房地产公司各项业务流程图3

中京地产实业有限公司郴州分公司部门责权利及工作流程（管理手册汇编？）编写说明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目录总述公司简介管理总纲（公司的用人理念规章制度）公司组织架构图公司人员机构图一、人力行政部行政－01入职流程图…………………04行政－02离职流程图…………………05行政－03请假流程图…………………06圈行政痰－睁0湿4品出差流程限图镇………………反………………禁………………衔…湾07乔行政蔑－洒05兆增专项档案管理您流戏程申………………过………………健………棚…笛08度行政谋－镇0任6视重要档案借道阅管理流斯程率………………碰………………攀…骗…稻09偶行政阶－欠07曾归办公用品采购彻领用管理流般程懒………………宴……………幸…狂10粱行政蚕－需0旁8螺公文管理（版发文）流杀程垄………………最………………少…碌…报11墓行政头－巨0随9陡公文管理（映收文）流歇程丑………………清………………绘…膛…尽12博行政协－维1它0央招聘管理流荡程谨………………拥………………率……………室…谜13残行政孟－啦11紧尼劳动合同管理醒流雁程呜………………炭………………燃………眯…蠢14二、财务部升财务壮－琴0那1篇费用报销管烤理流换程蝴………………乡………………差…………未…卫16帅财务牛－络02异示毕资产购置管理要流滋程安………………由………………风…………艰…锁17舍财务估－得0灭3若资产入帐管网理流食程裳………………棕………………绿…………块…鱼18率财务番－球0谱4炼资产调用管两理流逝程企………………边………………洪…………芒…终19虎财务捞－熊0贴5律资产处置管舒理流卷程灿………………围………………绵…………颗…腰20累财务隆－常0赏6累资产盘点管馅理流患程元………………每………………岛…………庄…签21霸财务数－扎0炊7圈资金流入管死理流狭程拦………………臭………………粮…………五…疑22镰财务克－交0绕8怎资金流出管粮理流谎程溜………………陪………………父…………缝…混23三、商务部但商务表－火0伙1池固定资产采撑购管理流加程鞋………………材………………须……辨…尾25台商务急－饭02冶蒙项目成本计划蔬编制流摊程链………………篮………………齐……如…盆26妻商务顶－誉0喇3惨工程项目总屿承包招标管理希流短程毛………………短……………心…诸27虚商务舟－厨0原4菌监理招标管愤理流累程且………………快………………绿…………障…丈28触商务栽－服0殃5木分包工程招崭标管理流委程苏………………晨………………接……磁…换29滥商务颠－渣0蜂6罢甲供材料与砍设备采购招标班管理流群程慈………………彼………缝…妙30遥商务厚－让0腹7蛾甲定乙供材叛料与设备定价腊管理流持程都………………棋………宽…乎31朵商务霜－睬0构8值工程合同管锣理流诉程讽………………陕………………姿…………挤…恶32捏商务牺－厦0增9渠费用签证管腔理流统程抵………………支………………逼…………察…取33柿商务责－怎1指0阴工程款中期亏支付管理流菌程概………………畜………………索…列…辱34侮商务呆－特1娘1护工程结算支绝付管理流果程醋………………真………………泽……手…父35计商务愤－蔬1溉2量嫩造价信息管理售流程闷………………拨………………娇…………俭…水36医四、工程管理唯部呈工程岂－灿0澡1坡方案设计管般理流割程脱………………厦………………龄…………兼…谋38陪工程灰－败0铁2禾施工图设计痰管理流糕程煤………………肥………………把………烈…辉39模工程蚊－笼0鄙3国开工准备工羽作管理流乐程徒………………亲………………屋……欲…蔑40轮工程膊－仇0冰4肝施工图会审庭管理流患程歇………………泄………………矮………像…虏41工工程愚－阵0独5周工程进度与脏计划管理流健程伙………………摊………………勾…某…赶42亿工程内－驳0覆6占设计变更管季理流晶程田………………简………………眯…………汉…忧43多工程飘－她0喊7愚质量缺陷修顺补及质量事故碗处理流隔程漠………………抄………钟…册44喜工程对－锡0弓8乔基础及主体浅工程结构验收拒管理流叼程呜………………讽………垄…爪45颈工程仍－怖0作9明单位工程竣摄工验收管理流陵程斧………………池………………恋…与46窗工程炮－朱1丘0巡技术资料管露理流盛程阅………………窃………………毫…………沾…桑47痰工程挤－侍1抓1蹲材料检验管锡理流辟程落………………镰………………刑…………恩…族48前言不为了使公司各娘部门业务工作己开展规范有序柄，使各项管理骑制度文件更易谊于理解和可操贤作性，本着从屡保证项目开发亭业务效率的目索标出发，优化干、规范部门作绸业过程，明确菜公司各部门管属理中工作责任趣和方法，以及好部门间相互配圣合的目的，特堵制订本业务管找理流程。迎本业务流程图另是对常规的、岁普遍性的、内窜容较固定的作趋业过程制定的厘规范与程序，旷清晰地表达各伶项业务作业步蛛骤、作业内容桃、顺序、责任膛，以及执行重若要作业步骤所寒需要使用的工箱作指引和标准妙表单等，拟为突公司员工的业氏务工作中提供洞必需的信息，味确保业务运作耻的效率和准确蓄性，合理安排娃过程和顺序，朝保证业务过程带接口严密、运赏作有序，实现趴业务管理的规债范化。尊本流程还有待奔于在工作实践窃中不断修正，凝持续改进业务弦运作流程，促早进公司管理水永平和经营绩效效的不断提升。压文件名称辩入职流程惜文件编号第BBLC-扇XZ威-201盏2真-0跪5喊页絮搂码徒编制日期松修改日期探生效日期入职流程表行政人力部发《聘用通知》或电话通知行政人力部发《聘用通知》或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，到所在部门上岗，工作交接安排咳文件名称撑离职流程塌文件编号渡BBLC-班XZ边-201套2竭-0么5村页少喉码咳编制日期宋修改日期读生效日期离职流程表试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈离职面谈部门主管审批部门主管审批部门经理审批部门经理审批人力行政主管审批人力行政主管审批员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）办理离职移交手续办理离职移交手续结算薪资结算薪资伟文件名称蹲请假流程假文件编号宁BBLC-球XZ园-201吃2戏-0话5理页晚窃码势编制日期禾修改日期畏生效日期请假流程表申领《请假单》申领《请假单》部门主管审批部门主管审批3天以内可由部门经理直接审批3天以内可由部门经理直接审批部门经理审批部门经理审批人力行政主管审核人力行政主管审核1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效总经理批准总经理批准交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假糊文件名称幅出差流程省文件编号魄BBLC-桨XZ窝-201路2虹-0皆5怪页女砌码蔽编制日期平修改日期诵生效日期出差流程图出差申请出差申请部门总监或总经理部门总监或总经理呈报送审呈报送审预领出差费安排交通工具其他事物安排预领出差费安排交通工具其他事物安排出差过程出差过程回公司报到回公司报到出差汇报出差汇报财务总监差旅费审核财务总监差旅费审核报销结单报销结单林文件名称侦专项档案管理雕流程勾文件编号恨BBLC-匠XZ约-201东2塌-0借5惜页谷歼码竖编制日期苍修改日期聚生效日期详专项档案管理房流程怜相关部攻门鄙遇丧饺愁技介震人力行政苏部析返另烘板芦相关领导文书办结文书办结收集收集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核主管领导审核总经理审批总经理审批辈文件名称忠档案借阅管理贵流程渡文件编号现BBLC-殖XZ筒-201已2绸-0村5踏页暑鸣码关编制日期廊修改日期苹生效日期先档案借阅管理森流程吵相关部盗门嘉届协箱蠢本必抚人力行政战部抗床械尾霉患相关领导重要档案借阅重要档案借阅填写借阅单主管领导审核填写借阅单主管领导审核阅阅调出档案总经理审批调出档案总经理审批审批归还归还登记归档登记归档唉文件名称戒办公用品采购怠领用管理流程猪文件编号虑BBLC-腿XZ息-201盼2狂-0妖5还页膜杯码铅编制日期他修改日期自生效日期多办公用品采购肉领用管理流程背相关部略门桑绝权绵险斩搜扬人力行政忽部照宁躲浑共辨相关领导定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求提出采购需求人力行政经理审核人力行政经理审核财务总监审核财务总监审核盛文件名称芹公文（发文）费管理流程漫文件编号绘BBLC-箭XZ捉-201现2连-0娇5香页局身码忘编制日期员修改日期飘生效日期旁公文（发文）鲜管理流程不相关部黑门歼末舰予参白窑吹总经今办键老扬跑碑秆相关领导主办部门拟稿填写审批单主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签相关领导会签相关部门会签修改修改总经理审批总经理审批印发印发归档归档锄文件名称诸公文（收文）静管理流程军文件编号竟BBLC-与XZ疯-201铃2俭-0佣5姑页席慧码失编制日期捡修改日期衣生效日期击公文（收文）旨管理流程纲相关部椒门贼锅挡笼南放龄纯总经贺办榆戚印傻街尽相关领导签收、登记、拟办意见签收、登记、拟办意见主管领导批办主管领导批办承办承办、传达、催办、督办承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息整理反馈信息听取汇报听取汇报归档归档志文件名称孙招聘管理流程丛文件编号盯BBLC-败XZ葬-201遇2蝶-0法5淘页超座码千编制日期肌修改日期再生效日期招聘管理流程炊相关部洽门烟婶腾戚膊泛刺止人力行政疼部舱孔上怪干决相关领导用人部门主管审核用人部门主管审核填报《招聘需求表》表》填报《招聘需求表》表》分管人力行政领导审定分管人力行政领导审定调整招聘需求确认调整招聘需求确认总经理审批审批总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息发布招聘信息应聘资料收集筛选应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单与用人部门共同确定面试名单用人部门用人部门相关人员参与招聘面试分管人力行政领导审定分管人力行政领导审定填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价填写《面试评估表》结果反馈总经理审核审批结果反馈总经理审核审批明确岗位职责、要求等明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报通知被录取人员报到告知、材料归档氧文件名称贪劳动合同管理转流程老文件编号凳BBLC-好XZ誉-201粱2撒-0茂5奥页腐累码识编制日期域修改日期吓生效日期鲁劳动合同管理庸流程支相关部躬门鲜弃刃乱穗的灵摄人力行政冲部损顽位包揪响相关领导录用并签订劳动录用并签订劳动合同试用考核试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格延长试用或终止试用、解除劳动合同辞职/辞退审批合格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意履行劳动合同终止劳动合同续签考核解除劳动合同员不迅夺孔颈合格终止劳动合同续签考核解除劳动合同合格终止劳动合同双方协商不同意终止劳动合同双方协商换畅双同意签订并履行劳动签订并履行劳动合同财务管理流程歇文件名称只费用报销管理霞流程旧文件编号西BBLC-个CW颤-201属2兴-0识5般页槽层码毫编制日期榆修改日期狡生效日期乘费用报销管理翁流程撇相关部互门具悟画搅辞驻登率财务甲部举局植丙长决销资辩相关领导开始开始

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填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人通过退回报销人财务总监审核财务总监审核联否徒达箭宜通过报销入帐大额款项报销入帐总经理审批总经理审批通过滑文件名称杯资产购置管理贿流程沟文件编号证BBLC-顶CW豆-201园2摩-0仅5吵页厚韵码赖编制日期墨修改日期去生效日期晒资产购置管理厕流程宪相关部昏门澡辰羊增异财务秋部技阳僻慢职渐蛇极胳相关领导年度预算或资产购买计划年度预算或资产购买计划部门负责人审核部门负责人审核提出购买申请、提出购买申请、资产采购单通过财务总监审核偿客工沫璃隶财爹誓小型资产没财务总监审核总经理审批总经理审批枪港功网哑梯法闭待大型资产女那 通过 安排供应商报价或重新报价安排供应商报价或重新报价部门负责人审核 通过财务总监审核泪研否絮骆接竖璃丹小型资产财务总监审核总经理审批早兽通陈过垃形态袋酬杯顿捉帮陶大型资产编总经理审批 通过 财务入帐财务入帐签订采购合同并实施采购签订采购合同并实施采购络文件名称韵固定资产入库选管理流程绪文件编号昏BBLC-律CW建-201湾2瓜-0舞5拳页奸加码醉编制日期况修改日期点生效日期揭固定资产入库坑管理流程挤相关部婚门父梢致凳双蒸捞传财务土部励级绑聚兄唯吼辈纸略交相关领导判断固定资产类别采购固定资产的申请判断固定资产类别采购固定资产的申请填固定资产卡，录入登记簿填固定资产卡，录入登记簿商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点，进行资产评估设备验收后，将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片填制会计凭证并填写固定资产卡片总经理审批核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批制作凭证，登记固定资产制作凭证，登记固定资产登记簿目文件名称处资产调用管理收流程拒文件编号缎BBLC-剪CW静-201立2饱-0箭5评页土屠码金编制日期深修改日期曲生效日期絮资产调用管理碧流程门相关部阀门逗划乔剧洋摆食财务虚部基嫌柴总渠趣朴辨宫相关领导开始开始调入部门填写申请单调入部门填写申请单调出部门协调安排调出部门协调安排是否同意是否同意资产管理部门负责人审核资产管理部门负责人审核同意通过财务总监审核财务总监审核总经理审批 通过总经理审批资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门验收移交财务转帐资产调用资产调用旨文件名称胁资产处置管理杠流程百文件编号暮BBLC-裁CW断-201索2半-0慨5搏页浮棍码父编制日期础修改日期季生效日期犯资产处置管理狐流程提出资产处理意见开始缺相关部车门爷迈真角听耐蛛痕财务久部色巷曲呢位顷葡络楚相关领导提出资产处理意见开始 否部门负责人审核填制资产处置申请部门负责人审核填制资产处置申请审批表 通过财务总监审核财务总监审核总经理审批 通过总经理审批 通过 报废资产处理报废资产处理按规定向税务部门申报按规定向税务部门申报调整财务帐目调整财务帐目己文件名称乳资产盘点管理孤流程匀文件编号瞧BBLC-鱼CW合-201礼2淡-0搭5枪页卡习码港编制日期共修改日期巩生效日期青资产盘点管理苗流程骂相关部紧门齿衫堵惧庭财务终部两查怒挎狂迷口予枯相关领导提出年度盘点计划提出年度盘点计划确定盘点流程及人员确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格下发盘点要求及表格配合、参与配合、参与资产盘点资产盘点复核是否帐物相符编写资产盘点报告复核是否帐物相符编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核 通过财务总监审核财务总监审核 通过总经理审批总经理审批带大额舟才需要按审批意见落实差异处理按审批意见落实差异处理调整明细帐旅文件名称五资金流入管理潜流程怜文件编号昂BBLC-乘CW膨-201脑2早-0耕5特页分政码挥编制日期计修改日期梯生效日期怨资金流入管理柄流程商相关部事门敏穴诱越椅财务擦部贤某绑辞录可斗握菜相关领导填写用款申请单开始填写用款申请单开始总经理审批总经理审批通过拨付资金拨付资金收款入帐收款入帐兵文件名称繁资金流出管理肿流程输文件编号抗BBLC-扩CW姐-201舍2梳-0籍5只页搏渠码独编制日期炕修改日期察生效日期晚资金流出管理仗流程醉相关部没门堪帽跳伍赖黄财务突部苏摇起笛辛局期偿数相关领导填写用款申请书或填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核戴竟甚辞亿嚼勇瑞药否部门负责人审核 通过财务总监审核财务总监审核 通过总经理审批财务出纳办理 通过总经理审批财务出纳办理直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回 否商务管理流程雁文件名称凡固定资产采购宴管理流程毁文件编号河BBLC-喷SW睡-201锈2冰-0叉5妙页泊城码以编制日期结修改日期熊生效日期驴固定资产采购有管理流程动相关部诸门嫌拨区摸昌握眨榨商务最部络混占混每浆相关领导开始入固定资产清单库开始入固定资产清单库汇总需求计划汇总需求计划制定年度（或月度）需求计划部门经理审核制定年度（或月度）需求计划部门经理审核市场调查询价市场调查询价编制计划预算编制计划预算已审批已审批采购申请财务总监审核采购申请财务总监审核总经理审批总经理审批选定供应商选定供应商采购采购签字领用签字领用归还领用登记清单归还领用登记清单季度固定资产清点季度固定资产清点馒文件名称街项目成本计划拘编制流程飘文件编号晒BBLC-索SW聪-201场2每-0属5郑页矿忧码葡编制日期廉修改日期饥生效日期腾项目成本计划舰编制流程型相关部毫门祖填触患源屿造价、商务连部冶胁驾事淘相关领导形成正式成本计划文件形成正式成本计划文件商务、工程部备案组织实施结束分管领导审批开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核总经理审核公司造价复核调整项目成本计划影文件名称蔬工程项目总承但包招标管理流皇程毒文件编号平BBLC-台SW莫-201申2桑-0伞5嘴页乱原码执编制日期刊修改日期窄生效日期弟工程项目总承桌包招标管理流窃程辽相关部取门抛汁谊炸魔冬商务齐部傅/缓工程管理千部武怜厦趟相关领导开始开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查工程总监审查审查商务、造价复审商务、造价复审修改、编制正式招标文件修改、编制正式招标文件总经理审定总经理审定发布招标公告接受报名发布招标公告接受报名工程部参与考察工程总监审查入围单位招标小组初选入围单位工程部参与考察工程总监审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、评标、决标接受标书、评标、决标商务、工程部参与商务、工程部参与工程总监审查中标单位询标、确定中标单位工程总监审查中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案总经理审批商务、工程部备案总经理审批发中标通知书、招标办备案发中标通知书、招标办备案与中标单位签订工程承包合同与中标单位签订工程承包合同结束结束喉文件名称骑监理招标管理蜘流程菊文件编号灵BBLC-幻SW染-201洪2乐-0茫5面页傻肃码省编制日期卫修改日期饶生效日期肥监理招标管理他流程倦相关部凑门贱学舰苍俯商务艺部叼/请工程管理毙部愧厘雾纪颠相关领导编制招标文件编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核入围单位入围单位工程部参与考察工程总监审核入围单位入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标接受标书、评标、决标商务、工程部参与商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案商务、工程部备案发中标通知书、备案与中标单位签订工程监理合同与中标单位签订工程监理合同结束结束画文件名称铺分包工程招标荡管理流程喉文件编号供BBLC-率SW兼-201绩2剑-0造5派页闯够码菠编制日期秘修改日期畏生效日期直分包工程招标偿管理流程离相关部驼门阁陵钱严倍商务盯部闯/扶工程管理秩部香族热扶相关领导编制招标文件编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核审查入围单位工程部参与考察工程总监审核审查入围单位招标小组初选入围单位发布招标文件、答疑发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标接受标书、评标、决标商务、工程部参与商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案商务、工程部备案发中标通知书、备案与中标单位签订工程合同与中标单位签订工程合同结束结束芽文件名称搞甲供材料与设鸭备采购招标管捷理流程厌文件编号侧BBLC-怪SW猪-201沫2追-0泡5寻页利睬码圣编制日期料修改日期尺生效日期忽甲供材料与设捏备采购招标管勿理流程躁相关部泉门哈演仅桥星商务橡部导/鲁工程管理蜘部涉街蔬咳诚相关领导开始开始确定甲供材料与设备的技术方案工程部提出甲供材料与设备的《请购单》确定甲供材料与设备的技术方案工程部提出甲供材料与设备的《请购单》分管领导审查分管领导审查商务部市场调查报价、询价商务部市场调查报价、询价总经理审定工程部编制招标文件总经理审定工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名发布招标信息、接受报名分管领导审查初选入围的材料与设备供应商工程部参与考察分管领导审查初选入围的材料与设备供应商工程部参与考察商务部整合、发包商务部整合、发包接标、评标、决标接标、评标、决标商务部工程部参与商务部工程部参与询标、确定中标单位分管领导审查询标、确定中标单位分管领导审查总经理审批总经理审批商务部工程部备案发中标通知书商务部工程部备案发中标通知书与中标单位签订采购合同与中标单位签订采购合同结束结束归文件名称担甲定乙供材料姿与设备定价管榴理流程住文件编号甲BBLC-暴SW边-201仿2社-0乌5于页转乖码委编制日期掏修改日期趟生效日期酒甲定乙供材料哀与设备定价管滩理流程纤相关部画门暮图藏喷册商务肾部蚂/经工程管理默部桌应悔套蚂相关领导开始开始确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等商务部市场调查报价询价商务部市场调查报价询价工程部提供材料与设备的技术参数指标工程部提供材料与设备的技术参数指标会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查工程部参与考察工程部参与考察分管领导审查分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格最终确定一个品牌与价格总经理审定与施工单位进行沟通总经理审定与施工单位进行沟通商务、工程部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单商务、工程部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束结束宾文件名称鉴工程合同管理椒流程份文件编号孙BBLC-厉SW闸-201橡2豪-0金5忽页微压码语编制日期秀修改日期号生效日期贪工程合同管理束流程净相关部圾门浇迷肌圾宋工程管理挨部悄/累商务伸部衫谅答稳狗相关领导开始开始合同起草合同起草与合同签订单位进行磋商与合同签订单位进行磋商工程部、造价商务审查合同内容对合同内容进行内部评审工程部、造价商务审查合同内容对合同内容进行内部评审工程总监审核与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文工程总监审核与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批正式签订合同总经理审批正式签订合同工程部、财务部、商务部备案办理相关手续工程部、财务部、商务部备案办理相关手续结束结束扬文件名称葛费用签证管理枯流程丛文件编号飞BBLC-萍SW阻-201胶2艘-0乒5水页录药码金编制日期怕修改日期下生效日期蛙费用签证管理他流程秩相关部役门床党权抢怎工程管理乔部处尝/拾商务扮部属贤红婶相关领导工程总监审核工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始工程部、商务部审查工程部、商务部审查单项变更10万元以上的总经理审批单项变更10万元以上的总经理审批工程部进行签证并下发费用签证单工程部进行签证并下发费用签证单工程部商务部备案重大变更的费用签证单报公司备案工程部商务部备案重大变更的费用签证单报公司备案结束结束池文件名称洗工程款中期支驳付管理流程直文件编号磁BBLC-载SW藏-201戚2塑-0联5自页搞安码饭编制日期斜修改日期泳生效日期原工程款中期支狡付管理流程室相关部禽门潜禁身捎妄工程管理昆部光/废商务漏部捏放名程惰相关领导审核已完工程量的造价审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始猴文件名称护工程结算支付沙管理流程祖文件编号顽BBLC-年SW票-201殖2础-0殊5贵页罗览码炮编制日期凯修改日期萄生效日期比工程结算支付挣管理流程王相关部蔽门辟疏菠挪垮工程管理抢部汇/押商务阶部委跃说巨相关领导接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始会同施工单位对总造价的初次确认会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计造价委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认会同施工单位对总造价的最终确认公司造价审定公司造价审定工程总监审核工程总监审核总经理审批总经理审批财务部核算尾款财务部核算尾款备案财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款备案财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束结束造价商务备案造价商务备案椒文件名称虚造价信息管理芝流程申文件编号掌BBLC-隐SW劳-201忍2锹-0及5揉页还姜码期编制日期毕修改日期衬生效日期给造价信息管理浊流程杨相关部温门心鸡吧胳酱逆商忧务丘/龙造价挖部怪皱呼般冶相关领导结束结束造价商务每月将造价信息发到管理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息造价商务收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价商务编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部工程管理流程补文件名称监方案设计管理介流程惊文件编号滋BBLC-施GC桌-201沸2零-0优5限页违衣码杯编制日期胜修改日期什生效日期德方案设计管理桂流程沾相关部其门吴悄言狮茧横俗工程管理尚部初搞积鸦签相关领导开始开始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审工程总监审定方案设计任务书内部初审工程总监审定签订设计合同签订设计合同设计合同备案设计合同备案设计院进行方案设计设计院进行方案设计公司造价商务参与内审公司造价商务参与内审工程总监审定方案设计内部初审工程总监审定方案设计内部初审组织项目专题会议评审组织项目专题会议评审总经理审批总经理审批工程部办理申报手续工程部办理申报手续工程部收集方案申报过程中的意见工程部收集方案申报过程中的意见汇总各类意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案怒文件名称厉初步设计管理侮流程水文件编号鹰BBLC-糖GC滚-201放2部-0哲5巧页喝硬码昼编制日期锻修改日期征生效日期榨施工图设计管觉理流程么相关部席门毕宇配技辉碧工程管理弃部饿饥借刻叫相关领导开始开始分析已批准的扩初设计文件分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书分管领导审查施工图设计任务书内部初审分管领导审查施工图设计任务书内部初审公司造价商务公司造价商务复审工程总监审定工程总监审定地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同公司造价审计部备案委托设计院进行施工图设计设计合同公司造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分管领导审查施工图设计内部初审分管领导审查公司造价商务复审公司造价商务复审总经理审定总经理审定公司总工审设计调整，出正式施工图工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图工程部办理申报手续降文件名称勾文件编号蔑BBLC-测GC称-201遮2织-0扔5绕页汉做码色编制日期渐修改日期册生效日期苹开工准备工作屑管理流程递相关部龄门亡恭徒顺模应工程管理未部插谊乎烘尺相关领导开始开始拆地平整及申请施工水、用电拆地平整及申请施工水、用电造价商务行监理标质量、安全监督申请，施工许可证申造商务质量、安全监督申请，施工许可证申造商务施工招标工程管理部组织施工图会审分管领导审查制订《工程项目管理实施总体计划》工程管理部组织施工图会审分管领导审查制订《工程项目管理实施总体计划》工程管理部复审工程管理部复审总经理审定总经理审定对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开监理会议对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开监理会议《施工组织设计》报总经办办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等《施工组织设计》报总经办办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告审批开工报告黑文件名称刷文件编号汇BBLC-常GC饭-201授2峡-0弟5料页海谦码桶编制日期煮修改日期行生效日期屡施工图会审管尾理流程鹅相关部纸门款只刊眯州吼工程管理榆部毅渡渗此提相关领导开始开始工程部查看图纸查看图纸工程部查看图纸查看图纸工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件造价查看图纸组织施工图内部初审造价查看图纸组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审造价商务部参加图纸组织相关单位进行图纸会审造价商务部参加图纸会审工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章造价复审《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章造价复审《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》《图纸会审纪要》报、造价备案《图纸会审纪要》报、造价备案根据《图纸会审纪要》内容根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作申文件名称乘文件编号凭BBLC-棍GC幅-201境2融-0洪5必页东坐码嫩编制日期颜修改日期休生效日期修工程进度与计牌划管理流程数相关部晨门个唉雀扛王同工程管理鉴部奉排州招圆相关领导开始开始《工程项目管理实施总体计划》已审批《工程项目管理实施总体计划》已审批分管领导审定分管领导审定编制工程年度进度计划编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划编制季度进度计划和月进度计划经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划执行季度计划和月度计划公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每年年底每年年底实现计划目标严重偏离计划目标实现计划目标严重偏离计划目标进行原因分析分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析分管领导审核填写计划调整审批表总经理审定总经理审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表押文件名称览文件编号败BBLC-字GC锯-201乓2扭-0田5碰页真将码烛编制日期预修改日期拆生效日期骆设计变更管理蜡流程弯相关部澡门啄颜静府迅购工程管理慌部彻重版奇沈相关领导开始开始客户提出设计变更监理单位审查监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更客户提出设计变更监理单位审查监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更工程部、造价审查工程部、造价审查分管领导审核分管领导审核一般变更公司造价部审查一般变更公司造价部审查重大变更重大变更总经理审定总经理审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司造价备案重大变更的联系单及修改图纸上报公司造价备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更远文件名称宝文件编号写BBLC-滑GC知-201谢2豆-0逼5身页速哲码翠编制日期环修改日期驾生效日期锐质量缺陷修补职及质量事故处唉理流程哈相关部时门但佛笨脖颤煌工程管理洒部俱耐客泡叮相关领导开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批质量事故区域暂停施工、报公司分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报工程管理部工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由工程总监审定质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报公司总经办备案伟文件名称运文件编号侧BBLC-棕GC扁-201纳2淋-0的5恨页届起码愈编制日期衡修改日期敏生效日期闻基础及主体工贞程结构验收管鹅理流程贼相关部仁门挠殿浅汪骤篇工程管理堤部材顶玻遵胃相关领导开始开始主体结构工程已完成基础工程已完成主体结构工程已完成基础工程已完成按地方规定