各分项预算编制方法

PAGE54-各分项预算的编制（一）收入类预算的编制1.销售收入预算的编制（1）编制依据编制销售收入预算的主要依据有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、历史销售量数据、同行业销售数据、分销商库存量、预算期内市场容量、企业的市场份额、产品定价策略等。（2）编制方法编制销售收入预算可以考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径编制销售预算应考虑编制口径的一致性，如含税（增值税）收入与不含税收入应统一。如有销售折扣和折让，应按折扣和折让后的价格编制。编制项目按产品和服务类别编制，由单价和数量组成。当产品或服务价格在一个年度变动较大时，可以每月或每季度预计一个单价来编制预算。考虑到企业在不同地区有销售，并要按地区来下达销售任务，可以在按产品或服务的基础上按地区编制，形成产品和地区两个类别销售预算。对于企业已签订需跨年度履行销售合同，可以按合同期间相应编制销售收入预算。销售收入预算格式见表27。2.销售回款预算的编制如果销售收入的实现与回款的时间经常不一致，为更好预计资金的回笼，企业应在销售收入预算的基础上编制销售回款预算。（1）编制依据销售回款预算的编制依据主要有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、信用政策、销售收入预算、历年回款数据、历年呆坏账损失等。（2）编制方法编制销售回款预算可考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径销售回款按含税（增值税）收入编制，同样可以按产品（或服务）类别、地区编制，形成产品（或服务）和地区两个类别。扎销售回款预棕算格式见表棵29。想3.其他业饲务收支预算巴的编制晓（1）编制躬依据北其他业务收区支预算编制灯的依据主要今有：销售计胶划、生产计拼划、销售和及生产部门平钟衡计分卡及贵其奖罚办法担、历史其他农业务数据、隔同行业其他艺业务数据等购。抽（2）编制久方法辆编制时可使衰用：增量预事算法、静态家预算法、弹垄性预算法、驱零基预算法肢、作业基础稠预算法、概式率预算法和惧清单预算法们。尤（3）编制庭口径渣按收支项目栏分别编制。爽其他业务收樱支预算格式移见表30。晃（二）生产材类预算的编权制洁1.编制依飞据江生产预算的理编制依据有心：销售预算扯、生产计划盖、生产部平淹衡计分卡、畜生产部奖罚懂办法、生产野能力大小、斯生产周期长距短、产品合及格率、技术场改造方案、喝降低成本措猴施的实施情惹况、产品库盯存控制量、航历史生产数闹据等。教2.编制方摸法苦生产预算编求制时可考虑范使用静态预跌算法、弹性穗预算法、增壁量预算、清慰单预算等方惹法。葱3.编制口增径体生产预算应偿按产品类别均、规格、型厉号分别编制售。帝生产预算格浇式见表31吐。嫁在编制生产努预算时应注却意计算公式跳，通常不少粥企业使用无“呢期初存量氧＋段本期产量悔＝报期末存量椅＋以本期销量症”坡这一恒等式乓倒推出送“世本期产量咽＝艺期末存量承＋煎本期销量－瞧期初存量壤”颈，从而计算捷出本期生产腿量预算。事背实上，本期不消耗掉的产暂品不只是销但售，还有比烫如留样检测舱品、销售样隙品等消耗，行因此对于上怕述恒等式应娃修正为左“罚本期产量坏＝薄期末存量守＋选本期销量抱＋渐其他用量攀－徐期初存量抄”蒙。哭（三）采购丛类预算的编版制复1.材料添采购预算的毁编制势（1）编制备依据视材料采购预评算的编制依晕据主要有：驶生产计划、裙生产预算、逼采购计划、烂供应部平衡叹计分卡、供府应部奖罚办误法、仓储量定大小、生产凑周期长短、播库存控制量款、资金状况柴、原材料及述商品价格波惜动情况、历更史采购数据凳等。雾（2）编制让方法请编制材料采棍购预算时可并考虑采用增置量预算法、敲静态预算法凤、弹性预算燥法、零基预堵算法、作业揪基础预算法愁和清单预算溉法。奉（3）编制精口径滔材料采购预拐算按材料及贵商品类别、诵规格、型号幼分别编制。牢材料采购预学算的格式见屡表32。哥编制材料采迫购预算时同抛生产预算一尊样同样需要其考虑其他用艰量的消耗。灿2.采购付创款预算的编别制甜采购付款与钻采购物流经害常不一致时凝，为更好安齿排资金支出写，企业应在枯采购预算的弟基础上编制卡采购付款预挪算。塌（1）编制己依据蜜采购付款预怒算编制的依沾据主要有：壶采购计划、萍供应部平衡都计分卡、供店应部奖罚办辛法、采购预影算、采购付评款政策、资调金状况、原攻材料及商品肉价格波动情痕况、历史采琴购付款数据材等。积（2）编制咸方法涛编制采购付索款预算时可析考虑采用静滥态预算法、蛇弹性预算法捧、零基预算耐法等方法。夕（3）编制蓝口径穷按材料及商宾品类别、规侮格、型号分阵别编制。项采购付款预刻算的格式见压表33。匆（四）成本蚕类预算的编收制挡根据生产成兰本的核算过倍程，生产成栋本预算与单外位成本预算烫和生产预算固密切相关，侵而单位成本团预算又由单姑位材料成本茄预算、单位吐人工成本预松算、单位制吵造费用预算颤组成。单位防人工成本又牛与工资预算喇相关，工资雪预算又与生置产预算相关烈，单位制造俊费用预算与六制造费用预寸算有关。生贡产成本预算蝴与各相关预愿算之间的关任联关系图4扒9：生产成本预算工资预算制造费用预算＋单位人工成本预算单位制造费用预算＋单位材料成本预算单位成本预算生产预算×生产预算燥生产成本预算工资预算制造费用预算＋单位人工成本预算单位制造费用预算＋单位材料成本预算单位成本预算生产预算×生产预算茶1.单位材饲料成本预算谦的编制衔（1）编制神依据樱单位材料成轨本预算的编酬制依据主要启包括：生产幻计划、生产愁部平衡计分君卡及其奖罚厘办法、生产威预算、各车券间奖罚办法纹、产品配方辩、工艺流程心、历史单位央材料消耗数闲据、同行业煎单位材料消秒耗数据等。帽（2）编制素方法牲编制时可考剪虑采用增量尾预算法、静允态预算法、橡弹性预算法乳、零基预算绩法、作业基蓄础预算法等位方法。寻（3）编制锈口径常单位材料成窃本预算应按锁产品编制。吐单位材料成挂本预算的格海式见表34笔。指2.工资预书算的编制奋（1）编制径依据递工资预算的阔编制依据主新要有：企业魂奖罚办法、态各部门奖罚属办法、工资克政策、同行绑业工资水平铺、人员编制休、生产预算爆、历史工资救数据等。痒（2）编制榆方法间逮编制工资预涌算时可考虑希采用增量预较算法、弹性舒预算法、作还业基础预算蛋法、清单预元算法等方法范。贸站（3）编制某口径充届按部门及人吉员类别、级躲别分别编制蹲。限替工资预算的仰格式见表3酿5。追3.单位产团品人工成本却预算的编制煤（1）编制节依据筑单位人工成箩本预算编制弊的依据主要宿有：工资预询算、生产预廉算、历史生磨产工时数据迟、同行业生踪产工时数据曲等。此（2）编制职口径气兰按产品类别美分别编制。森单位人工成质本预算的格氏式见表36泉。猪磁4.制造费欢用的编制万（1）编制蒜依据妄制造费用预泉算的编制依假据主要有：梯生产计划、绵生产部和配槐备部门平衡理计分卡及其毅奖罚办法、疼生产预算、能生产规模、雨采购预算、掘各车间奖罚帝办法、工资污预算、生产汽工艺、人员慰编制、历史雪制造费用数图据、同行业芹制造费用数跃据等。驻（2）编制骗方法包制造费用预芹算编制时可梦采用弹性预沈算法、零基扬预算法、增册量预算法、欲概率预算法冈、作业基础以预算法、清京单预算法等弃。龟（3）编制补口径衫按费用各明咱细项目分别另编制，为便笑于各编制单池位理解和操禽作，防止在绸编制时将费面用项目张冠编李戴，需要蛛对各项费用三进行明确定度义。为便于爹控制费用，效需要将各费飘用项目划分文为变动费用火和固定费用被。岛制造费用预传算格式见表通37。离5.生产成融本预算的编撑制绝（1）编制竭依据英生产成本预架算的编制依想据主要有：揪单位材料成畜本预算、单蛇位人工成本孙预算、单位沿产品制造费剧用预算（见恰表38）和挪生产预算、烦历史生产成刻本数据、同底行业生产成丘本数据等。哈（2）编制驻口径桌按产品分别袄进行编制。观生产成本预狮算格式见表嘉39，其中誉的计算公式角为：嚼生产成本轨＝陕单位成本剩×扰产量管＝券（单位材料则成本蚊＋扣单位恒人工成本业＋女单位产品性制造费用）号×偏产量。帮如果在一年阵之中企业的催材料采购成刘本、人工成害本变动不大宾，标准成本仅编制也比较妹准确的情况砌下，企业可裕按标准成本然的方式来编刑制生产成本贺预算。即铜生产成本挡＝缝单位标准成鞭本怪×仪产量。泼单位产品标测准成本预算加格式见表4疼0。杆（五）费用途类预算的编畏制女1.销售费棕用预算的编宿制港（1）编制抚依据畅销售费用预季算的编制依浪据主要有：每销售计划、迁销售部平衡环计分卡及其努奖罚办法、钉销售政策、皇费用控制办绪法、工资预恩算、折旧预需算、人员编缸制、历史销妄售费用数据展、同行业销光售费用数据苹等。咐（2）编制视方法稻编制时可采坏用增量预算冶法、静态预将算法、弹性才预算法、零绒基预算法、策作业基础预绿算法、概率符预算法、清沫单预算法等求。市（3）编制援口径孝按销售费用秃各明细项目均分别编制。锈销售费用预贫算同制造费歉用一样，编毒制时需要对判各项费用进但行明确定义伞。为便于控虽制费用，同版样需要将各闷费用项目划在分为变动费勺用和固定费透用。庙销售费用预献算格式见表薯41。邀2.悦广告费预算制的编制贴广告费用在息有些企业所蓝占比重较大金，需要单独笑对其编制明妹细预算。拍（1）编制炉依据征广告费预算葵的编制依据潮主要有：广樱告投放计划饥、销售部平困衡计分卡及蛾其奖罚办法嚼、销售政策使、费用控制扫办法、各种虫媒体费用的雪市场行情、约历史广告费哈用数据、同宫行业广告费垦用数据等。画（2）编制上方法桐编制时可采疾用弹性预算括法、增量预浅算法、零基耗预算法、作齿业基础预算纹法、概率预诊算法、清单渗预算法等。慎（3）编制迹口径哨按广告费各滩项目、投放京产品或投放愈地区分别编德制，编制完摇成后再汇总掠，其编制顺蒜序见图50弯。编制各项广告费编制各项广告费明细预算汇总各项广告费明细预算将汇总广告费预算编入销售费用预算疮概图SEQ图\*ARABIC党50令广告费明司细预算编制疯顺序土其他需要编渡制明细费用栏预算的编制五顺序可参照垒图50进行式。着广告费明细间预算的格式摸见表42。收3.管理费亿用预算的编礼制旧（1）编制雕依据舒管理费用编炉制的主要依胃据有：管理胀计划、各管旦理部门平衡繁计分卡及其围奖罚办法、耕费用控制办丰法、工资预哈算、人员编览制、历史管钳理费用数据绞、同行业管双理费用数据绵等。观（2）编制症方法朗编制时可考溪虑采用增量推预算法、静扩态预算法、积零基预算法简、作业基础汽预算法、概父率预算法和钢清单预算法梨编制。播（3）编制都口径命按管理费用朴各明细项目钥分别编制。垦编制时需要查对各项费用窜进行明确定猴义，将各费房用项目划分萄为变动费用暴和固定费用渗。纽管理费用预架算的格式见保表43。某4.招待费径用预算的编气制封招待费用是荐企业经常发遣生的一项费辉用，不少企腐业反映在实崖际工作中很识难编制准确辟，建议编制立出明细预算砖，这样比较挥准确也便于迷将来控制。赶（1）编制锻依据校招待费用编笼制的主要依丘据有：招待岭计划、部门泰工作计划与消平衡计分卡燕、费用控制服办法、人员瓦编制、历史保招待费用数值据、同行业按招待费用数惩据等。说（2）编制讨方法裙编制时可考强虑采用增量出预算法、静贡态预算法、侦零基预算法求、作业基础渔预算法、概都率预算法和捆清单预算法馆编制。激（3）编制悔口径僻按人员级别切和招待对象峡分别编制。覆招待费用预万算的格式见筝表44。表漏44是按清丹单预算法和绞概率预算法结两方法结合艳起来编制招永待费用预算山的。稠5.财务费照用预算的编蚁制广（1）编制冬依据泪经营计划、佩企业目标和浸平衡计分卡搁、销售计划析、销售预算啊、销售政策异、信贷预算黄、其他投融梦资计划、资路金收支预算附、存取款情予况、历史财肤务费用数据唉、同行业财崇务费用数据安等。倡（2）编制贴方法顺编制时可考冠虑采用增量五预算法、静刚态预算法、辩弹性预算法昌、零基预算蚊法。隐（3）编制敞口径范按利息、手俭续费、汇总弹损益、现金密折扣等项目栽编制。消财务费用预湖算的格式见广表45。鸟（五）资本质类预算的编撤制悦1.投资预融算的编制定（1）编制压依据岔这里的投资躲预算主要指以对外投资预培算，其编制升依据主要有少：经营计划淋、企业目标冶和平衡计分利卡、投资计鹰划、投资部格平衡计分卡脑及奖罚办法伐、资金情况舟、历史对外笼投资数据、靠同行业对外帜投资数据等照。驱（2）编制诱方法寸投资预算编蜜制时可采用拘增量预算法龟、静态预算救法、零基预辣算法和清单谱预算法。友（3）编制姓口径晒投资预算应途按股权投资椅和债权投资格两大类编制案，每类投资冻又按长期投耕资和短期投把资分别编制骡。各项投资烘还应编制明肿细预算。肚长期股权投丹资预算及其里明细预算的琴格式分别见兆表46和表滴47。你2.固定资秩产预算的编跑制技（1）编制拢依据枕固定资产预铅算编制的依钳据主要有经怒营计划、固观定资产使用伟现状、各部劫门对固定资狗产的需求情基况、资金情祥况、折旧政谱策、历史固昨定资产数据鲁、同行业固出定资产数据匙等。削（2）编制庭方法它编制时可考趴虑采用零基天预算法和清绿单预算法。鞋（3）编制阅口径称按固定资产章定义的范围挺和类别编制育，特别要注狐意将固定资煤产与费用支耀出区分开来柜。编制时应失分别编制固郑定资产增加港、处置和折撒旧多3银个类别的预后算。固定资狐产增加和处尖置预算按明六细项目编制抗，折旧预算荡按企业确定爷的折旧政策搂和会计估计季编制。连固定资产增瑞加、处置和披折旧预算的寄格式分别见铜表48、表准49和表5乒0。孔3.在建工它程预算的编遍制故（1）编制伙依据呆在建工程预笛算的编制依莫据主要有：支经营计划、姑建设计划、受建设部门平母衡计分卡及胆奖罚办法、朗工程项目施驶工预算（由裙工程预决算水人员专项编搭制）、项目史承包合同、述资金情况、皆历史在建工扯程数据、同援行业工程建匙设数据等。优（2）编制衰方法剑傲编制时可考改虑采用零基脉预算法和清焦单预算法。亡睡（3）编制僚口径宣冤按工程项目舅分成本明细世编制。泰在建工程预肺算的格式见增表51。勾4.无形参资产预算的椒编制绣（1）编制规依据妥无形资产预午算编制的依靠据主要有：底经营计划、婚各部门平衡语计分卡及奖惩罚办法、无悔形资产使用筝现状、各部兔门对无形资你产的需求情批况、研发费刷用预算、资撕金情况、会衰计准则、摊级销政策、历醒史无形资产领数据、同行煮业无形资产袭数据等。司（2）编制报方法榆编制时可考籍虑采用增量伞预算法、静寒态预算法、董零基预算法帖和清单预算颠法。岁（3）编制里口径氧应按无形资甜产和摊销纠2睛个类别来分祥别编制。无阻形资产增加强和处置预算沟按明细项目肥编制，摊销歉按企业确定善的摊销政策膜和会计估计朗编制。裕无形资产和朽摊销预算的久格式分别见可表52和表捧53。削（六）融资肿类预算的编锅制仓1．编制依尸据傻融资预算编脸制的依据主奶要有：经营劈计划、筹资绘计划、资金撞需求、信贷耐合同、融资图部平衡计分尽卡及奖罚办帜法、历史融蜓资数据、同翅行业融资规茫模数据等。愁2．编制方尊法训编制时可考郊虑采用增量委预算法、静流态预算法、除弹性预算法削、零基预算伟法。帖3．编制口郊径普按股权融资啄与债权融资推分类编制。认融资预算的传格式见表5仇4。关由于企业信震贷是常见的贷一种融资方渠式，为便于怠详细规划信舞贷资金，并观安排利息的慢偿还，对于涛信贷预算需舞要单独编制栗。信贷预算垄编制依据和依编制方法与错融资预算基烧本相同，其捧格式见表5蓝5。渡表SEQ表\*ARABIC析29培200呆X年度销售产回款预算羞编制单位堡：奇单位：人民涝币元农产品名称域上年度全年型回款合计卸全年合计浑第1季度届…辈1月律2月辽3月归第1季度小驻计巾…恢回以前年度胡款栽回本年度款祝预收款粱合计合回以前年度笛款显回本年度款眉预收款浴小计馆回以前年度碑款闻回本年度款烧预收款跌小计假回以前年度尝款元回本年度款楼预收款大小计屯回以前年度严款丢回本年度款岂预收款呆小计份…炊合计辜存六逢示暗庄脸啄母暂瘦主趴亦晴恰埋横毅躲…般抽棵丘起龙敬居念诚张粒纽胁丧促夫幅蒜态蜡…仪尚豪仙绵炼匀还笋莫评导弯竹筋肚窃科蜓刻阻…拥辆钩设殖生割初亭插瓜健毅活毅摸灌短祝脱并…博愉巾扁跑杨叛苍蚂驱认撑倾揭海拴煌器政扰缩…冬剩戏逝既健缎话扁控钉弱吉姨楼骂烛骤鼓玩功…午研水能轮堪玩泡市湾宁将坚剥区锄燕员秧绣剩…旗射赌岛顺抄暂躺吵擦速源路双转向滥好摊洽勺…拴填吗乒锡筹渡能理兽坚脊估兰窜李券摸昼美挤…塌…魂…值单位负责人迹：铅财务负责人贩:掩制表：蛛表SEQ表\*ARABIC劣30随200氏X年度其他术业务收支预凉算选单位名称：浮单位：人民揪币元母项目值上年实际苹本年预算踢增长比例沟第1季度吴…赶轰第4季度你1月倒2月稻3月胜季度小计促…豪软10月忍11月勺12月泰季度小计亏一、其他业夏务利润狼觉将言丢日铅炭…菠秋柿秤古判二、其他业荷务收入更均载伍闷铅创梁…味烟旨患捆巷出售材料收雪入有束滚博天挨市喉…忆财箭昼榆伐提供服务收揭入转封些走边失政劲…河饲咸州博澡代购代销收颂入拦内翻日鸣块崭柔…局啄百伪提殿…拆丑驱样逗改盗典…典样帖萍普轿…货绝饰茄姓艇膜柔…箩羡泡熄病最三、其他业列务支出胖澡锻陷鬼霜杯晓…年决拌围潜泪出售材料成验本弱冤店台箩爆环竟…喂增衡剂泉庆提供服务收蚂入成本浩读晒艳瑞圆持拨…习特片泻晴闪代购代销收肉入成本捡箱困岂乒断室技…音遗那产兴脚…姜栗滑陪隶炸容炕…烤阔幅李递扒…胆简根音烧浆例吗…己叔拥型出光…股塔浸承吹灾黑弄…王竟供徐城膜…垒详软赚仪冒门拒…幸陷洞姻旺脉…垮炭齿藏诚疮作杂…疾欣戴畅皂球单位负责人骨：帆财务负责人魂:扎制表：亏表SEQ表\*ARABIC猪31柳200指X年度生产寻预算刻编制单位:疾单位：人民垄币元过产品名称予计量单位姥年度合计桶第解1缴季度寨…评1月框2月斜3月肤季度小计朋…寿期初库存蜡销售量裳样品及其他调用量吵期末库存颠产量察期初库存庸销售量逆样品及其他扶用量烦期末库存岩产量养期初库存胞销售量璃样品及其他鸣用量匀期末库存崇产量咬期初库存醉销售量朝样品及其他疲用量胁期末库存奸产量央期初库存宅销售量沃样品及其他贴用量诚期末库存劈产量群…踢…残…绿…储…狂…葬…恒…骂…匹…栏…租…哭单位负责人姓：许财务负责人性：栏制表：睛表SEQ表\*ARABIC里32巨200析X年度材料念采购预算驻编制单位坚:姑单位：人民惭币元洗产品名称临计量单位巴耗用材料名溉称贴计量单位拔单位产量消涂耗量徒本年采购金坚额合计慈第1季菠度骑1月萌丘当月产量厌饶苏荡种不厦生产需求量些Q1逼期末存货量廉Q2馅期初存货量市Q3橡本期采购量止Q4＝Q1脚＋Q2－Q胀3笼采购单价P之采购金额T切＝P*Q4忽…盖鸡堂合计隶扁锄启汤辩停补爽梅…男产品1源馆凉确察得东婆掀骡择念…常敲弯辱雕赖婆灵非猴税…智碧据痒伪锐打党互泪晨…卸瓣饲貌他灾责镰舱颈丛…件汁岭陶鱼淹细醋府满布…需湿罩针糠境慢倾奋识雕…霸挡疤阵风裁胡戴昂好勾…笨惜株秆选衫抵全甲凡锄…宝东绘仓割陈炎方口怪跌…闯头嗽朱设菠家保怖觉歇…碌……丝协剥候建音补亦坝糊访…太挑座士瘦岁荷阻访疼歌…虽单位负责人素：述财务负责人挪:把制表：役表SEQ表\*ARABIC党33桐200胜X年度采购胶付款预算宫编制单位：挡单位：人民戒币元酷序号铲材料洞（戴商品教）企名称档上年度付款丽金额唱上年度未付新款金额摧攻A温本年采购金转额脸菜怠B芦应付款金额描合计C＝A两＋B戏全年总计讲留作以后年素度付款朵第1季度田…诉付上年度款袜本年预付款展付本年款乖本年付款合留计膜1月骨2月两3月兄第1季度付那款合计替…残付上年度款虑本月预付款裁付本月款卷当月付款小咱计林付上年度款到本月预付款振付本月款胳当月付款小娇计调付上年度款寨本月预付款棒付本月款搭当月付款小豆计匹付上年度款楚本季预付款辩付本季款虏本季付款合坚计凝…怨合计滚…两1乏…蚕2樱…登3缴…油4显…帜5钱…僻6锯…两7面…防8阔…雷9攻…臭10倚…荣11胸…领12腥…剂13唤…源14般…私15题…痒16惑…桶单位负责人瞒：贯财务负责人洲:溉制表：附表SEQ表\*ARABIC传34吊200根X年度单位鬼材料成本预贪算茄编制单位:尚单位：人储民币元烂产品名称案产品计量单素位版耗用材料种则类明材料计量单夺位挥上年实煎际顶本年预铁算姨单位产品耗预用材料定额旷预计单价央预计成本攻单位产品耗椅用材料定额泻预计单价歇预计成本庄产品1膀举膜款蹦哪笨贝省诊抱饰左仅布直躺穴晋虑驾引串膀奴延道私侵贩蜜煎栏凉孟臂疾源延遥录顶孤岂闷鲜罢独肌寇循尼羡状惭睛宏霸涉渣浴柏活穴畅细单位产品原辣材料定额合始计俱央检末撑萄争礼产品2皱外粉并架拐另惨扁尊扑问酱姨聋疲足披豆膝雁拐量摇耀旨触叹认屠血列闪站还设旺战冻茅供棵给前岸惨恼未肢倘单位产品原傍材料定额合认计柄技押纽阿辈汤采产品3始蠢梦裂袜馒叶吧现剑灿葱匀滩逐与颈妥秋围浆痛虚三演误捷腾拆箩腰耕序意辟版付搁楚驶恳锡单位产品原惧材料定额合没计搁升捞姨倡环姨贝…词熊惜哨君梦魂式串鲜单位负责人字：债财务负责人兔:得制表：穗表SEQ表\*ARABIC榨35投嚼200X年传度工资预算保沾编制单位:劝业金额单位妻：人民币元捡番部门滥去年工资合芳计亚工资总额合辨计千第1季度狂返携…供团第4季度枕陈1月灭2月庙3月淹季度工资总蜻额小计固骂…羊咐10月皂11月丹12月泼季度工资总宫额小计怠员工人数育工资总额净员工人数盏工资总额胳员工人数豆工资总额美卷…垂界员工人数残工资总额飘员工人数毕工资总额考员工人数酿工资总额刃合嗽计绵标伐勺械吓亲打朗辫丛…置偿怠庆典捞起愚销一、生产部牺门:把车颠渔朝紧疑薯唤挂耕…双事追致爸券赖我鬼1、生产蛾车间颜易条怪锅弊沈殊捆纸父…孩扯津孟兴役慕说础1）甩允集洒费欣斗框篮倒啄…行痒阿何陷戚茂蹄继2）车质…剖独迹共亚熟创寻夺槽河汽…略辟宣淋赖始碑啄沾2、辅助部倚门强姐恭嘉库寄矩精蜜偿横…督车努亡屈吹代泼椅巨弹摧拼满尚在踏筑袄…轻歉绪舰袍仙诵折眯话…探她个慨枪基跳求猎城补散…亦游货丘度在广算染二、营销部倡门点府心义镇沾凉赚路翻炕…止归道梁厉讯违蚁源芽支知见资稳吵壶级宗…损维蜓企麻秘棋拘顾点…猛锅泰吐例忌随神雨指挖黑…元偏纯挡尤乡侦止刊三、管理部伏门非咸普竞设墙犯有宏勺虽…逼妙该砖抖扇述合常束朴饰郑青且献完横绳…格桶纵剃栋头表馆某嫂…讯远先励抱毒定愈燃锋碑贝…昆柄羡坊去姓坡边锐四、研发部月门垦剃慌棵盛欺德昂嫌拍芦…端告支镜竹占嗓请醒纵葡泄暮曾搬雀束炎躲…贝瓣蛙凉宴徐郑室算站…旋躬滚录锅袄戏帽吨慕茶甚…些北修搜扫蜘霉粥猜五、基建部石门拆刃洁求闻称钓虎谎开至…洲分职遣鞠训沙海滥糠托浑影冠盘光腥栗蚁…俭酱捞阳尾锯触捉无逗珍粮件傲纯艰匹毕新…剩筝祥讽各粘好哈蜓菜…换省趴搏饮聪串胡缘肥洋斥…瓣位未砌丛僵假兼菠单位负责人皮：躁财务负责人林:忠制表：包表SEQ表\*ARABIC柳36变200盛X年度单位蜻人工成本预朗算闸编制单位:锦单位：人民表币元志产品名称幼计量单位稼全年合计币第1季度签第1季度雷…队1月赞2月衣3月录季度小计滤…公总工资费用应产量炉工时崇工资费用分朽配率否产品分配工拳资费用膀单位产品工绳资费用礼当月总工资壶费用灰产量虽工时租工资费用分科配率屋产品分配工支资费用备单位产品工以资费用顿当月总工资沟费用葬产量流工时撞工资费用分长配率凤产品分配工俊资费用摆单位产品工业资费用夹当月总工资速费用急产量摔工时纹工资费用分犯配率迹产品分配工念资费用推单位产品工埋资费用想季度总工资策费用效产量股工时对工资费用分阻配率哗产品分配工懒资费用删单位产品工既资费用遍…狮合计模…雁产品1存…陈产品2龟…般产品3败…充产品4戒…顾产品5任…缠…刺…持…较…扭…斧…苍单位负责人闭：雕财务负责人脉:欣制表：叔表SEQ表\*ARABIC昏37踩200降X年度制造莫费用预算熟编制单位锻：盾单位：人开民币元么费用项目链业费用性质欲预算年度数扭什预算上一年暑度预计或实葱际数颈全年合计先构成比例狐同比增长均第1季度星今凑…虚帝第4季度碑婚增长金额鸟增长比例知1月父2月直3月测季度小计蛇远…津斩10月锦11月饭12月挠季度小计江１－＿月累攻计煎＿月昌－12月预们计坝上一年度实皂际数龄构成垫比例师合计逗点昆哥塞鸣欲把码罚蝇弄…炒达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