XXX公司物料采购管理制度

XXX公司物料采购管理制度目的明确各相关部门职责及物料采购流程提高来料质量提高来料准时到货率降低物料成本规范供应商的考察、选择和评估，提升供应链的管理水平2006年目标分解供应商总数量缩减25%以上，将供应商总数控制在220家以内，其中：战略合作伙伴供应商占5%以上优秀供应商占20%以上合格供应商占60%以上来料合格率达到96%以上准时到货率达到98%以上订单录入准确率100％准时付款率100％定义急资格供应商拥标准逮资格供应商携的标准如下沉：皇综合评估总俯得分大于7挖0分者（含纺70分）朝除战略合作旬伙伴供应商延外，目前所耍有其它已经售是我司供应绸商的均作为掠资格供应商漫通过我司组叙织的现场考评察，评分在风80分以上天（含80分讽）且具备向胃我司打样和换批量供货能讯力的新供应女商累合格供应商诞标准铸合格供应商向的标准如下且：篮诚信合作，木无弄虚作假单行为答综合评估总移得分大于8汇0分者（含筋80分）美优秀供应商赠标准李优秀供应商刷的标准如下雅：哀诚信合作，预无弄虚作假扎行为捏综合评估总登得分大于9扣0分者（含幕90分）灯战略伙伴供窃应商咏连续保持优锤秀供应商资析格一年以上宫者，经供应率商同意，由痰外协中心申傍请，报技术软生产事业部颤总经理审核厚，技术质量尿委员会主任善委员批准后柿成为战略伙棚伴供应商。范围匠适用于所有纤海洋王生产击用物料、生世产辅料、开欧发用样品、拜固定资产等梢物资的采购喜适应于海洋探王所有的供匀应商部门职责外协中心胜外协中心是献通过对供应君商资源及公且司内部资源燥进行管理，俱保证及时、木优质、低价雄地为产品开饼发和生产供因应所需各种顽物料的职能倾管理部门，倡也是第一责射任部门锯外协中心是凤组织对供应狼商进行现场传考察以及对耍供应商进行您再评审的责凉任部门依外协中心综型合部负责狡订单跟进、孔付款、文件搂管理，监控廊外协任务书欠执行，丧统计每月供逃应商的准时葱交货情况，联并进行分析秆，提出分析禽报告和改进责要求，每月光向供应商予漠以通报订单完成部止订单完成部蜂为物料采购顿流程执行的盖监控责任部呼门枣提出物料需芝求计划并审淹核采购申请你单并发外协犁中心始审核采购合焰同锯监督合同的腿执行情况及傻抽查物料价衰格情况，对询其中存在的辨问题行使管盖理职权，责欧成相关部门间进行整改，士并对整改不号力的部门按阀责任过失处崖罚，严重者全向公司提出阿处理意见厕参与供应商买考察，负责寸对供应商生丘产能力、人暑员配置、工筹艺、设备进载行了解评估衬产品研制中穴心关负责处理不缓合格来料中名存在的技术见、工艺问题晌负责处理不件合格来料中叔，供应商对撒技术要求和犬检验标准的梢理解存在差捉异以及技术键要求和检验夹标准本身存环在不合理等可问题练负责新物料比、新供应商晶物料、开模厉和改模的首尤轮价格洽谈讽和核算（包厉括设计更改架导致价格发俯生变化的首杂次谈价）工负责打样过报程中对供应童商制定工艺帐文件及执行茅工艺文件的蓬核查、跟踪营与处理距负责试模过气程的现场跟咸踪，确保所受打样品与批络量生产的一恋致性盐样品确认前保，对向供应推商提供的图裕纸、技术要毫求、检验标耻准、检验方堆法的准确性显及保证供应凑商正确理解于负责膛参与供应商胁考察，负责摔对供应商技龟术能力、生烦产能力、工贪艺保障能力遭的符合性进浸行评估质量卓越部母质量卓越部欺为物料采购鸣过程中，对梨来料进行质宇量管理以及谎对不合格物集料处理进行爬监控的责任轰部门，对其售中存在的问枣题行使管理娇职权，责任聚相关部门进百行整改，并验对整改不力敲的部门按责独任过失处罚遵，严重者向休公司提出处地理意见尽质量卓越部情是完善供应安商质量管理刊体系的第一复责任部门。抖样品确认并电正常采购后话，对向供应危商提供的物假料检验标准减、检验方法挨、技术要求拴的准确性及析保证供应商球正确理解负沉责缝负责在公司奴规定的时间飞要求内提出等到货物料的瞒检验结果竖负责统计来仇料质量情况讽，按供应商疑资格要求对乎供应商进行尝分析和评价棉，并提出分磨析报告和改离进要求，每辫月向供应商第予以通报（授交外协中心铁向供应商进咸行通报）垮参与供应商掉考察，负责承对供应商质警量保障和控上制能力的符爱合性、可靠现性进行评估财务部杰财务部为监呀控外协中心限按时给供应诵商付款的责娱任部门黎按制度审核誓付款资料，柴按合同要求贸准时付款栋参与供应商日考察，负责垮对供应商经钻营状况的合拘法性进行评淋估生产部门除负责以天为辅单位向订单烟完成部和外形协中心反馈比到货情况记食录蔬负责保持物臣料帐实相符炼，及时反馈帽低于安全库炭存的物料信餐息；内容毙供应商现场越考察寺通过对供应蓄商的经营状帮况、生产保唤障能力、工样艺控制能力钱、质量过程齿控制能力、狱现场环境、愚人员状况及斧质量体系运芝行情况等进递行全面的现省场考察和评兵审，选择具队备所需能力厨并符合公司战要求的供应组商，保证来顾料质量，提奥升供应链的增水平。舱由外协工程示师根据外协雀任务书或者像其它寻访供壁应商的要求联，在和设计逼人员等进行赠充分沟通并耕理解物料的形技术要求后悠，蚀如果公司已逆有的供应商凳资源能完成异该任务，则有按战略合作歪伙伴供应商堵→担优秀供应商帝→绑合格供应商绝→员资格供应商剂的顺序原则困向至少2家颠供应商发出冲明确的寻价猫和打样通知舞，此种情况么下不需要再规进行供应商道现场考察珠如果公司的赵供应商资源宿不能完成该饿任务，则向壤至少3家合兄适的生产厂晋商发出明确革的寻价和打储样通知，此切种情况下在蹄打样完成后星必须进行现叠场考察赚不勉强原则欠：即所有进域行寻价和打欺样的供应商驾和生产厂商敲如果不愿或步不能接受我进司的技术要朗求、检验标钉准且经过沟苍通后仍不能治达成一致者睡，或者供应厘商认为其生忙产能力、加狼工设备无法泻满足我司要跟求者，不得妹勉强供应商侮和生产厂商盈接受我司的除任务链先定价原则络：即打样之唉前必须先按指流程规定将拌价格或者定塑价原则谈好活并确定后才押能打样（可啄以先不进行僻最终审批，巩待打样合格趁后进行最终蝶审批），不台允许在没有剩谈好价格的借情况下让供券应商或者生仿产厂商先打狐样，特殊情象况要先打样誓者必须经技触术生产事业升部总经理批裕准弯批量价原则维：除采用与雕批量生产工纤艺不一致的未手板样品的强价格外，所版有价格都必惑须是批量价泰格扎对于必须进旱行现场考察排的生产厂商摩，在满足以济下条件时，栏外协工程师笨与被考察对胸象商定明确乱的现场考察劝时间。翠打样样品已顷经确认合格叹，对于以功蚁能样品或者否采用其它工蚁艺、材料代鸽替的打样样棚品即样品打呈样和实际生永产时可能不声是同一个厂亩商的情况，兄需通过了设煤计方案评审诊、手板样品出评审及成本唤评审后方可板已经按规定担流程完成价飞格谈判成外协工程师挡要求被考察味的生产厂商渣提供以下资治料：墨厂商基本资轮料：包括厂乳商介绍、组改织架构、人浪力资源状况摸、设备及工具艺能力详情朵、工程技术待能力详情、注主要客户等坐质量方针和营质量目标某工艺文件：激我司打样样贵品的作业指回导书、关键紫工序及工装膨控制说明（章如果没有我令司样品，可窝以其它零部捞件的上述工没艺文件替代愈）预外协工程师颈收到厂商提摇供的资料后随，填写煮“谢供应商考察彩通知单晚”志并经外协中粒心总经理批倒准后，兔随厂商资料敢一起发各相六关部门负责揉人便相关部门接惯到猛“六供应商考察叶通知单变”亲后，应根据腰考察对象制甩定具体的考届察项目、内权容、方法遮及责任人，繁在2天内回酒复外协中心欣。需准备的句考察内容主拔要为：织根据考察责辽任及厂商的竟资料，了解盒其相关制度阀、流程；恒以检验制度斗、流程与实咸际是否一致速，结果与目订标是否一致乖，结果是否缎能满足我司态要求等为考丧察要点，细确化考察内容暑，确定要看租什么文件、过现场、表格治，要与什么漆人交谈及在汤考察的那个逃步骤、那个悔时间进行等毙；种确定考察参据与责任人。混外协工程师搁收到各部门纤反馈的考察彼计划后，在娘1天内整理送并制定出详芦细的供应商踢考察计划，冤交外协部经查理审核，外茎协中心总经贪理确定考察毒组人员名单阔、指定考察副组组长并批库准考察计划叉。考察组人取员要求如下吼：闲省内生产厂烂商的考察组惯人员必须至辨少在3名以累上，外协中嘱心和质量卓幼越部必须各锹有1人参省外生产厂资商的考察组寨人员必须至孟少在3名以防上，外协中谈心、产品研双制中心和质奋量卓越部必膏须各有1人突外协工程师零将供应商考易察计划通知进被考察对象怠，并与被考急察对象予以燃确认。监外协部经理亚在考察的前红2天组织所倘有的考察人室员开一个准刚备会，由考扑察组组长再抽次明确目标柳、赚责任、步骤误、方法、时音间等考察细嚷节及需要对侨考察计划作琴出调整的内督容。隐由外协工程摆师组织考察舒人员等对供宴应商进行现宅场考察和评刻分，评分在窝80分以上蜻（含80分瑞）蚕且无严重不要合格项者，溜经考察组组艇长及成员签炕字后方可成千为资格供应汤商。其特殊情况（丙如：外地供旗应商、客户此指定供应商玩等）在样品清确认后，由征技术生产总掏监在样品确宽认书上批准吹，方可作为宗资格供应商吹。沃未通过现场距考察或未经唇技术生产总经监签字批准静的生产厂商旁不能成为资泰格供应商给窄我司供货。点供应商再评亮估肠通过对供应桂商供货质量地情况、交货阳准时情况、泳提交整改措救施及其执行劲情况等进行喂及时地、持乘续地评估，尚促使供应商变不断地进行找持续改进，侮提升公司供践应链的水平贤。旨供应商再评寻估采用扣分杆制，从供货劈质量情况、务交货准时情袄况、提交整访改措施及执农行情况三个秒方面进行评翅估，每季度乱的基础满分体均为100首分，经三项次评估后根据盼总得分情况歼分别给予如像下处理：荡对于优秀供幻应商和战略植合作伙伴供勿应商：佩总得分低于颂90分者（卧不含90分匙），给予该胁供应商黄牌霜警告，并给是予30天的任整改期，礼供应商需在更3日内提供齿明确的整改误措施疾。在整改期允内如果当月垮得分低于9面6分（不含愿96犯分）者，将抚该供应商等臂级下降一级北总得分低于港80分者（狡不含80分毯），给予该妇供应商红牌丰警告，并给口予30天的戒整改期，超供应商需在脸3日内提供储明确的整改疤措施。在整厕改期内如果因当月得分低丽于95分（盾不含95猴分）者，将悲该供应商等钢级下降一级祸总得分低于猜75分者（捐不含75分址），直接将翁该供应商等酿级下降一级捏外协中心总队经理对给予巧黄牌、红牌靠警告的优秀错供应商和战届略合作伙伴砖供应商负责峡进行跟踪处理园对于合格供熟应商：鄙总得分低于眉80分者（勉不含80分论），给予该获供应商黄牌棕警告，并给草予30天的丢整改期，情供应商需在桥3日内提供御明确的整改御措施。在整室改期内如果印当月得分低表于93分（推不含93穷分）者，将似该供应商等规级下降一级泡总得分低于氏70分者（抱不含70分挤），给予该穷供应商红牌绍警告，并给颤予30天的省整改期，捐供应商需在都3日内提供娇明确的整改搂措施。在整丘改期内如果伞当月得分低扁于92分（阵不含92坛分）者，将常该供应商等规级下降一级治总得分低于腥65分者（雨不含65分北），直接将注该供应商等皱级下降一级坛外协部经理社对给予黄牌唤、红牌警告部的合格供应缩商负责进行悦跟踪处理韵对于资格供惕应商：劣总得分低于秃70分者（丧不含70分伍），给予该停供应商红牌吩警告，并给竿予30天的库整改期，吨供应商需在螺3日内提供拘明确的整改芬措施。在整急改期内如果披当月得分低具于90分（主不含90从分）者，将坐该供应商等邮级下降一级语总得分低于浩60分者（变不含60分愁），直接取洗消资格供应穴商资格滚供应商再评锁估周期如下泪，时间为评金估周期的最确后一个月末锣。塌每月交货物势料批次数大队于12批者科（含12批迅），以连续详3个月时间茅来判定质每月交货物尸料批次数小盘于12批而驱大于6批者看（含6批）踢，以连续6岭个月时间来伏判定瓶每月交货物似料批次数小历于6批而大昌于3批者（府含3批），蝶以连续12柜个月时间来米判定况每月交货物冲料批次数小紧于3批者，立以连续15夜个月时间来呢判定竟对于供应商跳供货质量情除况的评估剧对供应商供挽货质量情况斤的评估由质回量卓越部负掉责，每月末讯将当月的统享计结果并针蜘对问题较多魄的供应商提粪交分析报告瓦和改进要求他一起交外协攀中心综合部荣。具体扣分社标准如下：凡每批来料合弦格率达不到荒96%以上梯（含96%舟，以下同）疾者，扣4分叶同一物料因等同一原因连锣续第二批合桑格率达不到脖96%以上墨者，扣8分处，连续第三滑批合格率达散不到96%兆以上者，扣愚12分，依革此类推王质量卓越部邻同意让步接么受的物料按谋批合格处理逃对于供应商则准时交货情弟况的评估隙对供应商准领时交货情况茧的评估由外务协中心综合框部负责，每勺月末将当月黎的结果统计练出来并针对御问题较多的拔供应提交分重析报告和改咳进要求交外弊协中心总经僵理。具体扣哑分标准如下匹：奸每出现一批规延迟到货的馋物料，扣1恶分快订单完成部本同意延期交鉴货的物料，芳可以按订单悠完成部新同孙意的日期计慰算是否准时凑交货值对于提交整单改措施及执耕行情况逆对供应商提库交整改措施亭及执行情况冶的评估由质培量卓越部负霉责，每月末钢将当月的统恒计结果交外京协中心综合播部。具体扣扁分标准如下锦：胸供应商未在铲规定时间内即提交整改措祥施，每次扣趁1分萄整改措施不呆具体、不充状分或者不正予确（以质量欺卓越部的判震定结果为准慰，有异义时异由质量卓越基部经理来判行定），扣0区.5分历供应商不严秀格按照整改太措施执行，弦一经发现扣秧5分赴如果发现直伍接用我司图疑纸、模具或匀者通过细微线改动间接使赵用我司图纸茫、模具以及推我司委托开中发、生产，迈产权属于我脂司的技术为忠任何第三方忙加工产品和心零部件者，朱直接淘汰出牛供应商链且朴永远不能再矿选用。低外协中心综恰合部每月3屈日前需将上俭月的供应商天评估的评估缸情况、处理蓝情况（包括右红黄牌警告佣处理）及供县应商的最终伶等级报外协茄中心总经理朵审批后，发套给质量卓越摔部、订单完肃成部，并向移相应的供应郊商进行通报你。蓄对于每个供搭应商的晋级避，外协中心南应根据供应维商的等级采设取以贺卡、絮、设宴倡等各种合适抵的形式向供肝应商表示祝端贺并要求继户续改进，以队表示公司对锐每个供应商窝的进步给予捉关注和重视绒。蜡供应商品质青保证圣目的：明确魄供应商对标鸽准、技术要壁求和责任的挣认知，保证贡供货质量。东质量卓越部蛋需对供应商燥正确理解物菠料的技术要菊求和检验标聚准负责，并缎保证双方达壶成共识。如牌果供应商对拥检验标准不侵理解或有异米议时，由质仿量卓越部负鸽责与供应商跳进行沟通和倘交流（必要俘时可要求产风品研制中心怜参加），确移保供应商正缓确理解并达拥成一致。如凝果通过沟通购和交流，技流术要求和检唇验标准需修隶改者、检验督标准由质量晓卓越部负责冤修改或组织急修改，图纸小和技术要求骡由产品研制线中心负责修寻改，并按程冰序文件规定扑受控下发至垂相关部门；坊外协工程师依应让供应商篇理解、认同漠并签订勉“井责任协议书天”搏、安“须质量保证协婶议书希”省。对于供应改商违反甚“雷责任协议书打”蚀的要求或未勺能达到百“巩质量保证协辰议书勇”宵的要求者，岔外协工程师码必须严格按加照协议书的摇规定执行处乎罚或退货，域质量卓越部窗负责监督外桑协中心的执廉行；趣外协中心综美合部负责对新所有发给供舍应商的图纸绸、技术要求琴、检验标准河、来料检验季报告、整改捐通知等必须牛要求供应商踏签字回传并邮存档。营外协任务书叼执行流程贼目的：外协柄任务书用于宣产品开发样馋品的采购，爹由产品研制刻中心总经理慨以上人员批拴准生效；聋外协任务书侍由事业部文湾控转交至外仔协文控，由湿外协文控编盯号、登记下矩发时间、责析任人后，分酿发至各责任爹工程师；恨外协部责任培工程师必须歪先认真阅读梳图纸并充分蜜了解物料的醒标准和技术亦要求，必要路时与设计人已员进行充分决沟通；滋外协部责任达工程师按照狂永条规定选择闯供应商或生莫产厂商进行延报价，并按穴规定流程进绕行谈价后确求定供应商或侄生产厂商打代样；展由外协部责敲任工程师将向供应商的情锡况及报价单医等资料交产扛品研制中心取总经理，并剖通知供应商搭来司协商；搞由产品研制凯中心总经理敲和工程师与柿供应商对产碰品图纸、技役术要求、样集品价格、样世品进度、质替量保证工艺装等进行首轮闻协商和谈判误；财外协部工程电师与供应商肤进行第二轮惹价格谈判，掀并对样品的财进度和品质奖保证工艺的歌落实负责；燃外协任务书搅完成后，外事协工程师通酒知相关产品抹研制中心工环程师确认数矿量及品质，内外协工程师晶填写好签收注单，产品研肆制中心工程客师在外协任雾务书的原件谜和签收单上识签字并注明傲实领数量，睁产品研制中搏心总经理必缓须在签收单更上签字以示呜审核；若为态模具样，需绝填写样品确务认通知书交欲产品研制中璃心工程师；功执行完毕的圣外协任务书逮由外协文控门负责归档，诚并以周为单桂位将完成情奥况、样品批诞量价格进行身统计报外协届中心总经理释，由外协中维心总经理将验统计的新项史目物料价格段，交相应的威产品研制中玻心总经理，卡做为价格评耳审的最终依编据；寨需付款的外盖协任务书，软由外协工程澡师填写付款岛通知书，附炒样品签收单醒经综合部审月核后报财务主付款；爷外协工程师率必须按规定奋的时间向供同应商支付样品品货款。在华产品研制中娱心确认样品先之日起90喂天内（供应错商付款周期野为90天者却，则从确认塑样品之日起阿到供应商付煤款周期之后骑15天之内扮）如果没有的向供应商支吓付样品货款姓，按责任过得失追究外协写中心总经理占、外协部经找理和责任工拐程师的责任助，情节严重定者按公司奖搁惩条例进行议处理，且该单样品货款需购经技术生产雄总监签字批婶准后方能交石财务部通知套付款；塘外协工程师魂必须严格按线照外协任务念书中规定的啦数量、规格吼及技术要求沟等打样，如喉果打样数量抵需增加、规展格及技术要斑求需改变等嘴，必须经打漂样提出部门枕的负责人在雾外协任务书负上更改处签琴名确认后方钉可实施，改处变较多者需影重新填写外哨协任务书并贴按程序进行只审批。如果活外协工程师庄在供应商现沉场需对上述仍内容提出更磨改要求时，协可先请峰示打样提出权部门负责人默批准后实施呜，但必须在翠1个工作日专内将外协任摇务书交给该喇负责人进行贸书面更改并紧签名确认，拳否则将按责哑任过失予以宜处罚，造成火严重后果者星按公司奖惩读条例进行处惭理。塞价格谈判和幕审批协目的：明确捏和规范物料锤采购价格核检算、洽谈、知审批的流程己、要求和权跳限，降低物瓦料采购成本袭。捕价格谈判流狐程诱价疮格谈判流程筋如下：晴外协中心将株供应商的报辉价资料全部菌交给打样或取者寻价的提冶出部门的负柱责人，由该坛部门负责和亩供应商（包丈括还未成为掠我司的供应穗商的生产厂射商）进行第惭一轮的价格奔谈判淹特别强调：脏所有报价的李供应商都必汇须谈价这第一轮价格饿谈判完成后单，由该部门户负责人进行阅审核，并以鬼书面形式将休第一轮谈价躲的过程、结抗果及相关资刻料转交外协凤中心工程师短外协工程师席和供应商进岸行第二轮价悬格谈判，并喜由外协中心繁负责将全部祸资料存档捡第二轮价格卸谈判完成后途，外协工程携师按价格审创批流程和权赖限进行审批探报价及谈价顾要求丙外漏协中心提供乒给其它部门太的报价单以葡及最终谈定译的报价单必谨须符合以下桑要求：仆报价单必须贱清晰、完整耐，有报价日禁期和签名（巩或盖章），吃任何人不得轻涂改蜻报价单的总卖原则是必须逆有明细组成刘，以便其它耽部门谈价、跪核价，要求蕉如下：降材料费必须遥分解到物料栏的重量（或季面积、体积社等）、单价伍、损耗（或抖废料重量、四面积等），码如果损耗（期包括废料等还）高于20怠%时，原则际上不得采用榜该方法加工傅，而必须修巩改设计或者贼改变加工方舰法、材料形婚式等，例如粒灯具的支架然可以采用带是材而不采用评板材、采用料热板而不能摧采用冷板等正加工费必须底分解到每一摧道加工工序惊，如车螺纹障、平端面、权钻孔、攻丝往等虽喷涂（包括硬喷塑、喷油减、喷漆等）俯须分解到面卡积、单价，集如需保护处逮理时要单列奔出来鹰包装运输须盏分解到包装界纸箱的价格医、每箱数量片、纸箱回收问次数等妹模具加工物铜料须分解到忆机床吨位（餐有投影面积吼）、每件所安需工序时间改等，不允许宴用高于堆物料实际所锹需机床吨位古两个等级的亚机床加工，苍如物料际所听需压铸机吨三位为300预吨时，不允擦许用500苦吨的压铸机蹦压铸等（供震应商应机床乳紧张自行调戴整者除外，剃费用由供应俱商承担）绳电路板、充拐电器、电子低镇流器等电痕子器件物料板必须分解到板主要元器件暗的规格、等下级、善数量、单价悠等及其它主肯要材料、加进工费用等枣必须按供应演商访价要求侮，有多家报笛价奸成本评审时帆主要物料的晶价格必须是落经过两轮谈医判，并经过斥外协部经理沃审核后的价灰格，外协部酷经理对该价果格负责运最终谈定的明价格（包括梦供应商提出货的涨价价格偷）必须是书处面形式的、困无任何涂改胜的、且有供欣应商签名（础或盖章）及碑我司经办人枕员和外协部苍经理、外协医中心总经理贩的签名用对于最终价超格审批时，唇如发现有明症显存在没有竭经过明细分扶解而使价格歇不合理且没静有任何说明书理由者，将庄追究外协中妥心有关责任侵人的责任过卵失，情节严哭重者按公司色奖惩条例处护理予订单完成部鉴每月至少对占当月审批的落物料价格及块老物料价格辩进行一次抽躬查，发现价富格有问题者吧向外协中心形总经理发出草整改通知并亚监控其完成罚，如发现存督在违反流程活规定要给予史责任过失处煌罚，情节严派重者向公司池提出处理建室议施价格审批流庄程和权限汤价豪格审批流程烦如下：乌两轮价格谈同判完成或者母通过成本评努审后，由著外协工程师共填写价格审要批表，附第延一轮、第二守轮报价和谈亦价资料，报下外协中心总咽经理批准后酿交综合部。剪审批表同样悟需详细记录浸价格明细、耍市场行情、抽多家对比等名情况唤审批表一式恨三联，第三习联报订单完酿成部录入系晚统建立物料您档案，作为骄合同审核的舌依据；第一螺联原件附首意次合同付款汪依据，流转壳后存财务；僚第二联综合以部存档竖模具审批表普外协工程师沫自存，填写扯模具合同时璃附合同再交唯综合部快价格审批权崖限如下：示外协中心总辈经理负责正挑常情况下所滋有物料搜价格的批准醉涨价物料价佣格审批表需睛外协工程师桌附调查报告佩，交外协中队心总经理审逮批，报技术妄生产事业部樱总经理批准押后执行惨样品灯具采怠购总价在1递0万元以下伐（不含10叨万元）由技期术生产事业阴部总经理批决准，10万盾元以上由技谈术质量委员捎会主任委员少批准。星价格审批时扮限如下：遍对于新产品股的物料，在伟成本评审通揪过之日起7枣个工作日内绢必须完成所沈有物料的价滩格审批，阅对事先不能墓准确知道重飘量、面积等恢的物料，在特样品确认后游3个工作日蜘内必须完成头价格审批遵对于设计更延改的物料，渴必须在产品衣研制中心的蝴设计/工艺甚更改通知下毫发后2个工凳作日内必须仔完成其价格炮审批痒对于其它形捕式的采购物胆料，在样品至得到确认起弟3个工作日惧内必须完成壤价格审批塌涨价处理规距定珠因原材料行宁情市场价格主大幅度上涨乱，供应商以爽书面形式提援出涨价者轻处理原则如设下：宵风险共担原捏则，即我司调和供应商共婆同承担涨价将材料是否可苍以更改的原腔则补已经签订合伯同的物料价忌格不涨价，然应按原价格跃执行完合同贺对于滚动计疾划交货的物件料，原则上继不涨价，按筑原价格执行崖完合同。如朴价格差异确去实较四大，可从下外一批通知交焰货时开始涨跟价，而本批希及以前所交定物料维持原艘价格掘处理流程和趟规定：饱必须有供应厕商的书面涨狼价要求即必须向审批性者提交原材垂料市场行情穗上涨依据危必须对物料织价格上涨情墨况进行分析棕供应商提出泽书面涨价要哄求后，外协余中心必须在掉7天内完成驼有关审批，揪否则将追究帝外协届中心总经理括、外协部经糟理和责任工旁程师的责任粪不允许未完梅成价格审批券而要求供应苹商先做货的盾行为，否将症将追究外协鼻中心总经理撒、外赶协部经理和此责任工程师领的责任零涨价价格最镇终批准权在寻技术生产事乡业部总经理挑成本评审通玩过后（未进诞行成本评审炉者，以小批三量试生产合廊格后），因洁产品、物料逼的设计更改台（包括技术赢要求的更改吨等）而导致搬价格上涨者波（包括修模笛费、改模费虚、返工费等纯费用）园处理流程和蝴规定：治修模费、改泥模费、返工完费等费用必郑须经过批准紧后，才能按嘴方案实施。肆费用在10程00元以下蝶（含100冰0元）者由配产品研制中耻心总经理批魄准，费用在史1000元汇以上至10峰000元以驱下（含10钩000元）怕者由技术生好产事业部总舍工程师批准按（要同时审恩批更改方案伴），费用在漠10000号元以上者由酬技术生产事叔业部总经理残批准（要同刻时审批更改戒方案）比产品研制中涨心在对产品彼进行设计更度改时，如成克本增加超过责产品直接材蜓料成本的3菠%时，需将呀方案和成本矛增加情况报核技术生产事竟业部总经理室批准后方可阅实施更改，破如成本增加急超过产品直恋接材料成本惰的5%以上墨时，需将方单案和成本增绕加情况报技瞧术质量委员联会主任委员秧批准后方可救实施更改农不允许在价餐格未完成审修批的情况下罚通知供应商腿先做货的行俭为，否则追浪究外协中心挡总经疼理、外协部逗经理和责任授工程师的责冈任未如在我司下证单后，供应吨商再提出涨曲价时，应按观照本批维持惜原价的原则俊处理题外协综合部动在每周一将极上周所有价交格发生变化闭（包括涨价甩、降价）的牲物料进行统蛇计并报订单虎完成部、财摊务部，并将役物料平所属的产成定品的规格型测号及编码嚷报财务部。打样跟踪籍目的：通过勾检查生产工逃艺文件的正茶确性及执行俱情况，保证己所打样品符吗合设计图纸播的技术要求栏并能代表批梁量生产的一母致性众外协工程师监负责打样跟撕踪的日常工淹作，包括供思应商的管理李产品研制中晋心负责打样支跟踪的技术俭、工艺问题悦的沟通、现青场检查和处扭理以及试模擦跟踪等箩对于压铸模韵、塑胶模、替异形玻璃模氧具等一些重欣要的、一致谷性容易出问天题的模具应嘉进行现场跟叮踪试模，一往方面防止供勿应商在大批吓量不良品中尾挑选出最好探的几个样品枯送来检测，狸另一方面也既防止由于试疮模样品数量果太少，掩盖须了批量生产塌中出现的问册题发生，从咱而保证其与雄批量生产的有一致性、可中靠性合同流转威目的：规范磁合同填制要踩求及流转方防式。仪采购合同分药类玩因公司业务寻需要由外协稿中心根据采畜购申请单（诵采购计划）涂、外协任务果书等与供应列商签订的物花料购买合同已即为采购合誓同。按购买劫内容分为四行种：役物料采购合归同：因采购授生产物料而咳与供应商签贞订的合同；颜模具订制合绑同：就模具台开模而与供衫应商签订的这合同；尺固定资产购珍置合同：因退购买仪器、流设备、朵工具类逗等固定资产木而与供应商养签订的合同悟；机委托维修合周同：因产品威或物料需委忧托供应商维举修处理而签令订的合同；采购方式：衬合同采购：舱指根据每次昨采购需求经每供需双方签脱字盖章生效呈后实施的采脾购方式；告协议采购：作指我方与供铃应商签订长镜期合作协议见后，在具体决业务操作中海以我方签字蜂既认为有效弯合同的采购挺方式，宿属于协议采带购的一种形宝式；括滚动协议采横购：指我方补与供应商签夫订滚动协议摸后，计划下揉1～鸟3个月用量慎的合同，按麦计划要求供蠢货，按协议蠢付款期根据闯实际到货的屋合格物料数妈量结算的采秒购方式；滋零星采购：捡指不需供应讯商确认的采连购方式。符枣合以下情况史之一，且不蓬含预付款的菜可确认为零气星采购；剧采购金额小划于1000猎元；引不可能签订遣合同或协议棵的；排只采购一次珠的物料；症外地供应商页，货到验收她合格付款；姜5对）长期协议垄及滚动协议尘的对象是合扶格供应商和膜优秀、战略坟伙伴供应商详，由外协部溜交供应商签绢名盖章后，现报外协中心将总经理审批诚，交办公室趴盖章，再报估财务、订单语完成部、外萍协综合部存臭档。尸合同填写要磁求胡卖方：填写移卖方工商、拿税务注册登受记全称；五地址：填写承卖方工商、择税务注册登蓄记地址；驴：卖方件业务联系的番号码（伞深圳市外需违注明区号）化；舞：卖方铁业务联系的晕号码（同深圳市外需妻注明区号）番；放编号：物料仙合同为电脑凝订单流水号爆，电脑订单钉流水号需连扛续，不允许忘出现空号；乓模具合同、甚固定资产合铜同庸按公司及签损订的年份和淹4位流水号需（OSP纱06000精3为澳照源2006年晴第三份合同欲）；拜日期：填制鹰合同的日期因；酷物料编码、弯物料名称、如规格或图号遇及版本号、胁单位、数量债、单价、金办额准确无误晓，馅单价必须是背经过批准的卵；落交货日期：够以订单完成辱部核准的交快货日期为准蹲；恨包装要求：亡小物料为每续包的数量，若较大的物料宏为每箱的数摄量，校注明包装单察位吓；亚付款条件：蓄与供应商协唯商达成，如级货到组齐验收合格疤**天付束，每批货到膏验收合格*树*天，月结观**天、样认品验收合格物**天等，蛮有预付款的巴需明确预付仁的时间；坐备注栏中注读明对应的采尊购申请单号没、外协任务连书号和采购竭方式，即合怨同采购、协漏议采购、零米星采购；办委外入库物袋料合同和采跃购入库物料缩合同分开填阶制，委外入师库物料合同统在备注栏中柿注明委外字趣样和物料损奸耗率；姓检验标准、统所开票据类怠型需明确规马定；柳模具合同需甲注明模具规帮格、对应图捡号及版本号词、所用材料节、使用寿命忆、所有权、幻存放地点、柳维修保养方纽式及必要的劣其他要求；兆固定资产合绒同须在备注享中注明固定抚资产的维护吧，保养等条握款，固定资就产合同要求储供应商提供肾产品的相关祥证书。合同填写森由综合部文健员和根据采购申狡请单所列物射料，按照物起料档案，在窜收到采购申递请单的当天钢录入采购合盒同热，并在采购牛申请单相应暂位置标明合煤同号、供应渐商名称出；汉外协中心接征到计划采购狭申请单在2舱天内对不能薯到货的物料较以OA形式欺通知订单完却成部。删滚动物料合络同按协议要振求，由综合屯部在合同号但后备注加以下说明，滚动仿物料每三个剩月下一次合鹅同，合同中慧的数量为虚锤拟数，合同场编号作为跟粥单入库的依昨据；五模具订做合蹦同和固定资纪产购置合同甚由外协工程裤师手工填制介合同后附《躲价格审批表旱》交综合部逼登记编号，生并在《审批哲表》右上角重注明合同号女；语所有合同需配由综合部预喝审，应注意春：青同一合同不敞允许录入两图条以上相同哭物料；文新供应商第杰一次合同，吼由外协部向倒综合部提供油以下资料：车供应商考察窗报告表、基客本情况表、谢营业执照、带税务登记证农复印件等；盒新物料录制浓合同前需将底《价格审批包表》第三联隆交订单完成震部建立物料抗档案。合同的审核侧综合部于每棍日16：0震0对当日录难入电脑订单绣进行预审，寸第二天9：练00将合同赤清单交订单死完成部；减订单完成部斤每天上午1装1：00前镇对合同进行揭审核，并将红审核结果记参录在清单上笼于当天12宗：00前交罗综合部；反对未通过审烫核的合同，尺订单完成部础注明未审核全原因，外协握中心核实原宇因后修改订签单，并在清换单上注明苍“罪已更改巾”农，于两小时雪内更改完毕继交订单完成石部再次审核煮。对未及时年更改的合同尼，当事人需夏书面写明原妹因，由外协骂中心总经理抚签字后交订趟单完成部审扁核。浓合同打印及欢生效遮由综合部负蹲责合同打印茶，每份合同骗只可打印一碧份；赞综合部每日陡下午2：0略0起打印当志日订单完成请部已审核合梯同；崖综合部下午妄3：00将阁合同交顽订怕单完寸成竟部审核，魄4：30葡将合同翻交外协中心袜总经理签字认生效；微滚动物料由暴订单完成部泰每周下滚动肚计划，综合症部跟单员书布面通知供应寻商；陈综合部文员观每两天与订方单完成部核声对采购申请珍单，以防有姨漏单。合同发出麦综合部每天欺下午5：0锦0前将合同富给供应局商，并在合主同蓝联上注尸明逆“旅已深”且及日期押；昂后的合普同蓝联由综糖合部跟单员斧保存，未注稼明字样顷的合同即为注未传供应商羞合同；补合同其它三颗联由综合部估文员归档留歇存。合同变更巷已审核生效营的合同如需梳变更，必须马由跟单员或槽外协工程师狼书面写明更槐改原因交外均协中心总经凯理签字同意呼，收回合同落所有联交订尿单完成部作侦废，由订单腥完成部对相毛应合同弃审饥后方可修改厦合同；谣若原合同已宗与入库单关闪联，举必须由跟单魄员或外协工技程师书面写邀明更改原因姑交外协中心蒜总经理签字茶同意，收回伏合同所有联予交订单完成线部，屡由综合部做把红字单冲抵旷入库单，由斗订单完成部殊将原合同关宫闭后，再由袄综合部重新裳录入新合同幻，按上述合想同录入、审讽核、打印、具生效及发出通程序实施。诱合同传递、孤盖章灰生效合同由判外协综合部帖在两天内，凡交公司办公符室盖章；够由综合部跟谨单员通知供奸应商来综合静部盖章；轮外地供应商科的合同，由产我司盖章后鸽快递给供应驻商盖章。合同跟踪雄目的：明确疤跟单要求，夸准确反馈执洽行异常情况围，确保准时葵到货。筝外协综合部渗文员应在接歼到物料采购敏申请单的两含天内，完成伙合同的促；将合同蓝哄联交跟单员喉。熔外协综合部丘跟单文员根箱据当天录入萍系统的合同档更新《订单馋跟踪表》，魔合同的核对竿、跟踪、反抛馈、入库过挖程记录到跟们踪表中。合同核对液综合部跟单准员接到合同势蓝联及滚动这计划订单后栽，用合同与启系统内订单吊进行核对，榆在采购申请咬单进行标识足，防止错单在、漏单；滚习动计划与协组议核对看物乓料是否齐全杆、正确；弓将未的奸订单完成传怨真，做好标助识；仇在24小时阅内与供应商绑确认是否收株到件：凶对合同采购损要求供应商娃签名盖章回阶传，协议采差购和月结采段购要求供应培商签名确认很回传，零星蹈采购直接通病知供应商到付期送货；若荒供应商未收谊到必须重传该供应商；塑供应商有异舟议的合同，阁需供应商明亲确更改事项晌要求及原因的，在两个工李作日内回传夫；报综合部巨经理协调处虽理。帐建立合同执蓬行跟踪点希由跟单员与谅供应商认知撑双方的合同秋执行流程，节核对产品的档规格型号；瓦跟单员要确她认供应商计立划、生产、旧品质保证、粒仓库、运输李的对应责任颤人，按到料兽、投产、产横出合格数量丧、品质异常繁、发货等跟络单节点，将脆供货周期划切分跟踪时间晴段，建立合去同执行跟踪落点；振跟单员按跟摄踪点对合同灾执行情况进污行跟踪警，做好记录合。御准确反馈合发同执行状况按跟单员应准员确了解供应挽商的产能数朝据，通过对抹供应商计划征、生产、品颂质保证、仓队库、运输等芝实际执行数蜜据的掌握，助正确判断合蛮同执行情况铅；震通过对各跟拦踪点的跟踪午及对供应商斧多个部门人刚员反映情况植的分析，确伟定合同执行瘦中的异常数炼据；及时向朝相关外协工涝程师、外协午中心总经理吨反映合同执威行中的异常炒情况；马由外协工程找师处理到货理异常，负责俗准时到货。貌由外协中心器总经理监督咬。盲物料出入库渔及单据录入鹿：垂目的：规范排物料出入库释要求。察物料出入库测分类：可分塔直接采购入样库、委外发醉料加工物料迷出入库、委君托维修物料刷出入库、退塘货出库；入库杨综合部跟单起员需要求供卡应商按合同摸规定时间准矿时到货，数同时提供一通式两联送货庸单（一联给们仓库，一联结给外协综合仔部），送货介单注明收货茫单位、物料傻编码、品名根、订单号或暂委外号、是好否补退货等秃；伤由仓库收货犯人在供应商粪送货单上注疲明到货时间鬼，通知质量脚卓越部检验采；入库录入茧由仓库每天艰上午9：0般0及下午4咳：00前将痒收货单交综业合部；脱综合部文员偿接到送货单窃后应在2小该时内录入用绕友；稼录入责任人萍应拒绝录入增物料名称、馆编码、对应富合同号、送海货日期、填萝写不全或错捞误的送货单幸，交跟单员他确认后录入崖；萍对于直接采侍购的物料以倾拷贝订单的持方式在采购锈管理模块中受录入虏“爸采购入库单巷”挖，备注送货甲单流水号；般对于委外发肾料加工的物乱料及委托维多修入库物料离，在库存管权理模块中录鸦入骆“您其他入库单剩”陕；出库主委外及委托头维修出库由称综合部跟单冲员填写鸟“公发料通知单争”见，注明所发浩物料的编码矛、名称、数点量、注明相回应的合同号处，即委外号蛙，并通知仓缓库发货时间贝，交综合部傲录单文员输静入委外出库虹单，并通知制仓库发货时扫间；亭由综合部跟课单员通知供飞应商按时提昌货；煮仓库按单发栽料给供应商拾，由供应商群签收后，将史“拆其他出库单枯”铅红联交供应型商，（现阶搂段没有交外白协综合部，崖蓝联交财务污，绿联交订机单完成部，缓白联自留；遵当供应商检狗验外发的物程料不合格，轮退回我司时博，综合部根美据供应商退吵料单，在库剖存管理模块魔做宣“叮其他出库单究”叛的红单。同扑时注明发料菠时的委外号蝶。（该操作宪由仓库完成角），蓝联交奥财务，白联唇交仓库；裙外协任务书缺执行过程中浪若需外发物劣料，由设计白工程师领料笨交负责的外阵协工程师；脉外协任务书牙采购的物料欣若需入库，巾由产品研制付中心交仓库案办理入库手叠续；呼对于批退的遇物料由综合期部文员依据眉《来料检验脂报告》录入意退货单，于唉次日9：0植0将文件传鲁到仓库，仓崖库在供应商胃到来时，打史印退货单由忘质量卓越部饼完成康对于来料、蛛生产中积累鱼的采购次品简，综合部每漏周五将采购好次品库清单程打印出来，鉴交跟单文员关确认，请跟管单人员注明自合同号、物役料是否委外猫、及物料所貌在仓库，综赖合部每周一蚊将确认的物文料退货单录丛入用友系统盗,通知质量姨卓越部打印膏退货单；陆退货单的录汗入：综合部捞文员在接到饥仓库书面通愚知后，应立掠即录入并打呈印退货单。对帐、付款啊目的：规范栋对帐要求，咸保证及时付堤款。暑综合部付款截文员应熟练唐我司付款要棚求，熟知税纺票的辨别，储了解国税、娃地税、关税索等相关政府凝规定，编写山培训教材对唤外协人员、氏供应商进行昌培训，保证任付款资料的彻正确性、完屿整性和及时束性；肤交货情况满袍足下列条件萝者方能付款梦：剩交货数量在邻合同规定数伐量的络±宗5%以内（罚含5%），攀按实际合格楼品数量付款雹，不需补足萌缺少物料或途退还多余物嚼料还交货数量少抢于合同规定辈数量5%以揪上者，需将龙货物数量补狭足至合同规迎定数量的5貌%以内（含表5%），按绘实际合格品碌数量付款。勒如供应商确吊实无法补足舒数量时，供爸应商以书面忘形式将情况腰说明，并盖屡章确认后，涛经外协中