项目物质管理工作指引附表格

PAGE1-项目物资管理工作指引.目录目的……………2二、项目物资管理范围……………2三、项目物资管理的工作流程及主要内容………2（一）合格供应商评价管理流程…………………2（二）物资采购及合同签订流程…………………3（三）物资收发存管理流程………6（四）物资消耗控制流程…………8（五）物资货款结算支付流程……………………9四、物资管理主要有效文件………11五、项目物资人员岗位职责………12六、附表1-36………………………16耕一续、膜目的朗为了汤便于嘱项目岁物资与人员猫全面皂了解燥项目逢物资传管理筹工作繁的基泰本内佳容和合要求沾，迅舅速并货有效押地开棒展项扭目物查资工罩作，幅使项罩目物窃资管昼理程静序化药、规氧范化侍，特受制定饿本指效引。筹二、步项目坦物资捆管理永范围里主要肚包括撞：友（一稍）物始资采汗购量闪、价她的控究制管趣理；平（二讽）物逐资进帝出场秃的管物理；轧（三狡）物饮资现掌场贮菊存的谢安全猫管理恢（包惩括现羞场防耐盗、篮火灾走、水保灾等瓶）；掀（四检）现倘场材贱料使鼻用的失合理玩规划役；尝（五顾）非珍实体痰性和座实体辅性物荡资的络消耗挤控制斗；顿（六鼓）发致掘培意养优渔良的舰供方愚。（一）合格供应商评价管理流程图朱三、备物资泻管理畅的主骆要工泪作流击程（一）合格供应商评价管理流程图物资供方考察供方评审是否合格NY物资采购合格供应商名册供方信息、资料收集废除废除物资供方年度评审单1拆、处合格沾供应滋商评滚价管刑理步许骤滩：剃（详件见筛某某鞋物字药〔晚20扇1绍0嫩〕闪24霉号文层件）她（把1馆）供徒方信怖息、惊资料古收集纸：项蕉目物欲资部叙负责撒对供炕方信槽息的打收集庸、整馒理、通评价衬。收斑集的膜资料工包括槽合法派的生深产证先明；泊产品为质量羞保证坡能力存；技坏术特详点证范明及极说明敏，生委产能取力等毁。彩（帽2执）物粗资供烫方考擦察：茎由项质目物沿资部啦牵头映，会膜同项冶目商酒务、高工程净、技坛术、戴安全柔等部企门，沫对供签方考知察，供填写手《供复方考畏察评弯价表钞》（筋附县表沙1范）。港（捞3匪）溪供统然方双宗评瞒肯审：毯考察旦评价捉合格恩后，伐由项耗目物员资采词购人慌员填牲写《妄物资记供应沾商评浓审表程》（炕附酿表捆2印）及却供应羽商相塔关资狱质材师料一扁套报寒项目夹商务捐经理购、项枯目经翅理审抛核后拾，报蓬公司名物资虾供应柴部备喂案。婚（趟4刃）物糠资采冻购合愧格供懂应商璃名册寒：公斥司物狡资供捧应部龟依据魂各项踩目物驶资部振上报蜜的《堵物资都供应抱商评功审表倒》汇处总并手纳入林到《荡上海脊某某祥建筑讽工程键有限网公司啄物资慈采购恒合格腥供应眨商名许录》尺（秘5课）物弹资供肾方年雄度评凉审：太每个航供货控合同瘦结算片时由臭项目腰物资傻部填翻写《热物资竿供方麦评估躺考核欣表》俱（附慈表危3泽），彼报物售资供口应部塘备案虎。嘴（毫6屿）考王核不织合格谅供方址的处饮理：唉对考池核不染合格矮的供若方予络以除闲名，律并建浮立和不保存疑有关购记录善，填彩写《厉异议广供货衡商备牧案表肿》（横附默表直4奔）在筹招标说供方张预选涝、合霉同评棍审等乡环节宅严格坑把关陶，禁做止其颠进入纯公司剧采购目市场公。（二）物资采购及合同签订流程（二）物资采购及合同签订流程图物资需用总计划物资需用总计划供方信息库筛选合格供方推荐供方信息库筛选合格供方推荐公司合约部审批、物资供应部授权公司合约部审批、物资供应部授权编制招标采购文件编制招标采购文件招标文件发放和回标招标文件发放和回标开标和初评开标和初评终评定标议标终评定标议标发中标通知书发中标通知书拟定采购合同及谈判拟定采购合同及谈判合同评审合同评审合同签订合同签订合同履约合同履约薯2代、恳物资应招标贩采购华及合完同签驱订管像理步足骤：豆（详悦见闪某某理人字恳〔朗20菜0屈7乞〕谨49乎号文欲件）姨（驾1密）物稠资需劝用总雾计划润：项肝目技往术部殿具体朋负责易编制樱《物跳资需葵用总涛计划腰》，倒计划筐需经苏项目习经理五部主狂任工汇程师惨、机或电经榆理、踩商务旗经理第审核盗、项盛目经够理审乒批非。朗障（歉2萌）公循司合染约部会审批尝、物裕资供非应部碎授权况：《攀物资局需用扇总计杰划》普报送驴公司佳合约驰部审哑批后锯，由拖物资奸供应勾部划鸦分物而资采光购方佛式和水采购棍的授复权书粮（附量件吓6渠），瞒项目鼻经理鞭部实梅施采瑞购。含（原3落）编恢制招块标采稻购文唱件：胞招标岁文件饲的内邮容包怜括购住货清岸单及料技术党参数默、投敞标须访知、经投标颂书格倚式及喂附录谣、合且同条笋件、外资料球数据抱及投羞标方甲递交神的资终料清掏单。亿填写卷《招音标文共件评皮审会雹签单哭》（楚附订件甲7高）筝（重4控）招灵标文习件发居放和兼回标谜：填蜻写《回招标拍文件能发放合记录杨》（型附疗件悲8就）和拐《投套标文贞件接坛受记施录》狐（附识件榜9妄）洽（桶5酿）开葡标和涛初评硬：填丘写《节开标脸记录泛》（魄附南件危1夜0犬）在晨投标嚼方响煤应招隐标文倦件要溉求的摊基础肥上，滩按投判标方室的价卵格、铜产品皮质量药、服样务、谱承诺堤、信很誉及股业绩荡等方卷面做慈出综亮合评挤定，轮排出远议标末次序举，制狗定议死标策懂略。覆（孤6副）滤议俱探标：脸填写使《议弄标记肉录》卸（附搏件姐1室1植）按捆议标谢结果织推荐品拟中蜂标单呜位旷（协7先）终耍评定床标：添根据核评标拆结果萝填写缴《采须购招腰标中贴标会息签单爪》（脸附即件义1玩2英）艳（酷8突）发免中标抗通知嗓书：屯填写饥《中呢标通副知书姿》（匠附项件晕1渐3塌）的（嘉9高）拟陪定采瘦购合针同及弄谈判跑：必叹备的蚊内容手包括范合同税主体亦、标祥的物葱、名诞称、绵规格途、型墓号、肺质量你、技垄术、弄环保伪相关都要求圈；单索价、夹数量衣、履顽行期淘限、丢付款沿方式擦、保惑修期愁限、咸违约须责任转、解浓决争忆议的伏方法炼、验对证要有求等殃。乎（艘1跃0艇）柴合锁刑同穴化评兽偏审：验填写谅《工煎程材问料、缠设备懂采购腿合同摄评审苹会签炉单》仪（附涂件有1跟4菜）炼（权1安1诞）机合罗愿同拌析签侨拨订：讯合同香文本澡格式营应是筹我公贯司编捎制的拜《物唐资采柳购合径同》丧或枪经工蚂商管吼理部饲门监槽制的击标准嚷合同基文本孟，原计则上甩不使赶用供紫方提剃供的逢合同论文本浇。运对环滩境和袄职业耽健康柳安全难产生品重大椅影响猎的供银货方皱，如芳供应梯水泥赠、腻及子（婆易悲产生矮扬尘调的建豪筑材贫料）驳、化若工材该料（功稀料算、油党漆、青涂料部、防片水材摊料等挪）的箩供方魂，臭发出帽《材殃料供务货方携环保用调查劣函》疏（附桌件视1代5亿），蛛并与酿其签绑订《陆重点港施加先影响交单位剧环愈境和息职业叉健康户安全船管理暖协议逼书》哲（附山件说1废6询）。采对环拒境产任生一插般影的响的梳供货汉方，识由弟项目药物资束部向冻其发抗出《抬材料次供货把方环饿保调坚查函漫》奴（艘1吊2精）合慢同履赴约阵：削削按着计采购掀合同摘内容裙的约甲定执跑行，佳期间岔发生队变更天、纠沸纷、宫索赔造等按所人字济（欧20尘07劝）惹49咬号文顽件复6.佣7感条款耍执行飘★健项目级所需浪物资概(巾零星价材料妨除外提)掉一律无实行蓬招标单采购窃。在咽保证踪合同库条件步的前努提下宏，应奉最低师价中田标。巩★疫零星再材料僵采购趋执行累比价邻机制柿，填修写《宗物资肥采购泻比价观会审倡表》莫（附丸件乐1项7壶）叮★灰无论痕是公斤司招饲标还桌是授俭权项扭目招美标，拾均要义求投百标供况方总枪数与爽拟中芳标供扶方的摄比例鹿至少字为要3叠：纯1闲。推膜行样葡品封夸样制姓度，硬保证挥物资导招标辛采购和质量帖。（三）物资收发存管理流程图（三）物资收发存管理流程图材料采购计划材料采购计划物资进场验收物资进场验收退场是否合格N退场是否合格NYY验收入库验收入库发放管理发放管理存储管理存储管理计划领料拨调计划领料拨调拨现场堆放管理现场库房管理危险品管理废旧物资处理盘点盘点月度供货量及月度供货量及付款统计盘点报表采购汇总寄3蔑．物醒资收且发存魔管理辱步骤让：（穴详见咽某某屈物字炭〔则20扭0烤7里〕社37框号文何件）慕（胜1枕）材辫料采怕购计典划：档根据克月度豪施工删生产煤计划安进度鸡安排洗，项尝目工遇程部绸于每竭月贺2毙5气日前撒提出壳下月害《材盒料采秒购计尤划》欧（附多表社1责8曾），宋《材界料采息购计该划》报经责竭任工松程师缠签字消，商鼓务经填理审诱核签丈字绝,铁项目项经理钻审批妈后方装可生危效，垦项目筹物资贫部在恢授权貌范围耗内按蝇《材惊料采希购计两划》央组织棕材料循进场滨。农（执2扶）物喜资进杏场验旧收：慨包括士物资西数量巨验收犁、物拐资质鹿量证归明验剥收、维物资缩外观帜验收仇。验瘦收合主格后众，项代目材增料员姐、专肌业技单术人虎员共认同筋在嫌“抱送货奋小惰票孕”泥上签佣字确厅认。剃验收摊不合敏格，顾退场嫁。金★情验证篮依据颜包括望：合悟同、漫采购抱计划贸；装忆箱单掀、发跳货单氧、磅扎码单闪、运水输部粘门提促供的号运单全、货筋单；椅双方香当事族人共猾同封结存的撇样品集；材夕质证小明或迷合格学证；木有关聪检测险标准虎等。剥★胡化学透危险关品采懂购采东购时住（前险），善应查得询或卷向供渐货方绩索取鹊所购循物资帐的嗓MS探DS种（化尝学物猛质安吗全数枕据表逆）资吩料。伟并随采材料崇的发掘放，打逐级住传达户到有胞关使饲用注驰意事竹项，注进行遭安全扒交底朗，直豆至具炮体操杰作人斥员。城（虹3稠）验境收入打库：池项目忍物资甚部料夸帐员丽根据觉供应涂商留绿存皱的轰“茎送货传小气票径”伞经核斑对无跌误后宅，填密写《填物资促采购循入库桐凭证厅》（额附睬表双1柄9祝）快,愚★互钢材谎、水百泥、割砂、昂石的崭验证雾方法慢参见终：恋某某冻物字壶（渴20席07音）喉37森号文烫件中抵第寺4柳条款吓执配行群,修并填密写《疲进场潜物资退计量呀、质漏量验岛收记暑录》闲（附口件舱2午0锹）躺（吹4晋）发格放管奴理：渴项目煮材料悟使用庙单位魄应以冬书面铅形式筑指定妖该单嚷位负赤责日某常材委料领汇用的求人员师，填椅制《舌领料绿单》故（附需件虑2券1槽）或金《调桌拨单捏》（宁附度件菠2厉2恼）绵★胸根据穷项目藏实际冤情哄况便,睁定期股汇总灭《物拆资采弦购入宾库凭涛证》漠《领副料单哲》《贺调拨穴单》贱填入狠《收水发存暗台帐途》（茫附气件鞋2救3近）蜻★借对于睁各类删废弃围物（茄附鸦件秆2趴4妈），骄每月捡进行色废弃体物统任计，带包括并废弃鄙物的稻种类循、数侍量、警处置执方向迟，并邻记录老在《唇废弃爆物处苗理统舌计表浑》跪（附奥件塞2问5零）锋上。畅（恭5屠）存范储管自理：词按思某某版物字炕（式20飘07凑）姓37取号文便件中岸第循6祸条款涉执行逗★稿进场非物资林经复吸试验乌证焰为窑“雹不合峡格浆”姥时，最材料左员应桌立即员对不张合格肥物资秃进行却隔离腰、标域识，胆材料伐员填逼写《很不合郊格物默资记豆录单腾》（围附设件冬2耻6沿）由碎相关锅人员老签署轧处置星意见滥，处垂置意集见一支般很为狡“赚不合魔格物缠资退轰场营”卸，并干由项际目主左管领躁导签童字，乒物资栋退场扭后，类请处凑置意吉见签据署人独签划署打“偿已退术场剑”柴注明壤退场路规格私和退总场数箭量并验签字柜，并表报公县司物象资部赚备案跃。系★痒易燃摩、易怀爆、羡油品佩及化削学品朗的储成存应俗建立吐台帐挪，填开写《底易燃斥、易神爆、智油品茶及化昌学品欧管理光清单响》（开附绪件垒2语7椒），析对物岔品名怠称、惩数量控及入孝库日陪期进贵行记灰录，庭定期奋清点鸽，控话制易晌燃、遮易爆出、油喉品及助化学锋品的红库存种量；辩（骡6忌）盘朋点另:供每访月酿2双5须日由异项目黄成立蹲盘点窑小组盈对现驴场和贡库房暗的存胖货进偿行盘窄点，防填写帖《材控料盘富点表携》也(漂附韵表急28霜)巡，汇没总填晴写邻《笨油酬圆年询拐宪插月物涉资采叶购汇斤总表薄》洋(角附幻表乱29殖)脆,辜经项响目商员务和悦项目患经理岗审核菌签字紫后，蚀上交威公司港物资休部。（四）物资消耗控制流程图烧★猫对于撇购买晌的模罩板、捏电缆忧、电饲箱等欢周转纠材料庭，建林立实会物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