IATF16949条款对应过程、对应程序管理制度矩阵图

章节标题对应的体系文件识别的过程1.管理原则2.引用标准3.术语和定义4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围-补充顾客特定要求顾客特别要求管理程序4.4质量管理体系及其过程组织应按标准建立实施、保持和改进管理体系产品和过程符合性合规性管理制度4.4.1.2产品平安在必要的程度上，组织应5.领导作用5.1领导作用和承诺总则公司责任反贿赂方针、员工行为准则过程有效性和效率过程全部者以顾客为关注焦点5.2方针建立质量方针沟通质量方针5.3组织的作用、职责、和权限部门管理职责组织的作用、职责和权限-补充岗位职责产品要求和订正措施的职责权限质量授权书6.策划M1策划6.1风险和机遇的应对措施策划风险分析风险管理制度预防措施预防措施限制程序6.1.2.3应急安排紧急应变安排制度6.2质量目标及其实现的策划6.2.1质量目标及其实施的策划过程绩效表质量目标及其实施的策划-补充6.3更改的策划7.支持7.1资源总则人员基础设施设备预防性保养程序S3设备工装工厂、设施和设备策划过程操作的环境平安管理制度过程操作的环境-补充监视和测量资源监视与测量设备管理程序S6测量设备限制总则测量系统分析测量系统分析（MSA）限制程序测量和可追溯性监视测量设备限制程序校准/验证记录内部校准规程试验室要求内部试验室试验室管理制度外部试验室组织学问组织的学问管理7.2实力岗位人员任职要求S2人力资源实力-补充7.2.2实力-在职培训培训及员工激励限制程序内部审核员实力内审员管理制度其次方审核员实力7.3意识培训及员工激励限制程序意识-补充员工激励和授权7.4沟通内外部沟通管理制度7.5形成文件的信息文件限制程序S1文件记录管理总则质量管理体系文件质量手册编制与更新形成文件的信息的限制记录保留记录限制程序工程规范工程规范管理制度8.运行8.1运行策划和限制设计开发（APQP）限制程序运行策划和限制-补充保密保密制度8.2产品和服务要求顾客特别要求管理程序C1顾客要求评审顾客沟通顾客沟通-补充产品和服务要求的确定产品和服务要求的确定-补充特别特性管理制度产品和服务要求的评审产品和服务要求的评审-补充顾客指定的特别要求组织制造可行性产品和服务要求的更改变更管理制度8.3产品和服务的设计和开发设计开发（APQP）限制程序C2设计和开发总则产品和服务的设计和开发-补充设计和开发策划设计和开发策划-补充潜在失效模式及后果分析（FMEA）限制程序8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特别特性特别特性管理制度设计开发的限制监测设计和开发确认原型样件方案产品批准过程产品批准（PPAP)限制程序设计和开发输出设计和开发输出-补充制造过程设计输出设计和开发更改变更限制程序设计和开发更改-补充8.4外部供应过程、产品和服务的限制S4选购 限制总则选购 限制程序总则-补充供应商选择过程顾客指定的货源限制的类型和程序选购 限制程序限制的类型和程序-补充法律法规要求合规性管理制度供应商质量管理体系要求产品嵌入式软件的汽车产品供应商监视其次方审核二方审核制度供应商开发外部供方的信息外部供方的信息-补充8.5生产和服务供应生产和服务供应限制程序C3制造过程生产和服务供应限制车间管理规定限制安排标准作业-操作作业指导书和目视标准作业指导书作业打算验证作业打算验证制度停机后验证全面生产维护设备预防性保养程序生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理工装管理制度模具管理制度生产安排生产安排管理制度标识和可追溯性标识指导书标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护仓储管理制度S5仓储和防护防护-补充交付后活动C4产品交付C5服务与反馈服务信息的反馈顾客满足度测量及信息反馈处理限制程序与顾客的服务协议更改的限制变更限制程序更改限制-补充过程限制的临时更改8.6产品和服务的放行产品的监控和测量程序S7产品和服务的放行产品和服务放行-补充全尺寸检验和功能性试验外观项目外部供应产品和服务的符合性验证和接受产品的监控和测量程序法律法规的符合性接收准则8.7不符合输出的限制不合格品限制程序S8不合格输出限制总则顾客的让步授权不合格限制-顾客规定的过程可疑产品的限制返工产品的限制返工产品管理制度返修产品的限制顾客通知8.7.1.7不合格品的处置旧件管理制度组织应保留形成文件的信息9.绩效评价9.1监视、测量、分析、评价和改进M4分析、评价和改进总则制造过程的监视和测量SPC统计过程管理程序统计工具的确定统计概念的应用顾客满足顾客满足度测量及信息反馈处理限制程序顾客满足-补充分析、评价和改进优先级9.2内部审核M3内部审核内部审核方案质量管理体系审核内部审核管理程序制造过程审核过程审核管理程序产品审核产品审核管理程序内部审核员资格9.3管理评审M2管理评审总则管理评审程序管理评审-补充质量成本限制程序评审的输入管理评审输入-补充评审的输出评审输出-补充10改进1