及时向客户收取货款。5、退货申请提出退货申请；6、新客户申请在公司系统中申请新客户，填写《客户信息表》。如果新客户不在其销售区域内，需提交跨区域销售说明。7、客户信用申请填写《客户信用评估表》，提出客户信用申请。采购管理岗（李晓琴、倪晓燕、韩雅君）1、合同交货期审核按照货期表对交货期进行审核，如果没有货期表，与供应商沟通后，确定交货期。货期表没有标准，也没有清单2、提交备货采购申请按照备货清单范围内的产品提交采购申请，不得对非备货产品提交备货申请单。备货产品清单已有标准3、采购产品按照合同内容进行采购；根据审核通过的备货申请单进采购。4、提交采购请款申请根据采购合同金额，提交请款申请。5、提交组装品根据合同内容提交组装品；根据备货清单提交组装品。6、分货库存满足合同需求后，分货。7、生成到货清单采购产品到货后，生成到货清单。

8、制定货期表根据客户的交货周期，制定货期表。货期表没有标准，也没有清单9、上传货期表将审批通过的货期表上传至信息系统。货期表没有标准，也没有清单10、制定备货产品清单根据前三个月的销售情况，制定需要备货的产品清单。备货产品清单已有标准11、上传备货清单将审批通过的备货产品清单上传至信息系统。备货产品清单已有标准12、供应商管理对供应商进行选择和评价。合同管理岗（陈次如）1、打印合同文本在信息系统上打印合同，传真给客户。2、确认合同生效根据合同生效规则，确认合同生效。对于款到发货类客户，如果所销售产品超出公司备货范围，则需货款到账后，才能确认合同生效。合同生效规则没有标准3、合同审核对于非我公司的合同模板，由合同管理岗审核。4、上传客户信用标准将公司审核通过的客户信用额度和信用期限录入信息系统。变频器检测岗（张巍、涂罗明）1、检测变频器对变频器进行检测。检测合格后，在系统上确认IQC检测合格，并在《送检单》上确认变频器数量入库，将变频器放至合格品区，准备入库上架。

检测不合格，在《送检单》上确认变频器检测不合格，记录其条形码，并将不合格品放至小合格品区，等待仓库处理。销单管理岗（陈次如）1、审核销货单对提交的发货单进行审核。对于款到发货类客户，如果货款未到账，则不能通过审核；对于信用赊销类客户，如果销单提交后，客户信用已超过公司的标准时，也不能通过审核。2、上传销售限价表将审核通过的销售限价清单上传至信息系统。仓库管理岗（赵杰华、陈林）1、到货验收对照单据（采购单或入库单），对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等一一清点核对，验收无误后，确认《到货单》上的实收数量。2、变频器扫描入库验收无误后，确认《到货单》，然后将变频器序列号逐一扫描入系统。3、办理入库无需检验的产品验收后直接入库；需检验的产品，凭检验合格的《送检单》入库。4、办理出库凭审核通过的《发货单》，办理出库手续。5、采购不合格品处置将不合格区