仓库定置管理规程物料分类、分区、贮存及码放管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、目的：阐述仓库分类、分区办法，阐述物料分类、分区、分库贮存及其码放的管理规定，防止差错、避免混淆。二、范围：适用于公司物料、产品仓储管理。三、职责：物料管理部对本规程的实施负责。四、规程：1、仓库按贮存的物资类别，分类如下：——生药材仓库——净药材仓库——油库——酒精库—原辅料库—成品库仓库——五金仓库—不合格品库——综合仓库——印刷性包装材料库——内包装材料库—外包装材料库—包装材料库——非印刷性包装材料库——内包装材料库—外包装材料库2、仓库按其贮存条件分为冷库（2—10℃）、阴凉库（20℃以下）、常温库（0-30℃），可以根据实际情况在常温库内设置冷柜，用以贮存对贮存条件有特殊要求的物料。所贮存的物料对湿度没有特殊要求时，相对湿度应保持在50—70%之间。3、各库按具体情况可分别设置有收料区、待检区、合格品区、不合格品区、发货备料区，分别储存相应状态的物料，待检区和合格品区可以合二为一。各区用明显状态线或牌标明：（1） 收料区用白色油漆画线或白色牌，并写明“收料区”；（2） 待检区用黄色油漆画线或黄色牌，并写明“待检区”；（3） 合格品区用绿色油漆画线或绿色牌，并写明“合格品区”；（4） 待检区和合格品区合二为一的，用白色油漆画线或白色牌，并写明“存料区”；（5） 不合格品区用红色油漆画线或红色牌，并写明“不合格品区”；（6） 发货备料区用绿色油漆画线或绿色牌，并写明“发货备料区”。4、各库可根据具体情况设置专柜，用以贮存有特殊要求的物料，如贵细药材、标签、说明书。5、各仓库货位均由仓库管理室分别统一编组货位，货位号共由四位数组成，第一、二位为编组号，第三、四位为货位号。格式为№××××。如№0101，即该货物在第一组第一号货位上，再如№1202，该货物在第12组第2号货位上。6、仓库管理室负责建立库房货位平面示意图，示意图包括库房名称、编号、库房建筑面积、使用面积、贮存类别、区域划分、货位排号（库位号）等，将示意图标示在库房明显的位置上。7、仓库管理室负责建立“仓储标牌”（见附件），标明贮存类别、贮存条件、温湿度范围、保管责任人等，悬挂或粘贴在库房（或专柜）明显的位置上。8、物料贮存的基本要求：（1） 物料须按其属性类别和贮藏条件分类、分区、分库存放（见本文件第9条）。（2） 物料按其商品外包装标志的要求存放。（3） 整批物料须码放牢固、整齐、无明显倾斜。（4） 零星物料须上架贮存，摆放齐整。（5） 物料要有托板托放，禁止直接接触地面，托板须保持清洁，底部要能通风防潮。（6） 各种在库贮存物料必须有明显的状态标记（见SMP-MM-010-01物料状态标志管理规程）。（7） 根据库存物料定置贮存管理的原则及使用概率合理安排库位，保证既符合GMP的要求又能提高库位的使用率。9、物料须按其属性类别和贮藏条件分类、分区、分库存放：（1） 贵细药材（市价每千克在100元人民币以上的药材）、标签、说明书必须贮存在相应类别仓库的专仓或专柜内并加双锁，由收货员和发货员专门保管，其贮存条件必须满足物料的要求。双锁分别由收货员、发货员专门保管，任何一人都不能同时打开仓门或柜门，他们的工作不能相互委托或同时委托给同一个人。（2） 原辅料、包装材料、成品须分库存放，并按品种、规格、批号、供应商分开存放。（3） 待验品、合格品、不合格品分别储存于各自区域，不得混淆存放。（4） 不合格品须及时转移到不合格品库内，并按书面指令及时处理。（5） 危险品须单独分库存放，只允许指定的人员进入（见SMP-MM-005-01危险品管理规程）。（6） 固体、液体物料须分开贮存；挥发性物料须注意避免污染其他物料；炮制、整理加工后的净药材须使用清洁容器及包装，并与未加工炮制的药材严格分开。（7） 对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品，按规定条件贮存。10、库房内货垛码放须符合规定的距离：（1） 垛与垛间距不少于100厘米；（2） 垛与梁（下弦）间距不少于30厘米；（3） 垛与墙间距不少于50厘米；（4） 垛与柱间距不少于30厘米；（5） 垛与地面间距不少于10厘米；（6） 为保持库内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米；（7） 库房内设备、设施与货垛须保持50厘米以上的距离；（8） 管道与货垛的距离不少于30厘米；（9） 电气设施、设备周围以及架空线路、照明灯具垂直下方不准堆放物料，照明灯具垂直下方与货垛的水平间距不少于50厘米。11、仓库内货垛的码放、搬运必须文明作业，严格按商品外包装标志的要求搬运、存放，不得倒置，要轻拿轻放，严禁野蛮操作。12、各种在库设备、设施、覆盖材料、器具、清洁工具等均须定置管理。使用后各就各位，摆放整齐，标志明显。13、库内所有帐、卡、记录表格、单据、状态标记由责任人妥善保存，及时、清晰、完整、真实填写记录，核对帐、卡、实物必须相符。14、附件附件：仓储标牌

附件：仓储标牌编号：QF-547-01仓储标牌编号：QF-547-01仓库名称：___________________________________________贮存类别：___________________________________________贮存条件：___________________________________________温度范围：_________℃～________℃相对湿度范围：__________%～__________%保管责任人：_________________________________________核定日期：__________年____月____日说明：此标牌为白色，黑字。规格：150×200mm精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档刀具库房管理规定1.目的:为规范刀具管理流程，控制刀具成本，特制订本规定。2.适用范围:本规定适用于产品机加工所需各类刀具的管理。3.管理职责3.1物流部负责对刀具的库存、发放、消耗、报废等进行管理并制定刀具管理流程及规范；3.2库管员必须核对领用刀具的名称、规格型号，必须严格审查刀具领用单据的审批手续是否符合规定，对不符合规定和要求的刀具领用有权拒绝发放；3.3刀具发放应坚持“能用旧的就用旧的”的原则。3.4生产分厂负责刀具的台机配置检查及刀具使用的过程控制；3.5生产分厂负责刀具的安全库存、二次利用及最终报废的确认。4.刀具的分类管理刀具大致分为以下八大类：（一）柄类------刀柄、刀盘、刀头、拉钉等；（二）杆类------刀杆、车刀、成型刀等；（三）头类------进口钻头、国产钻头等；（四）锥类------进口丝锥、国产丝锥等；（五）片类------刀片；（六）套类------筒夹；（七）附件类------曲柄、卡簧、螺丝等；（八）拉刀类------拉刀；5.刀具的岗位工作内容5.1日常性工作5.1.1刀具入库管理5.1.1.1刀具入库数据的获得主要来源于供应商的送货单。5.1.1.2供应商送货到库房，送货单上注明采购订单号，物流描述、数量等内容。5.1.1.3库管员按照送货单内容核实物流品名、数量等是否正确，确认无误后按照实际收货数量用事物代码事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行过账。5.1.1.4库管员用ZMM014打印物流入库单-输入入库凭证-执行-选择-打印入库单，一式两联，白联和红联，白联存根，红联附在送货单上面，交给各相关采购人员。5.1.1.5如入库的物流需要在SAP中进行检验操作，库管员在做了入库操作后需记下检验批号码，然后用ZQM001事物代码系统打印请检单给质控部。5.1.1.6库管员根据质控部出具的检验报告把合格物流用事务代码QA12把物流从质检库存转移到非限制使用库存，检验结果不合格库管员直接用事物代码QA12在质检库存里退货并打印退库单ZMM008（白联存根红联给采购）。5.1.1.7库房根据实际收到的物流数量进行过账，如因个人错误输入导致账实误差可用事务代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO收货-采购订单-102移动类型冲销。5.1.2采购订单退换货5.1.2.1在收货后发现质量问题（发票未校验时）需要向供应商退货的，库房在确认要退货的数量后用事务代码MIGO,MIGO-收货-采购订单-122移动类型系统内向供应商退货，并用ZMM008打印采购退货单。5.1.2.2在收货后发现质量问题（发票已校验时）需要向供应商退货的，由库房先确认好数量再通知采购员，由采购员创建退货采购订单，库房用事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行负数采购订单的收货，库管员对退货采购订单进行收货后即可冲销不合格物流库存。5.1.3刀具出库管理5.1.3.1获取\检查出库数据5.1.3.1.1刀具出库数据主要是由分厂SAP里创建的预留或者领料部门手工开的单据获得。5.1.3.1.2物流领用部门告知库管员预留编号，库管员SAP系统查看需领用的物流描述及数量等并进行发放实物，然后用事物代码MIGO，MIGO-发货-预留-201移动类型进行过账。预留过账后在自己OA里对应的预留编号打上已发货标识并用ZMM010打印出库单（白联存根红联财务），如操作错误可用事物代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO发货-预留-202移动类型冲销。5.1.3.1.3库管员拿到物流使用部门手工开具的领料单后核对单据上开的物流是否是BOM内物流，车间库代码是否正确，再按照领料单内容进行发料。可硬事物代码MIGO移动类型311进行过账，如因个人操作失误可用事物代码MIGO移动类型312进行冲销。5.1.4分厂刀具出库管理5.1.4.1获取\检查出库数据5.1.4.1.1刀具发料数据获得的来源主要是依据生产部门及其他部门开具的领料单。5.1.4.1.2库房根据领料单上的SAP物流号，物流描述，领用数量进行实物发料，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z01移动类型发料，需要注意领用人工号和成本中心号。过账后扣减库存，将借用信息关联至借用员工名下，可用刀具借还报表ZMM028N查询。5.1.4.2刀具成本中心归还5.1.4.2.1根据各部门开具的还库单回收退还的旧刀具，旧工具等，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z02移动类型收回，同时冲销借用人名下的借用数量。5.1.4.3刀具修磨5.1.4.3.1收回的旧刀具经过刀具工程师判定可以修磨的，库管员根据型号，数量来建采购申请，采购员根据采购申请创建成本中心采购订单，库管员根据采购订单来开手工单据发至外部修磨。5.1.4.3.2修磨回的刀具，库房依据外部供应商开具的单据来核实刀具型号，数量等，确认无误后签字并在系统内采购订单收货。5.1.5工厂内库存转移5.1.5.1工厂内库存转移（一步法）5.1.5.1.1一步操作法，是针对同一工厂内库房库存物流之间的调拨操作，但不包含工厂内异地库存。5.1.5.1.2库房接到需要转移物流的内部移动单，核对库存地点、物流、品名、数量无误后在系统中操作，事务代码MIGO,MIGO-转移过账-其他-311移动类型，过账。如因个人错误输入导致账实误差可用事务代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-312，进行冲销。5.1.5.2工厂内库存转移（二步法）5.1.5.2.1二步操作法，是针对同一工厂异地库存的转移操作，如：XXX精铸毛坯库向设立在XXX中国的毛坯库的库存转移操作。5.1.5.2.2发出库房输入事务代码MIGO,MIGO-转移过账-其他-313移动类型，在子屏幕转移过账中输入物流号、工厂代码、发出库存代码，接受库存代码，转移数量，保存过账。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-314移动类型冲销。5.1.5.2.3物流到达目的库房后，接受方在系统中输入事务代码MIGO,MIGO-转移过账-其他-315移动类型，在子屏幕转移过账中输入物流号、工厂代码、接受库存代码，转移数量，保存过账。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-316移动类型冲销。5.1.6公司间库存转移（发出方）5.1.6.1库管员清点需要转移给兄弟公司的物流数量或重量。5.1.6.2库管员系统内过账MIGO-转移过账-其他-306，并系统打印发料单ZMM019公司间移库单（一式五联，前两联做存根，后三联随货同行）。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-305移动类型冲销。5.1.7公司间库存转移（收入方）5.1.7.1库管员拿到发出方的公司间移库单5.1.7.2库管员核实收到的物流数量或重量。5.1.7.3库管员系统内过账MIGO-转移过账-其他-304并打印单据ZPP020公司间转储入库单与公司间移库单装订在一起做入库凭证。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-303移动类型冲销。5.1.8库存报废5.1.8.1获取\检查出库数据5.1.8.1.1库存报废数据的获得主要是源于质控部开具的废品通知单。5.1.8.1.2当库管员发现库存物资发生质量变化或特殊原因不能再发放流转时应第一时间告知部门主管。5.1.8.1.3部门主管召集质控部、生产部、产品部等质量工程师、刀具工程师对物流进行评估，如需报废由质控部开具废品通知单，质控部，生产部，产品部，财务部等负责评估的人员共同签字确认报废。5.1.8.1.4库管员拿到废品通知单用事物代码MB1A，移动类型551把库存物流在库报废。如因个人原因操作错误可用事物代码MB1A，552移动类型进行冲销。5.1.8.1.5已做过库存报废的物流应隔离并单独存放，现场做好标识，等待相关领导指示该怎样处理。5.1.9库存盘点5.1.9.1库房盘盈及盘亏5.1.9.1.1财务部下发盘点通知，物流部制定盘点时间，范围，类型，以及计划安排。5.1.9.1.2库管员在系统中用MB52导出库存，制作相应的盘点表然后去现场盘点。5.1.9.1.3库房主管审核盘点结果。差异部分让库管员再次复盘，盘点结果无误后需部门经理或分管副总审核，同时对盘点差异报表作具体分析,并制作盘点差异报表。5.1.9.1.4管员根据领导签过字的差异报表，在系统中进行做预留。根据实际盘点结果，创建预留编号,输入操作代码MB