1、危险源辨识与风险评价管理制度

危急源辨识与风险评价管理制度1.目的依据对存在的危急源进行辨识与评价，制定风险限制措施，并对其进行管理，以削减或避开事故、事务发生，保证平安生产，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于全公司危急源辨识与风险评价管理。3.术语与定义3.1危急因素：是指能够对人造成损害或对物造成突发性损害的因素。3.2危急源：是可能导致损害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。3.3危急源辨识:是识别危急源的存在并确定其性质的过程。3.4风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。4.职责4.1总经理负责组织制定危急源管理制度和参加风险评价管理制度。4.2主管平安生产副总经理负责组织制定危急源管理方法和开展全公司的危急源分级限制管理详细工作，检查有关限制措施的落实状况。4.2.2督促开展危急源检查，避开危急源漏定或失控，并对所查出的隐患实施整改，了解全公司危急源的分布状况及存在重大缺陷状况。4.2.3批阅和批示有关单位上报的危急源隐患汇总表，并督促或组织刚好进行整改到位。4.3安保部4.3.1帮助主管副总经理组织开展危急源分级限制管理，制定并实施管理方法。4.3.2负责组织全公司对相应级别危急源危急因素的系统分析，推行限制技术，不断落实、深化、完善危急源限制管理。4.3.3按“平安生产责任制”的职责，刚好对基层单位无力整改的危急源缺陷或隐患实行措施。4.3.4参加危急源辨识结果的审查，并在本部门的职权范围内组织实施对相应危急源的监督或限制管理。4.3.5对本部门的危急源定期进行检查。4.3.6对因本部门工作延误，导致危急源失控或由此引发的平安事故负责。4.4各部门负责人4.4.1负责组织本部门开展危急源分级限制管理，落实危急源管理方法及限制措施。4.4.2对本部门危急源按分级管理的规定进行仔细检查，并了解本单位危急源的分布状况及存在的重大缺陷问题。4.4.3督促班组对危急源进行严格检查。4.4.4批阅并批示班组报送的危急源隐患汇总表，督促或组织对隐患进行整改。对本部门无力整改的隐患，刚好上报安保部，检查落实临时措施并加以限制。4.4.5对本部门危急源漏定或失控及由此引发的平安事故负责。4.5班(组)长4.5.1负责本班组的危急源限制管理，熟识各级危急源限制的内容，督促各岗位人员(包括本人)对各级危急源进行检查。4.5.2对本班组查出的隐患当班必需进行整改，的确无力整改的应刚好上报车间，同时马上实行有效的监控措施。4.5.3对本班组内危急源进行仔细检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故担当责任。4.6岗位操作人员4.6.1必需熟识本岗位有关危急源的检查限制措施内容，当班检查限制状况，严禁弄虚作假。4.6.2发觉隐患应马上上报班组，并帮助整改，对不能刚好整改的隐患，则应实行有效监控措施，避开事故的发生。4.6.3对因本人在危急源检查、信息反馈、隐患整改、实行监控措施等方面延误或弄虚作假，造成危急源失控而发生的事故担当责任。5.管理内容与要求5.1范围与评价方法：公司成立评价组织，评价组织成员由平安生产管理人员、生产单位人员以及熟识生产工艺、设备设施等相关专业技术人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3危急源辨识与评价范围应涵盖全公司全部的过程、活动、场所及周边环镜。公司依据有关平安法律、法规、行业技术标准、平安管理制度、平安生产方针与目标等要求选择评价方法。5.1.5评价方法1）工作危害分析法；2）平安检查表分析法；3）作业条件危急性评价法。作业条件危急性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危急环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危急性的大小。即D=L×E×C。（1）评价步骤①以类比作业条件比较为基础，由熟识作业条件的人员组成评价小组。②由评价小组成员依据标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危急性分值D来评价作业条件的危急性等级。（2）评价方法介绍①事故发生的可能性事故发生的可能性用概率来表示时，肯定不行能发生的事故频率为0，而必定发生的事故概率为1。然而，从系统平安的角度考虑，肯定不发生的事故是不行能的，所以人为地将发生事故的可能性微小的分值定为0.1。而必定要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料到0.5极不行能，可以设想5相当可能0.2极不行能3可能，但不常常0.1实际不行能1可能性小，完全意外②人员暴露于危急环境的频繁程度人员暴露于危急环境中的时间越多，受到损害的可能性越大，相应的危急性也越大。规定人员连续出现在危急环境的状况分值为10，而特别罕见地出现在危急环境中的状况分值为0.5，介于两者之间的各种状况规定若干个中间值。人员暴露于危急环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于危急环境的频繁程度分数值人员暴露于危急环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5特别罕见的暴露③发生事故可能造成的后果事故造成人员伤亡和财产损失的范围改变很大，所以规定分数值为1－100。把须要治疗的稍微损害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的状况规定若干中间值。发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，多人死亡或重大财产损失7严峻、重伤或较小的财产损失40灾难，数人死亡或很大财产损失3重大，致残或很小的财产损失15特别严峻，一人死亡或肯定的财产损失1引人注目，不符合基本的平安卫生要求④危急等级划分标准依据阅历，危急性分值在20分以下为低危急性，这样的危急比日常生活中骑自行车去上班还要平安些，当危急性分值在20－70时，则须要加以留意；假如危急性分值在70－160之间，有显著的危急性，须要实行措施整改；假如危急性分值在160－320之间，有高度危急性，必需马上整改；假如危急性分值大于320，极度危急，应马上停止作业，彻底整改。按危急性分值划分危急性等级的标准见表。危急性等级划分标准D值危急程度危急程度等级>320极其危急，不能接着作业1160-320高度危急，需马上整改270-160显著危急，须要整改320-70一般危急，须要留意4<20稍有危急，可以接受5危急源辨识、评价和限制流程：过程、活动、单元分类过程、活动、单元分类危急源辨识危急源辨识风险评价风险评价判定风险是否可容许判定风险是否可容许必要时，制订风险限制措施必要时，制订风险限制措施评审风险限制措施的充分性评审风险限制措施的充分性风险层次限制原则四级（含）风险及以上的危急源须上报公司安委会，由安委会制定措施,责任单位整改落实，安保部负责对风险限制的有效性实施检查和考核。一般或稍微危急源由各部门、岗位自行整改落实并上报安保部。5.1.8风险限制措施依次策划：5.1.8.1停止运用有害物质或以无害物代替；5.1.8.2改用危害性低的物质；5.1.8.3隔离人员或危害；5.1.8.4局限限制（如分散危急）；5.1.8.5工程技术限制；5.1.8.6管理限制；5.1.8.7个体防护。5.2危急源辨识与风险评价要求5.2.1依据已确定的危急评价方法，定期进行危急评价。危急评价要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析，评价内容应全面。5.2.2危急源辨识与风险评价过程应考虑相关活动。5.2.3当内部或外部发生改变时应重新进行辨识与评价；5.2.4依据危急源的评价，正确划分危急等级，记录重大危急源，形成《重大危急源清单》。5.3限制措施原则5.3.1依据危急源评价的结果及生产经营运行状况等，确定优先限制的依次，逐项实行限制措施，并形成限制措施清单。5.3.2风险限制措施应包括工程限制措施、管理限制措施、个体防护措施等。5.4危急源限制5.4.1依据危急源评价的结果，落实所选定的危急源限制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目，要建立档案。5.4.3评价结果要对相关人员进行宣扬、培训。5.5持续风险评价要求及危急源信息的更新公司每年要定期进行危急源辨识与评价，与生产经营有关的特别规活动要在实施前进行危急源辨识与评价，识别出与生产经营活动有关的危急源和平安隐患。5.5.2每年定期或刚好对危急源辨识与风险评价进行回顾。5.5.3当发生事故或变更时，应刚好进行危急源评价5.5.4持续风险识别与评价应实行下列方式：5.5.4.1运用前检查；5.5.4.2安排任务视察；5.5.4.3设备检查；5.5.4.4班前平安检查确认；5.5.4.5定期平安检查；5.5.4.6定期检修；5.5.4.7平安生产标准化系统评价；5.5.4.8班组危急预知活动。5.6重大危急源5.6.1安保部要建立重大危急源管理制度，依据国家相关标精确定企业的