经营层工作报告参考

经营层的工作报告参考_工作报告各位股东代表：

受董事会托付，我谨代表×××××有限公司作2x14年度经营层工作报告。

一、2x14年度主要工作回忆

（一）主要指标完成状况

2x14年度，累计完成工业总产值×××亿元；实现销售收入×××亿元；实现利税×××万元，其中净利润×××万元、税收×××万元；完成技改投入×××万元。

（二）主要财务数据状况

1、资产负债状况：2x14年末总资产为××亿元，总负债××亿元，年末资产负债率××%。周转天数为××天。

2、年固定资产折旧×××万元。

3、年底付息贷款××亿元

4、应收款状况：年底公司应收款××万元，

5、盈利力量方面：营业利润率××%。

6、报废固定资产原值××万元，净值××万元。

二、2x14年度公司运行状况

（一）市场开拓及销售治理方面

与集团相关联的市场仍是公司主要市场占74%，公司以集团及各成员企业的总体打算为依据，合理安排并确保集团内各项打算和产品的交付。另外，在外部市场方面，有效地维护××、××、×××等的市场,销售额比上年增长××%，当年新开发了×××市场；开发了××和××两种新材料市场并形成小批量供货，××材料已间续进展样件试制；保持NF阀体

正常的订单状况下，开发了V260、V250球阀阀体和球体，通过×××验证，并完成×××全部样件的提交。2x15年公司有望外部市场销售工作能有新的突破。

（二）质量体系及质量指标方面

2x14年公司通过了压力管道元件许可证换证审核、DNV、APIQ1质量体系年度复审工作。

2x14年质量综合指标完成状况：

铸件废品率指标＜4%，实际状况3.02%；锻件废品率指标＜0.8%，实际状况0.39%；产值废品率指标＜0.8%，实际状况1.8%。

（三）安全治理方面

明确安全目标，健全组织网络，签署责任状并落实责任制，坚持执行安全标准，常常性的开展安全训练培训。采纳例检、巡检的方式排查安全隐患，对检查中发觉的安全隐患准时整改，严格落实责任追究考核制度，对发生的安全事故根据“四不放过”的原则进展处理、训练，让每一位员工能够在受训练的同时学习安全防范技能。通过公司上下的共同努力，2x14年安全工作总体状况较好。

（四）技术改造方面

依据公司技改打算，2x14年对自由锻车间陈旧老化的设备进展了改造，将原1T、3T空气锤分别改为2T和4T电液锤，新增加了5台加热炉，2台进出料机，2台操作机；对二铸车间树脂砂生产线的砂处理系统进展改造；新增局部检测设备，如1台手提式光谱仪等。

（五）内部治理方面

1、进一步做好选购物资价格管控工作，对大宗物资和原材料仍坚持招标比价、以质论价和厂家直供的形式，在保证质量的前提下有效地掌握钢材、合金等重点物资的选购价格。

2、准时处理积压物资，盘活资金，提高综合经济效益。因公司多年积

压存货较多，造成存货占用资金较大，已严峻影响了公司的资金周转。为缓解存货积压问题，公司每月对全部库存物资根据入库时间筛选出6个月未动物资明细，并落实各类存货职能治理部门对存货进展处理，该退货的退货，能代用的代用，截止12月底，共处理产成品、在产品474吨，盘活资金约四百万元。

3、连续实行定额治理，严格掌握各类原辅材料消耗。公司在年初要求各车间对各种原辅材料的领用进展分类统计，并建立消耗台账，每季度作一次数据分析，财务部依据车间各种材料的领用状况制定合理的定额标准及相关奖惩细则，使得消耗本钱得到了有效的掌握。

4、制定切实可行的绩效机制，首先从销售部门着手，制订了《销售人员经济责任制实施方法》，销售人员年终兑现时严格对比个人销售资金回笼兑现业务酬劳。车间实行人均吨位定额与工资吨位单价挂钩,行政人员实行定员定编。

5、合理安置分流充裕人员，有效提高劳动生产率。2x14年是公司近几年来经济较为萧条的一年，由于市场萎缩造成公司人员充裕，公司领导通过讨论对车间班组进展重新整合，六个车间合并为四个车间，车间实行加人加吨位任务，车间减人减吨位任务，保存生产必需人员，公司与充裕人员签订协议，公司除担当休息人员保险外每月发给根本生活费，和双方协商解除合同适当补偿的方法，减员30多人,削减中层干部近10人，一方面能有效减轻企业的负担，另一方面缓解了人员过剩而造成的生产效率低的冲突。

三、2x14年度工作缺乏之处

（一）全年指标完成的不抱负。

2x14年各项经济指标与年初目标存在肯定的差距，由于市场开拓的思路和方法不够敏捷，销售人员业务技能和工作热忱不高，市场开发力度缺乏，未能拓展新业务，开拓新市场，局部原有市场业务量还在缩减。公司

生产组织协调不畅，产品交货不准时的现象时有发生。

（二）质量治理力度不够，检验人员把关不严，产品质量不稳定。

2x14年公司总体质量状况较差，在集团内影响较差，产品废品率、补焊率偏高，二铸车间PFFAP35/52-04膨胀阀阀体批量试压漏；制动盘因火车提速产品性能要求提高，对原有工艺及操作调整不当，以及砂箱高度设计不合理等多种缘由造成制动盘大批量的报废，全年制动盘废品率高达10.85%。自由锻件质量掌握不严，产品许多外观质量不令人满足，肥头大耳、塌角补焊等现象普遍存在，这一系列的质量问题都反映出公司相关人员的质量意识淡薄，责任心不强。

（三）质量程序文件流于形式，体系审核中消失多项不符合项。

2x14年公司虽然通过DNV、APIQ1等质量体系审核，但其过程可以说是特别困难，主要是由于审核中暴露出公司在质量体系运行中存在的诸多问题，公司的程序文件资料完备，但在实际操作过程中几乎是很少有人能对比执行，大多是在检查前依据要求补充相关记录，所以在审核过程中消失了这样那样的问题，其中2x14年4月份的压力管道元件换证审核提出5个问题和建议项；10月份DNV审核过程提出2项一般不符合项和1项建议项；11月份API换证审核提出10项不符合项。

（四）部门之间协调沟通不畅，工作中缺少担当，遇事推诿现象严峻。

公司目前普遍存在沟通难的现象，遇到问题，不是齐心协力想方法解决问题，而大多是想法设法去绕开问题，这是一种很不正常也不行取的方式，俗话说“人心齐，泰山移”，遇到问题和困难时只有心往一处想，劲往一处使，才是解决问题的最好方法。

对上述缺乏之处，公司上下将深刻反思，仔细总结，努力克制，全力整改。

四、2x15年工作目标和措施

2x15年公司的工作目标是：实现销售收入××亿元；资金回笼××亿

元；利税总额×××万元；净利润×××万元；新品开发及重点工程××项；质量投诉不超过××件，完成热处理车间改造升级，通过××认证。要全面完成上述目标任务，2x15年公司总体思路为：加强营销人员队伍建立，稳固现有市场，不断挖掘新市场；切实稳定产品质量，严格掌握废品率，加大质量奖惩力度；加强各部门工作的打算性，制定切实可行的年度月度工作打算；发挥团队作用，提升员工素养，全面掌握本钱，提高综合经济效益。

（一）以经营工作为核心，努力开发销售市场。

依据集团董事会精神，2x15年各公司都要走向市场，这对铸锻公司来说，无疑是一个挑战，由于走向市场就意味着我们的产品质量、价格和交货期都必需具备市场竞争优势才行，所以提高产品质量、降低生产本钱是公司目前内部治理的工作重点。公司首先从自由锻件质量着手，通过开发制作工装、模具、夹具，提高产品质量和材料利用率。在交货期方面，生产部门将依据销售订单合理统筹安排生产打算。

（二）重视质量治理，保障企业生命线。

质量是企业的生命，质量治理始终是企业治理不行忽视的一项重点工作。2x15年公司尤其要加强锻件产品的形状质量掌握，提高操的操作技能，削减锻件尺