10采购控制程序文件

中恒防务采购控制程序文件版本：V1.0.0修改：010采购控制程序文件LOGO采购控制程序编号ZHFW-CX-10版本B/0页数PAGE0/5状态分发号采购控制程序编制：审核：批准：2018-07-01发布2018-07-01实施10采购控制程序文件全文共5页，当前为第1页。北京XXXX科技有限公司10采购控制程序文件全文共5页，当前为第1页。采购控制程序1、目的对采购、外包过程及其供方进行控制，以确保采购、外包的产品符合规定的要求。2、适用范围适用于本公司所需采购、外包产品的采购、外包过程的控制3、职责3.1综合部负责原、辅材料和配件的采购及外包过程的实施；组织对供方进行评价，编制采购、外包产品合格供方名录；定期对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案。3.2总经理负责批准合格供方名录。3.3技术部参与对供方的评价，并提供原、辅材料、配件的采购质量标准。3.4质量部参与对供方的评价，并负责采购和外包产品的进货检验和验证。4、工作程序4.1采购控制4.1.1采购产品分类根据对产品实现和对最终产品的影响程度，公司的采购产品分为三类：第一类：分包外协，如数据库分包、链接库等。第二类：引用软件，如直接嵌入的可执行软件、商用类库等。第三类：服务，如UI优化服务、UE升级服务等。第四类：办公设备，如电脑、打印机、存储介质等。4.1.2对供方选择、评价和重新评价的准则a）具有工商营业执照，是合法的企事业单位；b）建立了质量管理体系，取得第三方认证资格证书的单位优先考虑。c）有产品的质量保证能力，有检验能力，产品质量稳定；d）交货及时，售后服务周到；e）价格合理；f）确保能识别并控制风险；4.1.3对供方评价的方法由采购部组织技术部、质量部对供方进行评价，具体方法有：a）查验质量管理体系认证证书或产品认证证书；b）现场调查、考察；c）新产品确认；10采购控制程序文件全文共5页，当前为第2页。d）业绩评定。10采购控制程序文件全文共5页，当前为第2页。综合部根据候选供方的调查信息，填写《供方评价表》，并组织技术部、质量部共同进行评价，填写《供方评价表》，根据评价结果，由采购部编制《合格供方名录》，经总经理批准后，作为选择供方和采购、外包的依据。对顾客要求控制的采购、外包产品，公司应邀请顾客参加对供方的评价和选择。选择和评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。4.1.4合格供方的管理a）综合部编制的《合格供方名录》的内容包括：采购产品名称，型号、规格、生产单位、产品技术标准，检验形式和产品的重要程度等。综合部建立合格供方档案，并每年对合格供方的资格进行一次重新评价。b）公司通过以下几方面对供方的供货情况进行监测，作为对供方重新评价的依据：——产品质量，对历次进货验证的质量记录作数据统计；——交付期，对历次交付准时与否的记录作数据统计；——售后服务；c）合格供方发生原产品版本、类库等变更时，采购部应组织质量部、技术部对其产品质量重新进行确认。d）对供货质量下降的合格供方，由采购部通知要求其限期整改，到期无明显效果者，报总经理批准，取消其合格供方资格。e）综合部与合格供方签订合同和技术协议书应包括验收细则及其监督的要求。f）综合部与供方建立产品质量信息的反馈渠道。4.1.5综合部保存对供方评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录。4.1.6《合格供方名录》外采购、外包的控制。如果必须在《合格供方名录》以外的供方进行采购、外包时，应履行审批手续，填写《合格供方名录外采购、外包审批表》，经总经理批准后实施。4.2采购信息由技术部负责编制产品图样、采购规范，综合部编制采购计划，签订采购合同。4.2.1采购信息的内容，适当时包括：a）采购产品的名称、型号、规格、数量、质量要求、交货期和价格等；b）对供方提供的产品样件、产品实现过程中有关程序及需要确认的过程实施批准的要求，对供方在产品实现过程中直接影响产品质量特性的设备，如关键过程中需认可的设备等履行批准手续的要求；c）供方岗位人员需具有资格时，应明确对人员资格的要求；10采购控制程序文件全文共5页，当前为第3页。d）对供方质量管理体系的要求。10采购控制程序文件全文共5页，当前为第3页。4.2.2采购计划的审批采购计划经采购部负责人批准后实施。4.3采购产品验证由技术部负责编制采购、外包（外协）产品验证准则，质量部对采购、外包（外协）产品进行检验、验证，以确保其满足规定的要求。a）对采购的软硬件等各重要部件，由综合部根据需要组织质量部、技术部向供方派出人员对产品实现过程进行质量监督。b）采购、外包产品进公司，由采购人员填写报检单，向质量部报检。质量部应及时派出人员对产品进行检验、验证，并作出结论。c）凡经质检人员检验合格的产品，应办理验收合格手续并入库；对不合格产品，执行《不合格（软件）控制程序》。d）当公司确定或顾客要求在供方现场对采购产品进行验证时，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。质量部应配合顾客的验证活动。但顾客参加验证活动不能免除公司提供可接受产品的责任。当公司委托供方进行验证时，应规定委托的要求，并保持委托和验证的记录。e）质量部保存采购产品的验证记录。4.4采购新设计和开发的产品a）采购新设计和开发的产品，应由技术部对采购项目和供方的确定进行充分论证，并经总工程师批准后，综合部方能实施采购；b）在技术协议书或合同中，明确对供方的技术要求和质量保证要求；c）产品经验证，确认满足规定要求后方可使用。4.5外包过程控制公司产品的任意部分为外包过程，为确保外包过程满足公司要求，应对其实施控制。a)对外包过程进行评审，经总工程师批准后，予以实施，并由综合部监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程必须征得顾客同意。b)应按本程序4.1的要求，对外包供方的质量保证能力进行评价，确保从《合格供方名录》中选择供方。c)对产品部分工作进行分包外协时，外包供方应与其签订合同、技术协议，明确对供方的技术要求、质量保证要求。还应按照质量手册7.5.2的要求，对过程能力进行确认。确认的方法，可由供方提供确认的证据，本公司予以认可，也可由本公司与供方共同进行确认。需要时，由军采购部会同质量部、技术支持部派出人员，对外包过程实施监控，确保过程参数满足工艺文件要求。d)本公司向供方提供的图样、技术文件等，应按《文件控制程序》的规定实施控制。10采购控制程序文件全文共5页，当前为第4页。e)对外包过程产品，由质量部检验员按本公司《进货检验规程》的规定进行检验、验证，符合规定要求后方可办理接收手续。10采购控制程序文件全文共5页，当前为第4页。f)对项目整体外包过程，则按本公司采购产品要求实施控制。5、相关文件5.1《不合格品（软件）控制程序》6、相关记录6.1《供方评价表》6.2《合格