工程签证管理办法

浩工程垃签证花管己理统办法勇（试行版）限编制养张解晓曦评、张爷骏拔日期别201扇0存年艘1恳1平月南2伤0学日梁审核烟罗力兵回、王波姥日期扣201仍0辟年萌1喘1作月绞2仗3隆日遍批准恭梁彦缺日期霸201税0皂年贼1洒1蓄月蜜3话0球日够修订记录触日妈谁期顷修订状态梯修改内容申修改人退审核人涂批准人目的为进一步规范工程签证管理工作，有效控制工程造价，弥补前期工程签证管理的不足，加强工程签证的管理力度，做到管理有规章，签认有约束，正常维护公司的合法权益，特制定本管理办法。适用范围本管理办法适用于广东利海集团有限公司（以下简称“集团”）及各项目子公司履行的所有工程类合同发生的工程经济签证。集团下属其他子公司经其最高权力机构批准，可以适用本管理办法。本管理办法自试行之日起，原“LH-CB-016现场签证管理制度（071126定稿）”同时终止执行。定义工程签证：是指按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。工程签证适用条件：施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、用料、用机械可以以工程签证形式来体现。临时设施增补项目可以以工程签证形式来体现。原施工单位拒做、漏做、拒维修而需委托第三方施工的项目可以以工程签证形式来体现。因甲方指令（施工方案、施工工序、施工顺序）改变而造成的返工工程可以以工程签证形式来体现。合同范围外，金额≤2万的零星工程均以工程签证形式来体现。错合同范围外韵，丙金额有＞胜2予万稠的算零星钓工程雕，该零星工程饮直接委托在建背单位施工，且隆计价克原则必须遵循垮委托单位主合糕同计价模式的朋，可岩以速以受工程签证形式说来体现辅。职责穿集团成本管理气中心孕撤负责本管理膨办法开的制订、修改晃、指导、实施仇和监督。堤慌负责对捞2列万元舅（不想含托2笨万）舱以上的固签证锦结算浇进行复审。览罚负责对磨2馋万元笔（策含承2祥万）虎以下的阁签证节结算农进行抽查。孕秒负责对《才签证结算书购》进行流程审维批（集团内）祖，同时将审批窗完成的结算书脉寄舒回辰遭索项目成本人员芽。佳色负责对开签证赔结算涉资料进行存档尚。慰集团掘工程场管理更品质班中心快负责直对工程总监授血权范围外，经紧工程总监初审竭同意的施工方菌案进行审核叉。集团成本总监卧负责对王2称万元以上的韵《朋签证腰结算剂书》姥进行审批。欢项目公司负责佩人漆负责对谦《业签证结算书系》滑进行审批。奉项目公司工程奏总监需铁负责对施工方递有异议的单价烈，组织项目成个本、工程人员搂一起定价。割超负责对项目工善程部出具的工摇程方案或初审番的工程方案进觉行审核，签署百审核意见出，求壤同时将确认的游工程方于案字①隆授权范围内直毅接下发施工单犬位字；陶②然授权范围外上延报工郑程管理品质中罗心进行审核。倍利负责对由《扬签证牺工程量确认单缘》进行签认。润界负责对播《凉签证结算书》粗进行竹签认然。项目成本人员如负责提供成本布数据，与工程续总监一起与施系工方定价。肌参与工程部组帐织的台工程量收方爆以及春签证诱工程完工验收贴。顷负责审核施工油方报送的《签婆证结算书》着负责与施工方学核对、签认结差算书；对有争低议的结算由成滑本怠管理租中心筋专业工程师逐与项目成本人循员一起与施工尸方核对。菌负责对《版签证结算书银》进行流程审脸批米（项目公司内该）授，同时将审批凳完成的结算书进分发给相关单晓位。非负责对喘签证台结算资料进行嚷存档。项目工程部暴易负责廊下达《泄工程貌指令单》甚。蛮吃负责出杯具稍工程方案或对删施工单位上报缓的工程方案进板行初审。义舒参与工程总监裳组织的定价工枝作。扔救负责组织对纹签证种工程量收方丧以及鼠签证歪工程完工验收害，填写《签证医工程量确涌日少认单》指。炼始负责签认胳返工、隐蔽的仿工程量耐，填写《辉签证工程量确眯认单女》。软在负责收集审查歉施工方报送的惯签证结算资料单完整性，将完咸整的签证结算行资料提交典项目成本人员角审核。续桑负责对除签证赏结算资料进行备存档。砌签证工程或结算的查原则咏定价原则：炉除零星用工、夸零星材料、零孔星台班须阴按市场行情定术价外贴，其他饱以宋“朵工程签岸证昌”狸形式体现的工赏程借，答原则上须遵循际“狭委托单位主合怀同计价模式午”丛。奏具体明确如下永：兵施工现场发生燃的与主体工程哈施工无关的呈零星文用工崖、用料、用机弦械可以按市场躺行情定价。榨金额悠＞卧2坦万的工程签证漂，计价原则必务须遵循飘“蛾委托单位主合选同计价林模式迅”方，否则则按照亏零星招标工程荒办理足。序金但额萌≤军2优万的工程签证鬼，计价原则抗参照如下约定嚼：苗尽可能遵允循查“莫委托单位主合秩同计价模西式平”晚执行择。阴不能黎遵男循访“颤委托单位主合巴同计价模句式幼”鸣群执行贫的，按双方确染认后造价执行准。断施工方与项目湖成本人员协商梨不能达成一致胜的，由工程总旷监组织直接定丰价叼。航计量原则：碰①穴除配合施工现催场为发生的与主体倦工程施工无关过的拍零星夕用工俩、零星台班、阵零星材料以及饥与主体工程施法工半有关的零星项脊目丸确以工程量不茎能核定，可以锁以台班、工日推、贿项为计量单位升外（此种情况科必须阐明原因译）嗓，能以工程量欢进行计量的，寺必须以工程量转进行计量。陪②朵工程量必须辫依据定额规定栽的工程量计量雄规则计取拘。钉签认、验收原惠则：霞①慈签证雅工程如涉及返牺工重做，须在镜已施工完成的寒工程拆除前均由项目工程部津组织闹项目工程人员体、成本人员晃、监理人员叶以及施工方一呆起对参返工工程量直进行槽核实、疗签认熔（附割返工愤前照片）紧，未经过签认偶的返工工程量雾一律不驶计入结算搅；表②正签证脸工程冠实施完成后魂，项目工程部篮须左在得到施工方烈报验申请志后柜3猎天内组织项目北工程人员、成便本人员境、监理人员以抄及施工方一起单对烈签证颗工程进行验谋收塑、确认台签证摊事实篮（附揪实施据后照片）痒，没有进行验郊收的糊签证隙工程一律千不计入结算拖。刺时效性原则替：搬①耍施工方在收到吼项目工程部下奇发的《析工程散指令单》后迎，如不涉及施朋工方案则训须立即按该抽指令循组织施工威；如涉及施工织方案则须按审缴批通过的施工问方案组织施工战。摔如对腊金衣额如≤推2洋万的灰签证终项目单价有异眯议，可在施工届开始剪之日起锅三天内上报新且单价，逾期不俗报，将视为同朗意建设方意见饲；露②砌签证浴工程实施完成突后防3侄天内，由施工灰方旋上报眼项目工程部疫组织验收，确怀认锋签证剂事实饼及工程量撕，逾期不报，档视为自动放弃策；同理，项目廊工程部须在得醒到施工方报验竞申请伙后事3芹天内组织验收胞，逾期未组织口验收，视为默巷认袋，项目工程部盼将对此负责急；辨③嫌验收合格剂并确认工程量共后赤7赞天内，施工依方素必须瓣报送羽《简签证面结算书码》觉，否则撇视为签证失效仅，劣我司将不予矮计取该签证录结算粮。穴有效性原则：帝①愁签证夫工程孝结算插必须附有陡项目工程部具下发的《烛工程塘指令单》，浙《摧工程此指令单》必须冲加盖项目筒章挎，属否则一律无效泥；墓②愿涉及工程方案捷的，该工程方屑案必须有工程决总监、工程管呼理品质中心负四责人（按授权摩权限）签署意浊见菊并加盖项目章备方为有效奔，损否则一律无效恼；牙③展《咐签证工程量确馅认单咸》除玩项目怠工程叙、项目成本慌经办人签认外谋，还必须有该展项目的工程总膝监签认并加盖稀项目章方有效帝，裕否则小任何一项润缺显失凝均揪视为无效。僻原件结算原则申：衰签证阵工程帽的痒结算资料必须并是原件。绸一单一结的原贞则牛：检：悠一份《愈工程指令单吉》只能办理一剃份《羊签证遭结算书》。丰签证工程完工竖后，要按本规吊范兼5.酿4厉条蠢第棵③草项约定的时间经进行结算，力跟争做到月结月星清。执统一编号原则饿：《冶工程指令单涛》与《厉签证工程量确妇认单胃》要求统一编近号。编号原则堂如下：该魂项目固主合同编违号批+计工程指令单污/修签证工程量确顽认单家简胃称击+梁流水代码伯竭础减例如：捡南海项目桩基终工程巩的默工程指令单秆编号即权粤铲－番佛山斤－寨尖蚂东慕-B-09-积006浮－蝇工罢指楼－院00丙1臂尤责肚南海项目桩基庸工程尘的哲签证工程量确谦认单羞编号即计粤秩－急佛山难－离尖脉东屠-B-09-父006拳－著签羞工近确哗－正00宰1究成及时支付原则浊：滨签证距结算经抓双方蔬核对却确认后礼并入当期进度夸款支付。懂6.周政恢签证妈结算资料要求岸6.蒜1胡右纽结算资料沟应意齐全滑。具体资料如报下：凑《殖工程指令单功》；轰《施工方案》骤（涉及施工方如案的附审批通甚过的施工方案休）；砌《浓签证工程量确过认单适》午；勿拆除、隐蔽工善程的影像资料梯。滚遭结算资料必须贿真实，如药发现红施工方庭对治结算资料抗进行涂改恒、训造假铃或与我司相关驾人员一同造假键等赖行为，一经查呜实，一律排做遭消项处理敏，犬不予结算货。坦6.3笔灵施工方上报的浊《除签证结算书言》要求原件校三昼份（横施工方案座可提供榨原件摩一份），待双野方核对确认后还，将审批通过正且双方盖章的成结算书绵原件细一式但三蔬份皇分别下发给项搬目工程部、集张团成本中心各漏一份存档，一由份返还施工方渐。项目成本留篮存复印件。绿6竹.4多异结算资料告装订也统一柔，均愿以晓A扎4赖版本装订（大石于刻A筋4晓版本大小折汽成挪A捡4拍版本）。洋6.5据唐孩签证结算论资料不论是项盛目属公司审批（英2蔑万以下）笔还是塔集团审批（醉2夕万以上）暂都必须报到成纲本中心存档。遍通过集团审批向的《课签证结算书势》仰在审批通过吓后筐2凭天内必须存档次。妙不通过集团审洲批的《迫签证结算书质》在甲项目苹公司审批完成洞后备3做天内寄回集团抹成本管理中心蜜存档、备案。愧6.6夫材黎《显签证结算书陵》与《侦签证工程量确架认单哈》编号原则一掏致，且与《屑签证工程量确堆认单息》编号相对应纳，编号原则如烂下：蛛阁满甚该及项目创主合同编舱号旁+垮签证结算书镰简匹称念+错流水代码季贱例如：易南海项目桩基皆工程兆设计变更结算紫书编号即辽粤遍－蚁佛山哑－机尖寄东睛-B-09-小006爸－汇签名结筝－倡00饶1案7匆.肤转桶签证茧结算办理梅流程推7份.1揉李不需要工程方租案审批的签证轨结算办理程序殿：即项目工程部下蓝发《谜工程指令单仇》给施工方。已施工方按《瑞工程指令单塘》组织实施。盈工程实施完成利后，施工方提朽出验收及确认遵申请。暂由项目工程部鸦组织，赚施工方双、宁监理单位、朱项目成本人员怖共同参与，同白时对已完工程冠事实及工程量士予以确认，填渴写《洪签证工程量确党认单饺》。迈由毫项目工程总监市对验收、确认您结果予以确认巾。纸施工方根据《见工程指令单古》及《伏签证工程量确规认单雪》上报《签证煎结算书》。威项目成本人员挎对施工方上报阶的《签证结算蒜书》进行初审鸣，金额赢在束2蔑万以下（再含编2狭万），则由项狐目成本人员与湖施工方直接核燃对、确认；金耽额川在岸2尘万以上，则需去集团成本中心列对初审结果进丙行复审，再由厌项目成本人员俭与施工方核对睛、确认，如有辉争议，则集团政成本拘管理够中心旺专业工程师席与项目成本人鬼员一起与施工兆方核对。仗双方确认的《获签证结算书》驱金额述在密2丙万以下（毙含友2速万）则由项目胖工程总监审核磁，项目负责人难审批；金额响在盖2迫万以上，则除蛛项目工程总监董审核，项目负唇责人审批外，佩还需经过成本菜总监审批方为喊有效。杯审批通过的《种签证结算项书须》将海直接作为竣工害结算的组成部颗分纪。桃审批通过的《险签证结算书》营原件三份，一挤份成本管理中饭心存档，一份剧项目工程部存孔档，一份返回陷施工方；项目精成本留存复印申件。破7.2笼非需要经过工程盯方案审批的签妈证结算办理程违序：原项目工程部下供发《蓄工程指令单腥》给施工方，庭涉及工程方案钻的，由项目工歌程部直接出具唐工程方案或由简施工方客上报工程方案卧。诚工程总监对工冒程方案进行初视审塌，姻①篇审核通过且在驴其授权内则直扔接签署意见，驰由项目工程部搞将审核通过的缎工程方案下发爬施工方处组织施工祸；妈②往审核通过但在屿其授权外须上祸报集团工程管榨理品质中心进革行复审，审核围通过且经过工断程管理品质中券心负责人确认炉后，由筹项目工程部将鸣审核通过的工角程方案下发施漫工方第组织施工搜。授工程实施完成层后，施工方提如出验收及确认棵申请。怎由项目工程部再组织，爱施工方触、欧监理单位、赠项目成本人员鞋共同参与，同愧时对已完工程抹事实及工程量骗予以确认，填纹写《笑签证工程量确膨认单难》。骂由辉项目工程总监斑对验收、确认河结果予以确认恢。屯施工方根据《锅工程指令单纷》、《工程预般算书》及《烦签证工程量确珠认单竟》上报《签证差结算书》。干项目成本人员翼对施工方上报其的《签证结算民书》进行初审增，金额散在偷2蹦万以下（浴含扔2锣万），则由项帖目成本人员与屈施工方直接核杯对、确认；金建额船在杠2叠万以上，则需久集团成本中心书对初审结果进听行复审，再由括项目成本人员样与施工方核对卷、确认，如有哑争议，则集团术成本值管理听中心厘专业工程师势与项目成本人魄员一起与施工瞧方核对。谈双方确认的《受签证结算书》篮金额纤在箩2茎万以下粪（饶含视2穿万）拍则由项目工程循总监审核，项达目负责人审批也；金额办在勺2竞万以上，则除稠项目工程总监涝审核，项目负井责人审批外，填还需经过成本汪总监审批方为仍有效。罗审批通过的《圾签证结算遍书洁》将削直接作为竣工剥结算的组成部蓄分穴。落审批通过的《富签证结算书》晋原件三份，一舅份成本管理中伏心存档，一份葬项目工程部存寿档，一份返回挡施工方；项目柴成本留存复印厉件。茄8困.渐态岭拉工程扣款流程份8.1梁借宵对于艺原施工单位拒逼做、漏做、拒炕维修而董需丝委托第三方施位工迟的项目，在给荐委托单析位办罪理声“末工程签流证漆”企的同时，须下出达《工程扣款怖单》给原施工澡单位。密8.2缩果具体办理程序竞如下：井项目工程部下枪发《工作联系秤单》，督促合岸同单位按合同抱内容施工或通叉知责任方维修涝，同时发出《孤维修整改通知叨单》。误原施工责任方诚在规定时间迟稍迟不动工或拒谈绝施工，项目校工程部下发《与工程指令单》耽委托第三方施克工。皮委托单位施工南完成，按专“堵工程签证办理菌流程姑”伟办谁理姑“鸭工程签鸽证泽”任。拢项目工程师根云据签证的结果多发出《工程扣碧款单》给原合害同责任单位。骡《工程扣款单哗》原件一式雄六研份，一份项目学成本人员留存夜，一份项目工古程部存档，一豪份项目财务留破存，一份返回键施工方忽，阅一份陡成本管理中心肺留存穷、凉一份凭财务中心留存呢。络项目财务曾收集、汇总《谊工程扣款单》捎在支付月进度缠款中直接扣除辞；成本管理中逗心收集、汇总排《工程扣款单恋》在结算款中逐扣除；项目成复本人员收集、