能源工程技术有限公司项目部HSE管理实施细则

能源工程技术有限公司项目部HSE管理要点工作实施细则1总则1.1目的为规范项目部HSE管理，实现HSE管理工作规范化、标准化，确保HSE管理工作基本水平，推动公司生产良性运营，特制定本细则。1.2释义本细则所列HSE管理要点工作是公司为了确保建设项目HSE管理整体水平，要求项目部必需实施完成的HSE管理工作，不包括各种HSE管理活动和各分公司、项目部自行支配的特色工作内容。1.3管理原则规范化原则指对本细则所列HSE管理要点工作，项目部必需依据公司规定的统一规定，规范完成，即职责分工要规范，工作方法要规范，实施内容要规范，达成标准要规范。1.3.2指项目部HSE管理要点工作实施过程必需有效记录，保证其可追踪性。这些记录既是上级HSE管理部门检查工程项目部HSE管理工作，实施HSE管理绩效考核的依据，也是HSE事故处理时核定责任的有效证据。1.4适用范围除特别说明外，本细则中各项要求均适用于公司各类常规、场站工程项目部及穿越机组。2项目部HSE管理要点工作内容及责任确定2.1项目部HSE管理要点工作内容及职责安排详见《项目部HSE管理要点工作职能安排表》（附件1）。2.2除附件1规定职责外，项目经理及施工队长对其所属单位HSE管理工作负全面责任。2.3除履行自身职责外，项目部HSE管理员对项目部HSE管理工作负全面督导责任。3建设项目HSE管理打算阶段要点工作要求3.1HSE管理重点人员管理HSE管理重点人员包括HSE管理员和特种作业人员。HSE管理重点人员配置.1项目部按项目部和施工队两级设置HSE管理员，规模较小的场站项目部和穿越机组可设一级，担当附件1中两级HSE管理员职责。.2项目部应设专职HSE管理员，施工队、穿越机组或场站工程规模较小时，可设兼职，但必需保证HSE要点工作的完成。.3特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）操作、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危急物品作业、矿山作业等十七种相关人员。.4特种作业人员必需持证上岗。其中：电工每个项目部不得少于2人，其他特种作业人员项目部依据自身需求确定。现有人员不能满意须要时，需刚好提出人员引进或组织现有人员考核取证。施工队HSE管理员的认证及备案.1对施工队HSE管理员的公司级资格认证由项目部组织实施，报分公司HSE管理部门确认后生效，报公司HSE办公室备案。.2资格认证包括业务考试和素养考核考核两部分。.3业务考试以书面形式进行，考试必需包括如下内容：（1）HSE管理基本常识和相关法律、法规学问;（2）对公司、分公司、项目部相关管理制度的理解和驾驭；（3）对本人及班组长岗位HSE管理责任、内容、方法的驾驭；（4）对工程现场危急源和管控措施的驾驭。.4施工队HSE管理员素养考核以考核其文化素养和职业道德素养为主，由项目经理、项目部HSE管理员及其他HSE管理相关人员3人以上参与打分，以平均分计算成果。3.1.2.5资格认证总成果=业务考试成果×90%+素养考核成果×10%，60分以上为合格。资格认证总成果合格后，填写《HSE管理员任职备案申请表》（附件2），报分公司HSE管理对施工队HSE管理员的专业绩效考核由项目部HSE管理员实施，其成果作为其享受公司对HSE管理员相关激励的依据。特种作业人员的备案项目部要建立和维护《特种作业人员台账》，做到人账相符,杜绝特种作业人员无证上岗。常规工程管道外立管吊板作业人员，必需经考核认证合格，报分公司HSE管理部门备案，严禁非备案人员实施吊板作业。3.1.5.1为了确保各项HSE管理要点工作主管人员清晰并向公司证明其已清晰自己的职责，项目部必需实施HSE管理要点工作责任确认工作。.2需进行责任确认的人同范围如下：项目部经理及HSE分管经理项目部HSE管理员施工队长施工队HSE管理员施工班组长.3受规模限制HSE管理人员岗位设置不全（如仅设一级HSE管理员）的项目部和穿越机组，对HSE管理要点工作职责可进行适当归并，必需在责任确认工作中体现出来。.4凡新项目部组建、项目部责任确认范围内人员发生变更或因其它缘由需对HSE管理职责进行调整时，均必需实施HSE管理责任确认。.5责任确认必需填写《项目部HSE管理职责确认书》（附件3），责任人签字确认处必需由责任人本人签字，不得漏签或代签。管理岗位及职责相同人员可在同一确认书中签字确认。.6《项目部HSE管理职责确认书》必需经项目部自审、分公司审核和公司HSE办公室审定三级管控，确保建设项目HSE管理各项要点工作责任落地、防止遗漏。《项目部HSE管理职责确认书》需在公司HSE管理部门备案。3.2危急源更新管理项目部必需按《能源工程技术有限公司危急源管理规定》组织危急源管理更新。3.2.2项目部除依据公司重大危急源专项预案编制现场应急预案外，3.3HSE目标管理项目部必需按《能源工程技术有限公司HSE管理制度》实施HSE目标管理。HSE管理目标绽开按《HSE管理目标绽开图表》（附件4）实施。3.3.3常规项目部（穿越机组）必需按年度和月度编制项目部HSE管理工作支配，场站工程项目部除在建设项目开工前编制项目部HSE管理总体支配外，3.3.4项目部HSE管理年度（总体）支配的编制内容要求详见《建设项目HSE管理实施支配》编制提纲（附件5项目部《HSE管理目标绽开图表》及HSE管理工作支配必需报分公司HSE管理部门批准后实施，其中总体（年度）支配需报公司HSE办公室备案。3.4平安生产费用管理项目部平安生产费用管理按《能源工程技术有限公司平安生产费用管理方法》执行。4建设项目HSE管理实施阶段要点工作要求4.1HSE教化新员工入司平安教化.1公司对新入司一线员工实施三级平安教化，项目部具体负责其中正式员工的二、三级教化和临时用工三个级别的全部教化。.2新员工入司平安教化必需在新员工上岗前完成。.3新员工入司平安教化内容及课时要求按《新员工入司平安教化内容一览表》（附件6）执行。HSE管理培训.1HSE管理培训范围项目部HSE管理培训分两级进行。一级HSE管理培训：由项目部HSE管理员对施工队HSE管理员及其以上级HSE管理相关人员进行培训。由施工队HSE管理员对施工班组进步行培训。.2一级HSE管理培训内容公司、分公司及本项目部HSE管理相关制度。项目部的工作环境和危急源。危急源管控措施和应急预案。有关事故案例和其它需培训内容。.3二级HSE管理培训内容公司、分公司及本项目部HSE管理相关制度，着重培训班组长在HSE管理中的责任、作用、工作方法和达成标准。施工队的工作环境和危急源。危急源管控措施和应急预案。有关事故案例和其它需培训内容。4.1.2.5常规项目部建设项目HSE管理培训必需保证每季度一次，场站工程项目必需保证一次并在工程开工前进行，必需保证应受训人员的全面受训。对因故未能参与培训或后期进入的应受训人员，必需支配补课。员工适岗教化.1员工调岗或离岗6个月以上重新上岗时必需接受适岗平安教化。.2适岗平安教化包括如下内容：本项目部平安生产状况和规章制度；所从事工种的工作环境和危急源；所从事工种的HSE职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急状况处理；平安设备设施、个人防护用品的运用和维护；危急源管控措施和应留意的平安事项；有关事故案例及其它需培训内容。员工适新教化.1在运用新技术、新设备或新材料时，必需对运用过程中可能带来的平安问题对员工进行适新教化。.2项目部对新技术、新设备或新材料的运用把握不足时，应会同分公司技术质量管理部门共同进行适新教化，确保教化质量。4.1.5以上HSE教化必需填写《HSE教化记录单》（附件7）平安行车承诺书的签订.1每年度1月份，项目部必需组织车辆驾驶人员签订《平安行车承诺书》（附件8），报分公司HSE管理部门备案。.2新到岗的驾驶员上岗前必需签订平安行车承诺书。平安行车月度提示.1必需坚持对驾驶员的平安行车月度提示，保持平安行车教化常常化。.2平安行车月度提示内容主要是平安行车“十不准”，以《平安行车温馨提示书》（附件9）的形式实施，被提示人必需在提示书上签字确认，《平安行车温馨提示书》必需报分公司HSE管理部门备案。4.2风险管控措施交底4.2.1工程现场平安.1工程现场平安技术交底的内容工程现场平安技术交底内容必需包括：分部分项工程施工作业的特点和危急源；危急源的具体防范措施；作业条件（气候、地点、空间等）对平安的影响；施工作业中应留意的平安事项；有关的平安操作规程。.2工程现场平安技术交底的分级工程现场平安技术交底可分三级进行。一级交底：项目部HSE管理员对施工队长、施工队HSE管理员进行阶段性平安技术交底。当两个以上工种协作施工时，项目部HSE管理员要按进度向有关施工队进行交叉作业的平安技术交底。二级交底：施工队在支配施工班组工作前，施工队HSE管理员向施工班组进行平安技术交底。三级交底：施工班长在作业活动实施前对工人进行平安技术交底。对持续时间较长或在肯定时间内重复开展的作业活动，三级平安技术交底时间间隔不得超过10天。规模较小的项目部各级平安技术交底可合并进行，但必需保证对一线员工的交底质量。.3工程现场平安技术交底的形式平安技术交底必需采纳书面形式进行，辅以必要的讲解。.4工程现场平安技术交底要求平安技术交底必需保证对分项工程特点的针对性，并在交底范本内容基础上，逐级补充有针对性作业指导内容。平安交底必需全面详实，以达到指导员工平安操作的目的。对员工的交底必需交到每一名员工，必需即时驾驭班组人员变更，对未接受交底人员即时补交，严禁未接受交底人员上岗。施工班组长在对员工实施交底前，必需接受上一级平安技术交底，保证对交底内容的充分理解，以保证交底质量。各级交底人员必需留意把握交底时机，保证交底工作的刚好性和必要的频率，严禁在未进行平安技术交底前实施作业活动。4.24.2.2.1项目部办公（生活）现场应急预案审批完成后，在10天内组织交底。工程现场应急预案必需在预案所针对作业活动操作前组织交底。接受交底人必需在交底书上签.2接受应急预案交底人员包括预案所针对活动现场全部相关人员。.3应急预案交底主要包括如下内容：不同状况下，应急响应的职责分工、应急救援流程、应急响应物资存放地点和获得方式、人员疏散路途及要求；应急指挥信号的识别；现场急救学问，如触电、窒息、中毒、中暑、外伤等。4.2.3项目部HSE.1项目部HSE管理支配的交底对象为参与支配实施的全部人员（包括分包单位人员）。.2项目部HSE管理支配交底必需在支配所针对的项目实施前完成，若交底时人员不全，需刚好补充交底，保证每位支配实施者对支配有充分了解。上述各项交底必需履行交底认签手续，由交底人签字，接受交底人签字确认，严禁代签和漏签。上述交底书面形式按《工程现场平安技术交底记录》、《现场应急预案交底记录》及《HSE管理支配交底记录》（附件10～附件12）执行。4.3HSE管理例会项目部HSE管理例会包括项目部HSE管理例会、施工队平安例会和施工班组班前会议三级。会议相关要求见下表：会议级别会议主要内容主持人参与人会议时间项目部HSE管理例会（1）传达上级HSE管理文件、信息。

（2）总结上月HSE管理工作，找出存在问题。

（3）布置当月HSE管理工作重点。项目部HSE管理员项目经理、HSE分管领导、有关部门（岗位）负责人及分包单位负责人每月一次施工队平安例会（1）传达上级平安管理文件、信息。

（2）总结上周平安管理工作，找出存在问题，表扬平安生产先进事例。

（3）分析下周生产状况，布置下周平安管理工作重点。

（4）结合下周平安工作须要，组织相关内容的学习。施工队长或其指定人员HSE管理员、施工班长、有关岗位负责人每周一次施工班组班前会议分析当日施工担心全因素和施工人员身体适岗状况，探讨布置措施，做到“三交一清”，即：交施工任务，交施工环境、交平安措施和清晰员工思想及身体状况。班组长班组全体人员每日一次在保证参与人员和会议内容完整的前提下，项目部、施工队HSE管理例会可与其它例会一并召开，但必需单独记录，填写《HSE管理例会记录》（附件13）,报分公司HSE管理部门。不得用一般性平安主题会议或其它简洁涉及平安议题的生产例会代替HSE管理例会。在项目部、施工队HSE管理例会上查找出的问题均视为HSE隐患，依据隐患排查、治理的相关规定执行。在项目部HSE管理例会全面谛视总结HSE管理工作的基础上，项目部每个季度要填写《HSE管理综合报表》（附件14），报分公司HSE管理部门。4.3.5施工班组班前会议内容必需记入班组长施工日志，班组4.4应急预案演练4.4应急预案编制完成，所针对的活动起先前或初期。持续时间较长的活动，应急预案演练间隔时间不超过6个月。当作业活动发生阶段性变更或作业人员发生较大变更时，应刚好进行应急演练。4.4.2应急演练必需做到之前有方案，过程有记录，事后有评审总结。应急预案演练必需填写《应急预案演练记录》（附件15）。4.5平安物资管理4.5.1建设项目平安物资包括应急物资和现场平安防护物资两类。具体分类及打算见《能源工程技术有限公司HSE管理制度4.5.4.5.2.1现场储备应急物资每月必需检查一次，检查其数量的完整性4.5.2.2外部救济应急物资，每月需与外协单位沟通一次，预警状况下即时沟通，确认物资现状，确保调用牢靠4.5.2.3现场平安防护物资每月必需检查一次，重点检查其防护性能的有效性，对失效或平安性能不行靠者进行维护或停4.5.2.4平安物资定期检查必需填写《平安物资定期检查记录》（附件16），报分公司HSE管理部门备案4.5.3现场平安4.5.3.1现场平安防护物资必需每日进行班前检查，严禁损坏、失效4.5.3.2平安设施班前检查结果必需记入4.5.44.6施工现场平安管理4.6.14.6.1.1施工班长在组织本班组施工时，必需对施工现场进行平安监控。施工人员个人防护用品的佩带状况；施工人员操作规程执行状况；现场平安防护设施的合理设置；现场平安标记设置的完好状况；作业现场条件可能带来的平安隐患。4.6.1.2施工现场日常平安监控状况必需记入班组长施工日志4.6.24.6.2.1平安监控重点施工环节指特别规的、平安风险较大的施工环节，如燃气管线带气碰头、爆破施工、大型设备吊装、特别地质土方施工等，也可依据4.6.2.2平安监控重点施工环节需在《建设项目HSE管理总体支配》中确定，并通过支配交底告知相关施工队、施工班组以及施工队HSE管理员4.6.2.3平安监控重点施工环节的实施必需提前24小时通知施工队HSE管理员。若在预定时间里施工队HSE管理员无法到达施工现场，需刚好报告项目经理，调整平安监控人或调整施工作业时间。严禁在无.4重点施工环节平安监控包括但不限于如下内容：平安技术方案打算；人员配置及适岗状况；平安措施落实状况；个人防护用品的佩带状况；施工过程操作规程及技术方案执行状况。4.6.2.5重点施工环节平安监控人必需填写《重点施工环节平安监控记录》（附件14.7平安标记管理4.7.4.7.1.1场站工程施工现场及常规工程集中施工现场的危急部位必需设置明显的平安警示标记，平安标记分禁止、警告、指令和提示四种，在项目部HSE管理4.7.1.2平安标记的设置部位、标准和时间要求按《能源工程技术有限公司HSE管理制度4.7.24.7.2.1平安标记设置后应依据其设置地点移交在其所在区域施工的施工队HSE管理员管理。若该施工队施工完毕后平安标记仍需保留，则通过项目部HSE管理员转移到后续施工队管理。平安标记移交时，施工队需对平安标记设置状况进行验收，填写《现场平安标记移交验收单》（附件18）4.7.2.3平安标记同现场平安防护设施一道4.8分包队伍HSE管理凡与我公司签订分包合同的分包队伍，HSE管理要求相同。4.8.1分包队伍资质检验、HSE管理协议书签订及内容要求按《4.8.2对分包单位施工过程HSE管理对HSE管理人员配置的检查。配置要求与内部相同，若分包单位施工人数超过50人，分包单位必需指派专职HSE管理员；进行工程现场平安技术一级交底。若对分包工程我公司缺少足够的危急源辨识结果及管控措施，必须要求分包单位供应，或与分包单位共同进行危急源辨识、风险评价和管控措施的制定；督导分包单位对员工进行平安技术交底，保证交底质量，并将分包单位交底记录收集归档；实施HSE管理检查，督导分包单位实施完成本细则要求的HSE管理工作；对分包单位进行HSE管理绩效考评，为确定是否可以长期合作供应依据；《工程分包HSE管理协议书》必需报分公司HSE管理部门审核，公司HSE办公室审批并备案。4.9突发事务应急救援建设项目突发事务应急救援按相应应急预案执行。5建设项目HSE管理检查与改进阶段要点工作要求5.1HSE检查HSE管理检查指由项目部实施的对施工队HSE管理工作的检查。.1HSE管理检查的内容和标准详见本规定中对施工队HSE管理的相关要求。5.1.1.2HSE管理检查实施的频率为每个施工队每月不少于25.1.1.3对检查中发觉的问题必需提出整改要求，并对责任人进行教化5.1.1.4HSE管理检查必需填写《HSE检查记录暨整改通知书》（附件195.1.2工程现场指由项目部定期或不定期实施的对施工队施工现场HSE管理状况的检查。5.1.2现场施工人员违规操作状况。现场施工人员劳动爱护及个人平安防护用品佩带状况。现场平安防护设施配置的合理性。现场平安防护设施及平安标记的完好有效性。其它影响施工人员职业健康平安和环境的隐患。5.1.2.2工程现场检查实施的频率为每个施工队每月不少于2次5.1.2.3对工程现场检查发觉的问题必需提出整改要求，确定整改时间，并对责任人进行惩罚。对施工人员违规现象必需检查该人员是否接受过三级工程现场平安技术交底5.1.2.4工程现场检查必需填写《工程现场HSE检查记录暨整改通知书》（附件5.1.3指由施工队HSE管理员对本施工队工程现场进行的平安巡查。5.1.3.1工程现场平安巡查除包括工程现场平安检查有关内容外，还必需检查有无未接受三级工程现场平安技术交底人员5.1.3.2工程现场平安巡查必需保证相当的频率和覆盖率，每个场地每周检查次数不得少于.3对工程现场巡查发觉的问题必需马上组织整改，并对责任人进行惩罚。对施工人员违规现象必需检查该人员是否接受过三级工程现场平安技术交底，接受过交底，对当事人进行惩罚，否则，对施工班进步行惩罚。5.1.3.4工程现场平安巡查必需填写《工程现场平安巡查日志》（附件21常规工程各项目部需依据各自状况制定建设项目平安检查惩罚实施细则，报上级HSE管理部门审核批准后实施。场站工程建设项目平安检查惩罚实施细则可由分公司统一制定。各项检查的惩罚范围为检查人以下管理层级相关责任人。5.2隐患排查与治理5.2.1项目部隐患排查范围通过平安例会和HSE管理检查发觉的管理漏洞；通过工程现场平安检查、巡查发觉的现场隐患；通过平安设施检查发觉的平安物资配置、维护和管理不足;其它可能影响平安生产的问题。5.2.2隐患治理工作必需包含以下隐患现象的消退：包括对HSE管理中错误做法的订正、违章行为的制止、现场隐患的解除、平安设施的补充、维护、更新等；深层次问题的查找：如现场违规操作操作反映出员工平安意识淡薄、平安交底不够等；致使隐患产生的相关人员进行教化。现场隐患整改要快速。“三违”行为马上制止，通知有关人员予以订正。其它事故隐患必需制定整改措施并在24小时内完成整改，待整改期间必需加强监护避开事故发生。受条件限制不能即时整改的现场隐患必需实行临时防护措施，并填写《现场隐患临时防护措施备案表》（附件22），报分公司HSE主管部门审批备案。隐患治理必需确定治理责任人和督办人，重大隐患必需依据其影响范围，由各级单位负责人督办治理。5.2.5平安隐患的订正必需履行整改结果报告手续，填写《HSE隐患治理报告》（附件23），按隐患提出部门项目部隐患排查治理状况必需按月进行梳理归纳，填写《HSE隐患排查、治理汇总表》（附件24），于每月28日前报分公司HSE管理部门。5.3HSE管理工作总结5.3.1常规项目部每半年（6月和12月）、场站项目部在工程结束时本细则中HSE管理内部审核指由项目部自行组织，旨在寻求建设项目HSE管理改进方向，提高建设项目HSE管理水平。内部审核过程中查找的问题和不足不作为公司或分公司对项目部的考核依据，但内部审核的组织状况和效果纳入公司和分公司对项目部HSE管理工作检查和HSE管理绩效考核范畴。5.3.2内部审核要项详见《建设项目HSE管理内部审核报告》编制提纲（附件25）,内部5.4文件管理5.4.1此处文《HSE管理员任职备案申请表》《项目部HSE管理职责确认书》《HSE管理目标绽开图表》《建设项目HSE管理实施支配》《HSE教化记录单》《平安行车承诺书》《平安行车温馨提示书》工程现场应急预案《工程现场平安技术交底记录》《现场应急预案交底记录》《HSE管理支配交底记录》《HSE管理例会记录》《HSE管理综合报表》《应急预案演练记录》《平安物资定期检查记录》《重点施工环节平安监控记录》《现场平安标记移交验收单》《工程分包HSE管理协议书》《HSE检查记录暨整改通知书》《工程现场HSE检查记录暨整改通知书》《工程现场平安巡查日志》《现场隐患临时防护措施备案表》《HSE隐患治理报告》《HSE隐患排查、治理汇总表》《建设项目HSE管理内部审核报告》其它HSE管理活动、工作记录5.4.25.4.2.1建设项目HSE管理文件分为重要、较重要和一般三个级别。按5.4.1排序，其中：（1）、（2）、（3）、（4）中的总体支配、（8）（25）属重要级文件，必需报公司HSE办公室备案；（4）中的月度支配、（6）、（7）、（12）、（13）、（15）、（18）、（22）、（24）属较重要级文件，必需报分公司HSE管理部门备案，部分内容由分公司整理汇总后报公司HSE办公室；5.4文件编制严格依据本规定要求的格式和内容填写，禁止随意删减和空白。书写时除人员签字外，尽量采纳机打，现场记录手工书写时，要求字迹工整清晰。文件统一采纳A4纸编制。5.4重要级文件经分公司HSE主管部门收集整理后，于文件编制完成后10日内递交公司HSE办公室存档。较重要级文件于文件编制完成后一周内报分公司HSE管理部门存档；一般级文件由项目部收集保管，待建设项目结束时（常规工程以每年12月25日为结束日，场站工程以工程竣工验收为结束标记）汇总交分公司HSE主管部门存档。提交存档的文件可采纳复制件（包括传真），原件由项目部保管，与一般文件一道汇总装订。6奖惩6.1公司HSE办公室和分公司需定期对项目部HSE管理要点工作实施状况进行检查，检查结果纳入对分公司及项目部的专业绩效考核，对成果优异者将实施嘉奖，对绩效严峻不佳者实施惩处。6.2在HSE事务、事故调查过程中，将严格检查事务、事故发生单位相关要点工作实施状况，发觉因要点工作实施不利构成事务、事故发生因素的，将依据情节和后果，追究相关人责任，实施惩处。7附则7.1本细则由公司HSE办公室负责说明和修订。7.2本细则自发布之日起执行。7.3主要相关制度《能源工程技术有限公司HSE管理规定》《能源工程技术有限公司HSE危急源管理规定》《能源工程突发平安事务总体应急预案》《能源工程技术有限公司事故管理规定》8附件《项目部HSE管理要点工作职能安排表》《HSE管理员任职备案申请表》《项目部HSE管理职责确认书》《HSE管理目标绽开图表》《建设项目HSE管理实施支配》编制提纲《新员工入司平安教化内容一览表》《HSE教化记录单》《平安行车承诺书》《平安行车温馨提示书》《工程现场平安技术交底记录》《现场应急预案交底记录》《HSE管理支配交底记录》《HSE管理例会记录》《HSE管理综合报表》《应急预案演练记录》《平安物资定期检查记录》《重点施工环节平安监控记录》《现场平安标记移交验收单》《HSE检查记录暨整改通知书》《工程现场HSE检查记录暨整改通知书》工程现场平安巡查日志《现场隐患临时防护措施备案表》《HSE隐患治理报告》《HSE隐患排查、治理汇总表》《建设项目HSE管理内部审核报告》编制提纲附件1：项目部HSE管理要点工作及主管职能安排表项目部HSE管理要点工作项目经理项目部HSE管理员施工队长施工队HSE管理员施工班长打算阶段重点人员管理HSE管理重点人员配置√施工队HSE管理员的认证和备案√施工队HSE管理员专业绩效考核√特种作业人员的备案√HSE管理要点工作责任确认√危急源管理的更新危急源辨识√风险评价√制定管控措施√编制现场应急预案√HSE管理目标管理HSE管理目标分解√HSE管理目标绽开√√HSE管理总体支配编制√HSE管理月度支配编制√平安生产费用管理平安生产费用预算的编制√实施阶段HSE教化新入司正式员工二级HSE教化√新入司正式员工三级HSE教化√新入司临时用工一级HSE教化√新入司临时用工二级HSE教化√新入司临时用工三级HSE教化√HSE管理培训√√员工适岗教化√员工适新教化√平安行车承诺书的签订√平安行车月度提示√风险管控措施交底工程现场平安技术交底√√√现场应急预案交底√建设项目HSE管理实施支配交底√平安行车提示√平安会议管理项目部平安会议√施工队平安会议√班组班前会议√应急预案演练√平安物资的管理平安物资的打算√应急物资的检验√现场平安防护物资定期检查√现场平安防护设施班前检查√施工现场平安管理施工现场日常平安监控√重点施工环节平安监控√平安标记管理平安标记的设置√平安标记设置验收√平安标记定期检查√平安标记班前检查√分包队伍平安管理分包单位资质验证√签订平安生产协议√施工过程平安管理√突发事务应急救援√检查与改进阶段平安检查HSE管理检查√工程现场检查√工程现场巡查√隐患排查与治理隐患排查√管理隐患治理√√现场隐患治理√√隐患整改结果报告√内部审核组织实施内部审核√编制内部审核报告√文件管理√附件2：能源工程技术有限公司专业HSE管理人员任职备案申请表编号：NO:姓名性别诞生年月学历毕业院校所学专业职称申请岗位（具体说明岗位所属部门）兼职状况（说明兼职与否及兼职内容）工作简历：资格认证状况：分公司审批看法：申请单位：申请日期：共页第页附件3：项目部HSE管理职责确认书编号：NO:项目部名称责任人名称责任人岗位责任确定时间责任担当的HSE管理要点工作责任人确认并承诺我已经清晰自己主管的HSE管理要点工作，并将仔细履行自己的管理职责。

签字：项目经理审核看法分公司HSE主管部门审核看法公司HSE办公室看法共页第页附件4：HSE管理目标绽开图表编号：NO:目标序号目标内容项目序号项目内容要点需执行的制度和流程需编制的支配、过程表单、台账、记录及总结等实施时间责任部门责任人负责人112…2…附件5：《建设项目HSE管理实施支配》编制提纲编号：NO:支配适用范围：建设项目主要内容：支配有效时间：HSE管理主要人员配置支配：（说明项目经理、项目部HSE管理、各施工队长、施工队HSE管理员、各施班长姓名，专、兼职状况。说明各施工队支配进场时间，若后期进入的施工队上述人员尚未确定，需予以说明。）分包队伍HSE管理主要人员配置支配：（说明分包工程内容，分包单位项目经理、项目部HSE管理、各施工队长、施工队HSE管理员、各施班长姓名，专、兼职状况。说明各施工队支配进场时间，若后期进入的施工队上述人员尚未确定，需予以说明。）特种作业人员配置支配：（说明需配置的特种人员种类、姓名，若后期进入的人员姓名尚未确定，需予以说明）应急人员配置支配：（说明各类突发事务发生时主要应急响应人员的角色、姓名及联系电话，留意与应急预案相符。）HSE教化实施支配：（说明HSE教化各项内容实施的时间支配及分期状况）重大危急源及管控措施简介：应急预案培训、交底、演练支配：（说明有哪些应急预案，并对培训、交底、演练做出支配支配）现场平安防护物资需求支配：（说明平安防护物资的需求品种、数量、质量和到位时间要求）应急物资打算支配：（说明自备物资的名目、数量、存放地点，外协物资名目、外协单位名称、联系人及联系电话）重点施工环节平安监控支配：（说明需进行重点平安监控的施工环节及其所属施工队）平安标记设置支配：（说明需设置的平安标记及其设置地点）其它说明：编制人：项目经理：编制时间：共页第页附件6：新员工入司平安教化内容一览表分级教化内容课时要求一级本企业平安生产状况15平安生产基本学问平安生产相关制度及劳动纪律从业人员平安生产的权利和义务有关事故案例二级本项目部平安生产状况和规章制度15所从事工种的工作环境和危急源所从事工种的HSE职责、操作技能及强制性标准自救互救、急救方法、疏散和现场紧急状况处理平安设备设施、个人防护用品的运用和维护危急源管控措施和应留意的平安事项有关事故案例及其它需培训内容三级岗位平安操作规程20岗位之间工作连接协作的HSE事项有关事故案例和其它需培训内容附件7：HSE教化记录单编号：NO:教化分类教化分级实施部门教化对象教化时间教化地点教化课时教化形式教化内容：接受教化人员签字：共页第页附件8：平安行车承诺书为加强HSE体系的管理，规范驾驶员的平安行为，结合目标责任书及“治理隐患，防范事故”年的活动。服务车队驾驶员有责任和义务确保百万公里零事故，为此签订HSE目标责任书，并承诺如下：一、严禁酒后驾驶机动车辆。二、严禁擅自将车辆交给他（她）人驾驶。三、严禁驾驶机动车不系平安带。四、严禁驾驶机动车不运用耳机接、打电话。五、严禁超速行驶，严格依据公司规定的速度行驶。六、严禁闯红灯，严格依据交通指示、指路标记及交规行驶。七、严禁私自变更行驶路途。八、严禁疲惫驾驶机动车，带思想波动驾驶机动车。九、严禁擅自动用车辆，车辆必需停放在公司规定地点。十、严禁思想麻痹大意，驾驶机动车时禁止吸烟、闲谈、饮食或其它阻碍平安行车因素。十一、严禁驾驶带病车辆，严格遵守车队规定的“三检”制度及检查各部件运作一切正常方可出车。十二、事故等级划分以（稍微事故、一般事故、较大事故、较重大事故、重大事故）。车辆主管签字：驾驶员签字：承诺日期：附件9：平安行车提示书车辆管理单位：提示及祝愿：驾车的同仁，为保证公司平安生产，本着对社会、公司、您自身及您的亲人负责的愿望，公司HSE办公室对您做出如下平安行车提示：1没有驾驶证和行车执照不开车；2饮酒后不开车；3疲惫及精神负担过重状态不开车；4不开违章超速、超载、超限车；5无特别状况恶劣天气及夜间（凌晨一点至五点）不开车；6不开争强斗气车；7为系平安带不开车；8不驾驶有事故隐患车辆；9不违反交通指示行车；10发生事故后不逃逸，刚好报警救人。为防止提示工作的疏漏，请您接到提示后，在提示书上签字，并牢记在心，仔细执行。祝您生活华蜜，平安美满！被提示人签字：提示日期：年月附件10：工程现场平安技术交底记录单编号：NO:项目部工程名称分期工程（作业）名称作业单位交底级别交底人工程期限交底内容：补充作业指导内容：接受交底人员签字：共页第页附件11：现场应急预案交底记录编号：NO:预案级别预案版次预案名称交底部门交底人交底地点交底日期接受交底人员范围交底内容：接受交底人员签字：共页第页附件12：建设项目HSE管理实施支配交底记录编号：NO:项目部工程名称交底人交底时间工程期限交底内容：接受交底人员签字：共页第页附件13：HSE管理例会记录编号：NO:单位名称会议时间召集部门主持人参会人员签字：会议主要内容纪要：（内容要具体，不得运用概括性语言）

1传达的文件精神及相关要求：

（1）

（2）

…

2上阶段工作总结:

（1）亮点：

a.

b.

…

（2）问题查找：（逐条简述问题内容，详见隐患排查表）

a.

b.

c.

…

3下阶段生产内容及HSE管理工作要点：

（1）生产内容简述：

（2）HSE管理工作要点：

a.

b.

…

4依据须要组织的学习内容：共页第页附件14：HSE管理综合报表编号：NO:内容数据含义单位数据备注隐患排查治理发觉隐患数量项年度累计隐患整改数量项年度累计隐患整改完成率%年度累计项目部经理挂牌督办整改隐患数量项年度累计项目部经理挂牌督办未整改隐患数量项年度累计分公司总经理挂牌督办整改隐患数量项年度累计分公司总经理挂牌督办未整改隐患数量项年度累计平安生产费用管理年度平安生产费用支配总额万元年度平安生产费用支配完成总额万元支配价年度平安生产费用支配执行率%支配价年度平安生产费用支出总额万元实际值完善、改造和维护平安防护设备、设施支出万元实际值应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护物品支出万元实际值平安生产检查与评价支出万元实际值重大危急源、重大事故隐患评估、整改、监控支出万元实际值平安技能培训及进行应急救援演练支出万元实际值其他与平安生产干脆相关的支出万元实际值平安教化实施员工适岗教化次数次年度累计实施员工适新教化次数次年度累计实施三级平安教化次数次年度累计接受三级平安教化员工数人年度累计HSE管理培训次数次年度累计三级平安技术交底次数次年度累计应急预案培训演练次数次年度累计平安监控管理单位负责人参与平安检查次数次年度累计单位负责人召开平安会议次数次年度累计单位负责人参与平安培训次数次年度累计平安设施全面检查平均次数（以项目部计）次季度值分公司平安检查覆盖率（以项目部计）%季度值环境健康管理社会环境有效投诉次数次年度累计新发职业病病例数人年度累计职业病发病率%年度累计员工职业健康体检人数人年度累计员工职业健康体检率%年度累计HSE管理人员项目部平安员数量人现状值项目部平安员通过社会平安生产考核人员数量人现状值项目部平安员通过集团平安生产考核人员数量人现状值项目部平安员专职化比率%现状值施工队HSE管理员数量人现状值特种作业人员电工平安技术考核持证上岗率%现状值电、气焊工平安技术考核持证上岗率%现状值其它特别作业人员持证上岗率%现状值高空作业备案人员数量人现状值绩效连续平安生产工作日数天近期累计共页第页附件15：应急预案演练记录编号：NO:预案级别预案版次预案名称演练地点演练时间组织部门参练人员范围演练过程记要：演练总结记要：参练人员签字：共页第页附件16：建设项目平安物资定期检查记录编号：NO:项目部检查人检查日期序号物资分类物资名称存放地点数量物资现状处理看法说明：1物资分类：用英文字母表示，含义为A-现场储备应急物资;B-外部救济应急物资;C-平安防护用品;D-平安防护设施;E-电气产品;F-架设机具;G-其它现场平安防护物资；H-平安标记。2物资名称：填写物资具体精确的名称。3存放地点：指检查前物资保管部门或外部帮助单位。4数量：指检查前物资的应有数量。5物资现状：必需清晰表述检查时物资状况，如数量状况、完好程度、故障状况、效能状况等。6处理看法：指是否可接着运用、是否须要补充、修理、限期更换等。共页第页附件17：重点施工环节平安监控记录编号：NO:项目部工程名称施工队监控人监控日期施工班组监控内容1平安技术方案打算；2人员配置及适岗状况；3平安措施落实状况；4个人防护用品的佩带状况；5施工过程操作规程及技术方案执行状况；6其它。重点施工环节工程内容：现场监控记录：共页第页附件18：现场平安标记移交验收记录编号：NO:项目部工程名称移交日期标记类别设置区域数量完好程度移交人接管人共页第页附件19：HSE管理检查记录暨整改通知书编号：NO:项目部工程名称检查日期检查负责人参检人员受检施工队施工队长施工队代表（签字）检查内容：结果记录：（记录存在的问题、产生问题的缘由和责任人）整改要求：整改支配：共页第页附件20：工程现场平安检查记录暨整改通知书编号：NO:项目部工程名称检查日期检查负责人参