连锁超市各部门经理工作职责概述

客服部经理岗位职责第一页，共四十三页。每天1、监督、指导POS系统、广播系统的开启、运行、关闭；2、监督、指导本部设备设施的卫生清理；3、监督、指导赠品、包装物料的存放、保管；

每月1、制定包装物料的购买计划；2、配合综合部盘点本部资产；3、领取办公耗材；资产管理第二页，共四十三页。人员管理每天1、召开例会，传达各种信息；2、检查员工仪容仪表；3、检查员工出勤及各时段离、到岗情况；4、检查员工的岗位纪律，工作状态，服务规范，处理员工违纪现象；5、根据现场情况调整员工作息时间和工作内容；6、查询每日工作效果，督促员工工作进展；7、协助员工与其他部门协调；第三页，共四十三页。每周1、编制班次表；2、定期与员工沟通；3、定期与其他部门沟通；4、主持部门周工作总结会会议；每月1、制定、实施员工培训计划；2、评估各级员工工作表现；3、呈报考勤；4、主持召开月工作总结会；人员管理第四页，共四十三页。每天1、指导员工按时完成开业准备；2、指导员工实施团购推广计划；3、指导、协助员工接待团购客户或顾客投诉；4、指导、协助员工进行退换货；5、监听广播效果；6、指导、监督员工按规定发放赠品、进行礼品包装；7、提示存包处妥善处理顾客遗忘的包裹；8、指导员工按规定放款、放卡、换票、日结；客服程序第五页，共四十三页。每天1、督促员工及时完成团购备送货；2、处理、接待、上报重大投诉；3、接待、拜访大额团购客户；4、督促、协调退换商品的回送；5、抽查有无违规发放赠品、包装礼品；6、监督大额售卡业务；7、检查员工日结报表；8、批复、决定、协调团购折扣额度、投诉赔付额度；绩效评估第六页，共四十三页。绩效评估每周1、统计各类业务目标达成情况，制定调整方案；2、检查日结周报；3、统计退换货、投诉原因，并反馈信息；4、制定和组织实施团购推广计划；5、核查赠品、耗材、包装物料的帐物；6、保持与大客户的沟通；每月1、统计、分析业务目标的达成状况，制定工作计划；2、制定、实施员工业务考核计划；2、填写、申报运营类报表；第七页，共四十三页。商品部经理岗位职责运营中心流程标准化第八页，共四十三页。目录

资产：每天、每周、每月

员工：每天、每周、每月

商品：每天、每周、每月

陈列：每天、每周、每月

盘点：每天、每周、每月

绩效：每天、每周、每月第九页，共四十三页。资产每天

1.用电设备，测试设备的状态完好，可正常使用。2.清洁计划的执行状况的追踪。3.安全、合理地安排使用属具，防止属具的丢损现象发生。4.营业期间确保卖场通道和消防通道的畅通。5.积极倾听顾客意见，在48小时内提出解决方案并回复。每周 1.资产损坏的追踪及提出解决方案。 2.耗材的使用情况及需求计划。 3.清洁计划的执行状况的追踪。每月 1.月耗材需求计划。 2.预估下月资产请购量。 3.制定清洁计划。第十页，共四十三页。员工每天 1.根据排班表，检查助理及员工的出勤情况。 2.参加店晨会，及交接班时组织员工会议。 3.检查员工的仪容仪表，符合公司的标准和要求。4.检查时段工作执行情况。

每周

1.根据排班表，检查助理及员工的出勤情况。 2.人员招聘，调动。 3.组织员工的培训工作。4.总结时段工作情况。

每月 1.出勤及绩效考核。 2.制订下月排班表。 3.总结时段化工作的执行状况。 4.制订培训计划。5.接受培训，和检查。6.工作结果向专职店助汇报。第十一页，共四十三页。商品每天 1.保证商品陈列的丰满。2.检查卖场断货现象，有计划地组织员工补货。

3.根据商品的库存及销量情况，下达准确的订单。4.检查订货和到货情况，并对问题提出解决方案，降低断货率。5.检查每日商品退换货情况。6.根据营业需要，组织商品调拨，并检查执行情况。每周

1.通过库存卡，检查缺货及商品、供应商变化情况。 2.下期DM、店促商品清单。3.制订市调计划，组织实施，对市调结果作出分析并作反馈。

每月

1.当月订货、到货情况总结及分析。2.通过库存卡，检查缺货及商品、供应商变化情况。第十二页，共四十三页。陈列每天1.POP及价签的正确使用。 2.组织商品的排面陈列调整工作。3.组织部门区域内端架、堆头的陈列。

每周 1.检查陈列调整计划的执行情况。 2.依据促销变化，作端架、堆头的调整计划。

每月 1.制订月度陈列调整计划。 2.分析调整陈列的工作效果，及月度端架、堆头的调整情况。

第十三页，共四十三页。盘点每天

1.计划并组织滚动盘点，严格按照滚动盘点程序操作，正确填写库存卡。2.检查灭失情况，并改善、解决。每周

1.检查并分析商品库存情况，并对积压商品和滞销商品问题提出解决方案,以达到库存周转率要求。

2.积压商品和滞销商品分析、解决。3.周灭失情况分析，并改善、解决。4.盘点情况总结、分析。

每月

1.月灭失分析。2.周转率分析。 3.计划并组织部门大盘点，严格按照大盘点程序操作，并对

盘点差异做出解释。

第十四页，共四十三页。绩效每天

1.检查当日销售预算，和昨日销售完成情况。2.检查并分析部门内商品各大类、子类销售情况。

每周1.周营业额统计、分析。2.耗材使用的检查及控制。

每月 1.月销售统计及分析。 2.检查并分析部门内商品各大类、子类销售情况。

3.掌握人员总体工资情况及耗材使用情况，有效地控制部门各期段费用率，确保在预算之内。

4.部门绩效分析。

第十五页，共四十三页。生鲜处经理岗位职责第十六页，共四十三页。资产：每天、每周、每月员工：每天、每周、每月商品：每天、每周、每月陈列：每天、每周、每月盘点：每天、每周、每月绩效：每天、每周、每月目录第十七页，共四十三页。每天

1.POP的悬挂及价格牌的正确性； 2.设备的运转情况是否正常； 3.冷柜与冷库温度的情况； 4.卖场清洁与仓库的整洁（依清洁计划表）。

每周 1.资产损坏的追踪； 2.设备的运转及保养； 3.耗材的需求； 4.清洁计划的执行状况的追踪。

每月 1.月包材的需求量； 2.机器设备的保养； 3.预估下月资产请购量； 3.清洁计划的审核。资产第十八页，共四十三页。 每天 1.人员的出勤情况（依排班表）； 2.每日晨会及礼貌运动； 3.员工的服装仪容及服务态度； 4.生鲜“时段工作”的执行。（含促销员）

每周 1.人员的出勤情况；（依排班表） 2.“时段化工作”的执行情况； 3.人员异动； 4.员工的教育训练； 5.员工奖惩申报。

每月

1.总结人员的出勤考核； 2.制作排班表； 3.总结“时段工作”的执行状况； 4.培训计划。员工第十九页，共四十三页。 每天1.根据商品的库存及销量情况，下达准确的订单；2.核定订货数量及供应商送货数量；3.根据“收货识别卡”、“收货扣损协议”监督收货品质及收货扣重；4.检查卖场断货现象，有计划地组织员工补货； 5.检查卖场商品品质，同时监督自制商品品质；6.检查每日商品退换货情况；7.根据营业需要，组织监督生鲜各部门内部调拨，并检查执行情况；8.组织员工进行叫卖，并保证试吃品的质量及数量；9.组织员工对蔬菜类商品进行市调；10.监督自制“生产卡”的执行。

每周1.订货的正确性分析；2.供货商订单履约率分析； 3.缺货及新增商品预告清单；4.收货质量问题统计；5.生鲜各部门内部调拨的统计； 6.生鲜商品全品项市调；7.与采购沟通商品情况；8.自制“生产卡”的检查。 每月1.订货正确性货及供华商送货分析；2.生鲜各部门内部调拨数量的库存更正；3.市调价格带分析；4.与采购沟通销售及供应商配合情况。商品第二十页，共四十三页。 每天1.保证商品陈列的准确性；2.保证商品陈列的丰满；3.保证海报商品及TG台商品陈列的绝对丰满；4.保证商品价签的准确性；5.保证POP及价签使用的准确；6.确认当日商品有无变价。

每周1.检查陈列调整计划的执行情况； 2.依据促销变化，作端架、堆头的调整计划；3.POP及价签使用的准确性的检查。 每月1.制订月度陈列调整计划。 2.分析调整陈列的工作效果，及月度端架、堆头的调整情况。 3.POP及价签使用问题的总结陈列第二十一页，共四十三页。盘点每天

1.计划并组织滚动盘点，严格按照滚动盘点程序操作;库存卡填写正确性的检查;2.每天的损耗商品的检查。（灭失单）

每周 1.检查并分析商品库存情况，并对积压商品和滞销商品问题提出解决方案,以达到库存周转率要求。2.积压商品和滞销商品分析、解决。3.周灭失情况分析，并改善、解决。4.库存卡的总结、分析。5.周盘点毛利的计算 每月 1.月损耗金额的分析及如何控制；2.周转率分析。 3.计划并组织部门盘点，严格按照盘点程序操作，并对 盘点差异做出解释。4.期段盘点的毛利额分析

第二十二页，共四十三页。每天1、每日营业额及达成率； 2、分析畅销排行榜；3、DM商品销量；4、耗材使用规范性的控制。每周1、促销商品一周的追踪； 2、畅销商品及滞销商品的追踪； 3、周盘点毛利的初步计算； 4、促销商品业绩毛利及占比；5、耗材使用的检查及控制。

每月 1、预估下月业绩及毛利； 2、月销售统计及分析； 3、检查并分析部门内商品各大类、子类销售情况；4、掌握人员总体工资情况及耗材使用情况，有效地控制部门各期段费用率，确保在预算之内；5、落实各区域水、电的使用情况，确定费用；6、滞销品排行榜分析及解决；7、部门绩效分析。

绩效第二十三页，共四十三页。收货部经理岗位职责运营中心流程标准化第二十四页，共四十三页。目录

资产：每天、每周、每月

员工：每天、每周、每月

商品：每天、每周、每月

盘点：每天、每周、每月绩效：每天、每周、每月第二十五页，共四十三页。资产每天

1.设备是否运转正常； 2.各种耗材、属具是否满足使用； 3.环境是否整洁； 4.卷帘门、电梯等设施运转是否正常。

每周 1.资产流失情况的追踪； 2.追踪设备、设施、属具保养计划的实施情况； 3.耗材的需求量的追踪； 4.环境整洁计划执行状况的追踪。

每月 1.月耗材需求计划的制定； 2.设备、设施、属具保养计划的制定； 3.月资产申购、维修计划的制定； 4.环境清洁计划的制定。第二十六页，共四十三页。员工 每天 1.检查人员的出勤情况； 2.召开每日例会； 3.检查员工的服装仪容、仪表； 4.检查员工“时段化工作”的执行情况。每周 1.人员的出勤情况的追踪； 2.追踪“时段化工作”的执行情况； 3.员工培训； 4.周员工表现汇总。

每月

1.月员工表现考评； 2.制作排班表； 3.总结员工“时段化工作”的执行状况；4.依据人员配置标准，提出人员增减需求； 5.总结上月培训结果、制定下月培训计划。第二十七页，共四十三页。商品每天 1.收货情况； 2.补货情况； 3.调拨情况； 4.返厂、换货情况； 5.货位是否准确；6.商品库存状况；7.残损商品处理情况。

每周 1.周收货情况的追踪； 2.周补货情况的追踪； 3.周调拨情况的追踪； 4.周返厂、换货情况的追踪； 5.货位准确率情况的追踪；6.商品库存状况的追踪；7.残损处理情况的追踪。 每月 1.了解下月商品促销计划； 2.制定月货位准确率抽查计划； 3.分析月商品损耗情况； 4.分析商品占用货位情况。第二十八页，共四十三页。盘点每天

1.每日货位滚动盘点结果的跟踪。

每周

1.周货位滚动盘点结果的追踪。

每月

1.组织收货部月盘点；2.分析盘点结果。

第二十九页，共四十三页。绩效每天

1.每日收货、返厂数量； 2.每日收货、返厂金额;3.收货调整笔数。

每周

1.周收货、返厂数量的追踪； 2.周收货、返厂金额的追踪；3.周收货调整笔数；4.周费用使用情况的追踪。

每月

1.分析上月费用使用情况；2.制定下月费用使用计划； 3.分析月收货、返厂情况；4.分析月收货调整笔数；

第三十页，共四十三页。运营中心流程标准化部2004年5月客服部经理岗位职责第三十一页，共四十三页。每天1、监督POS系统的开启、运转、关闭与信息反馈；2、抽查银台配套设备（打印机、验钞机等）运行状况；3、监督银台、收银部的卫生清理效果；4、监督银台辅助用品（机罩、垃圾篓、提示牌等）的完完好性；5、根据客流情况调整银台开启数量；每周1、点评卫生清理效果；每月1、协助综合部盘点本部所属资产；

资产管理第三十二页，共四十三页。每天1、召开例会，传达各种信息；2、检查员工仪容仪表；3、抽查员工出勤及各时段离、到岗情况；4、巡查员工的岗位纪律、工作状态、服务规范，处理员工违纪行为；5、指导助理、领班根据客流状况调整员工作息时间和工作内容；6、制定转天的银台开放次序、银台分配；7、接待、处理重大的顾客投诉；8、监督助理、领班及时处置顾客遗弃的商品人力管理第三十三页，共四十三页。每周1、制定、布置员工培训计划；2、编制班次表；3、汇集员工作息统计，分析人员使用效率；4、定期与员工沟通；5、定期与其他部门沟通；6、主持部门周工作总结会议；每月1、评估助理、领班、员工的工作；上报任免建议2、分析人员编制、合理用工的效果；3、统计、分析顾客投诉，制定改进计划；4、申报考勤；5、制定月工作计划，主持本部门月工作总结会；人力管理第三十四页，共四十三页。每天1、指导员工及时领取备用金、发票；2、抽查员工零钞的存、用情况；3、抽查员工结帐是否规范；4、指导助理、领班合理安排换钞、提款；5、监督员工日结；6、抽查发票开具规范；7、抽查员工业务熟练程度；

每周1、分析员工业务错误原因，制定改进计划；收银程序第三十五页，共四十三页。每天1、查询员工长短款、假钞收取情况，并及时处理；2、查询人均收银金额，人均收银SKU数量；3、监督包装袋的合理使用；每周1、统计、分析错漏扫并制定改进计划；2、查询包装袋的消耗并制定调整方案；3、分析、反馈迟滞银台结帐的问题；4、制定并指导实施业务考核计划；每月

1、组织盘点耗材并进行合理性分析；2、进行劳效分析并制定改进计划；3、填写、呈报必要的报表；4、领取办公耗材；绩效评估第三十六页，共四十三页。第三十七页，共四十三页。目录

资产：每天、每周、每月员工：每天、每周、每月行政：每天、每周、每月绩效：每天、每周、每月第三十八页，共四十三页。资产每天1.全店店容店貌；2.全店设备、属具、车辆状况；3.店内外标识。每周1.跟踪、检查全店店容店貌；2.跟踪全店设备、属具、车辆状况；3.检查店内外标识。每月

1.制定全店月维修计划；2.汇总店容店貌结果；3.制定环境清洁计划；4.制定全店