ISO14001-2015全套控制程序文件

ISO14001-2015全套控制程序文件分发号：受控状况：ISO14001-2015全套控制程序文件编制：审核：批准：２０16年8月1日发布２０16年8月1日施行ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第1页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第1页。版／次页号修改内容摘要修改人审核人批准实施日期ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第2页。程序文件目录ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第2页。序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序Ⅱ-01办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序Ⅱ-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序Ⅱ-03办公室A/O4信息交流控制程序Ⅱ-04办公室A/O5文件控制程序Ⅱ-05办公室A/O6清洁生产实施控制程序Ⅱ-06生产科A/O7对相关方环境施加影响管理程序Ⅱ-07供销科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序Ⅱ-08生产科供销科A/O9新项目环境影响管理程序Ⅱ-09办公室A/O10水污染防治控制程序Ⅱ-10生产科A/O11大气污染防治控制程序Ⅱ-11生产科A/O12噪声污染防治控制程序Ⅱ-12生产科A/O13固体废弃物防治控制程序Ⅱ-13生产科A/O14应急准备与响应控制程序Ⅱ-14办公室生产科A/O15监测和测量实施控制程序Ⅱ-15办公室生产科A/O16合规性评价控制程序Ⅱ-16办公室A/O17不符合、纠正措施和预防措施控制程序Ⅱ-17管代A/O18记录控制程序Ⅱ-18办公室A/O19内部审核控制程序Ⅱ-19管代A/O20管理评审控制程序Ⅱ-20厂长A/O21风险和机遇应对措施管理程序Ⅱ-21办公室A/O22组织环境与相关方要求管理程序Ⅱ-22办公室A/OISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第3页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第3页。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第1页共5页1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。4内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第4页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第4页。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第2页共5页4．2环境因素识别与评价的时机4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4．3环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般分五步进行：第一步第一步选择活动、过程、产品或服务第二步：识别与所选择的活动、过程、产品或服务有关的环境因素第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响第四步：评价环境影响的重要程度第五步：确定重要环境因素、排定优先次序目标、指标运行控制应急准备和响应ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第5页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第5页。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第3页共5页4．3．1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响；b)本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》；c)正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4．3．2各部门、各车间使用《环境因素登记表》，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。4．3．3在进行环境因素识别时,各部门使用《环境影响评价清单》根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入与输出。办公室汇总各单位评价结果。环境因素识别a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料及其他（如服务等）；b)输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物以及紧急状况；c)对环境因素识别可以从以下几方面考虑：向空气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使用；能量的释放（如幅射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如尺寸、形状、颜ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第6页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第6页。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第4页共5页色、外观）。d)输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4．3．4环境因素的评价各部门、车间根据输入输出的情况识别出环境因素，并对识别出的环境因素采用“是非判断法”评价出重要环境因素。资源能源类：a、违反国家和地方环境法律法规要求的为重要环境因素；b、资源能源消耗量较大的为重要环境因素；c、具有较大的节约、再利用潜力的为重要环境因素；d、具有替代潜力的为重要环境因素；f、其他的环境因素为一般环境因素。废水、废气、环境噪声类：a、违反国家和地方法律法规要求的为重要环境因素；b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指标，对当地环境造成危害的为重要环境因素；c、虽已达到a、b两条要求，但废水中含有一类水污染排放物质的也为重要环境因素；d、相关方有投诉或抱怨的为重要环境因素；e、其他的环境因素为一般环境因素。固体废物类：a、列入国家危险固废目录的为重要环境因素；b、对环境影响较大或有投诉或抱怨的为重要环境因素；c、国家或地方有特别要求，相关方重点关注的为重要环境因素；d、其他的环境因素为一般环境因素.ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第7页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第8页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第8页。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第4页共5页4.3.5重要环境因素的确定各部门、车间按照“是非判断法”对本部门的环境影响进行初步评价，评为重要环境因素的编入《重要环境因素登记表》,经部门负责人审核后，将评价结果提交办公室。办公室汇总各部门评价结果，综合平衡后，确定公司环境因素和重要环境因素，经管理者代表审批后下发各部门和车间。4.4环境因素的更新。在法律法规和其它要求变更、组织进行新、扩、改、建项目、相关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。4．4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时，以及有关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。4．5重要环境因素的控制对登记在《重要环境因素及影响一览表》中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或制定程序、作业指导书的方式来加以控制。4．6记录的保管环境因素识别评价过程中的原始记录由各部门保存备查，同时上报一份至办公室汇总存档，有效期限为三年。5相关文件对相关方环境行为施加影响程序；6记录XJ/EMS-Ⅳ-01-01环境因素登记表XJ/EMS-Ⅳ-01-02重要环境因素及其影响一览表XJ/EMS-Ⅳ-01-03年度目标指标和方案一览表环境因素登记表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-01活动/产品/服务环境因素时态状态影响对象排放源或主控部门重要度向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源的使用能量的释放废物和副产品物理属性ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第9页。编制／日期：审批／日期：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第9页。重要环境因素登记表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-02序号重要环境因素时态状态环境影响涉及部门或场所备注编制/日期:审批/日期:ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第10页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第10页。年度目标、指标和方案表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-03序号目标指标方案内容责任部门资金预算预计完成时间考核结果编制/日期：审核/日期：批准/日期：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第11页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第11页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第12页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第12页。二、法律、法规和其他要求控制程序编号XJ/EMSⅡ-02版本A/1页次第1页共2页1目的用来确定使用于本厂活动、产品或服务中环境因素的法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。2范围对本厂获取的与环境因素相关的国家和地方法律、法规、标准和其他要求的控制。3职责3．1管理者代表负责组织对相关环境法律法规、标准和其他要求的收集。3．2管理者代表指导办公室负责确认外来环境法律、法规及其他要求的适用性。3．3办公室负责保存相关环境法律、法规和其他要求的原件及各部门、各车间适用文件的传达。3．4各部门及车间负责相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。4内容与要求4．1与本厂相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.1法律法规要求：法律、法规要求是指与组织的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家、省级和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求或授权。法规，包括条例和规章；法令和指令；许可，执照或其它形式的授权；执法部门发布的规定；司法或行政裁决；习惯法或不成文法条例公约和议定书。4.1.2其他要求组织可以根据其具体情况与自身需求，自愿遵守一些法律法规要求之外的，适合其活动、产品和服务的环境因素要求（承诺、协定），包括：a)和政府机构的协定；b)和顾客的协议；c)非法规性指南；d)自愿性原则或工作规范；ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第13页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第13页。三、法律法规与其他要求控制程序编号XJ/EMSⅡ-02版本A/1页次第2页共2页e)自愿性环境标志或产品照管承诺；f)行业协会的要求；g)和社区团体或非政府组织的协议；h)组织或其上级组织对公众的承诺；i)本单位的要求。4．2获取的办法管理者代表应每半年与市环保局联系获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。办公室还可以通过其他政府机构、行业、企业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。填写《法律法规和其它要求获取清单》。4．3评价、确认、分发4．3．1办公室负责评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写“法律法规和其它要求适用性评价表”，由管理者代表审批适用内容后，由办公室传达到本厂相关的各部门及各车间，并通过环境管理体系的实施和持续改进，使本厂在活动、产品和服务中的环境因素符合法律法规和其他要求。4．3．2办公室保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正“法律法规和其它要求适用评价表”，将新内容的获取渠道补发至相关部门及相关车间，并对旧的原件做相应标识和处置，执行《文件控制程序》。4．4执行4．4．1对于污染物排放等环境标准，本厂采用国家或地方标准中要求最严的执行，各项环境管理活动由办公室对各部门及各车间执行情况进行检查、确认。5相关文件信息交流程序；文件控制程序；6记录XJ/EMS-Ⅳ-02-01法律法规和其它要求获取及适用性评价表；法律法规和其他要求获取及适用性评价表编号：XJ/EMS-Ⅳ-02-01序号名称颁布日期实施日期获取日期适用内容摘要评价结论编制/日期：审批/日期：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第14页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第14页。三、能力、培训和意识教育管理程序编号XJ/EMSⅡ-03版本A/1页次第1页共4页1目的组织应当确保所有为它或代表它工作的人员意识到符合环境方针和环境管理体系要求的重要性。通过培训提高全员环境意识和工作能力，确保环境管理体系的持续有效运行。2适用范围适用于本厂各部门、车间岗位员工提高能力进行培训和意识教育的各项工作。3职责3．1管理者代表负责组织制定岗位和审批环境培训计划能力需求。3．2办公室负责各岗位能力需求提出环境管理体系培训需求，制定本厂培训计划，并组织实施。3．3各部门及车间提出本部门、车间的能力需求和培训需求，按照本厂培训计划，配合办公室积极落实培训工作。4内容与要求4．1能力需求确保所有为本厂或代表本厂从事具有实际或潜在的重要环境因素或环境影响的工作人员应当具有承担相应工作的能力，从而符合环境管理体系的要求。对于环境因素管理最重要的那些活动，组织应当确定承担这些工作的人员所需的知识水平、理解能力、技能或素质，且应确保相关人员能达到这些要求。4．1．1管理者代表组织相关部门制定相关岗位工作人员应具备的知识水平、理解能力、技能或素质要求。4．1．2能力是基于适当的教育、培训、技能和（或）经验。办公室会同相关部门识别和评价对某活动的能力要求需求和实际个人能力之间的差距。4．1．3办公室负责在招收或培训为组织或代表它工作的人员，或培养他们的技能和素质时，应对照相应的能力需求进行培训和考核，并保存相关的记录。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第15页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第15页。三、能力、培训和意识教育管理程序编号XJ/EMSⅡ-03版本A/1页次第2页共4页4．1．4相关部门在选择合同方和为它或代表它工作的其它人员时应会同办公室考量能力需求。4．1．5各相关部门根据个人能力差距提出相应培训需求。4．2培训计划4．2．1办公室制定环境管理体系培训需求，报送厂长批准。4．2．2各部门及各车间根据培训需求，制定培训计划，上报办公室，办公室汇总各部门及各车间的需求和培训计划，制定“本厂年度培训计划”，发放到各相关部门及各车间。4．3培训内容4．3．1组织根据各类岗位确定它培训类型培训类型培训对象目的提高对环境管理重要性的认识最高管理者及中层确保对组织环境方针的承诺并使之具有协调性。提高总体环境意识全体员工确保对组织的环境方针、目标和指标的承诺，并向员工灌输个人责任感，有关环境管理体系要求的培训承担环境管理体系职责的人员就如何满足要求、执行程序等事项进行指导。提高技能承担环境职责的员工在组织的领域（如运行、研究与开发工程）内改进环境绩效。合规性培训其活动可能影响合规性的员工实现对法规培训需求的遵循，提高对适用的法律法规和其它要求的符合。4．3．2培训内容ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第16页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第16页。三、能力、培训和意识教育管理程序编号XJ/EMSⅡ-03版本A/1页次第3页共4页培训内容一览表培训对象培训内容本厂管理层了解环境管理方针及方针制定的依据了解在环境管理体系中的职责了解本厂的目标、指标和环境管理方案及制定的依据了解本厂管理评审的程序环境意识培训，ISO14001-2015标准，法律法规和其他要求各部门领导环境方针和环境意识培训、ISO14001-2015标准本部门在环境管理体系中的职责本部门涉及的环境因素、重要环境因素及控制措施本部门涉及的目标、指标和环境管理方案及实施情况本部门应遵循的法律、法规和其它要求各部门一般员工环境方针和环境意识培训本部门涉及的环境因素环境管理手册中的相关内容与本部门有关的程序文件和三级文件重要岗位员工环境方针和环境意识培训应遵循的法律、法规和其它要求本岗位的环境因素和重要环境因素掌握本岗位作业指导书、操作规程、应急准备和响应措施重要环境因素的控制措施，违规操作对环境产生的影响新员工环境方针和环境意识的培训参照上述培训内容，根据所在岗位进行相应培训其他员工环境方针和环境意识方面的培训相关方本厂对其的环境要求ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第17页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第17页。三、能力、培训和意识教育管理程序编号XJ/EMSⅡ-03版本A/1页次第4页共4页4．3培训实施4．3．1办公室负责组织、协调、落实和监督实施培训计划4．3．2高级管理层和内审员培训由环境管理者代表提出培训需求，由办公室组织实施。4．3．3各岗位人员培训由各部门、车间按照培训计划自行组织进行，并填写“培训记录”。4．3．4当相关方不能满足本厂的环境要求时，由供销科与之联系，办公室负责对其有关人员进行适当培训。4．3．5负责组织培训的部门按年计划在培训前填报“职工培训申报审批书”4．4培训方式外请教师授课、本厂逐级授课、岗位练兵、生产淡季集中培训和有关人员外出培训等。4．5培训管理4．5．1本厂机关及各部门负责建立保存本单位“职工培训记录”，并根据培训情况及时填写。4．5．2对经培训合格的持证上岗人员，应填写“岗位合格证书登记表”。4．5．3办公室会同各部门将新开展的培训形成文件，并对培训进行监控4．5．4各负责培训的部门要依据新确定的培训需要和要求对培训效果进行评价5相关文件环境因素识别、评价和更新程序；信息交流控制程序；对相关方环境施加影响管理程序。6记录XJ/EMS-Ⅳ-03-01年度环境培训计划XJ/EMS-Ⅳ-03-02职工培训需求表XJ/EMS-Ⅳ-03-03员工培训、考核记录ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第18页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第18页。年度环境意识培训计划编号：XJ/EMS-Ⅳ-03-01起始时间地点培训对象主要内容考核方法负责部门备注编制：审核：批准：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第19页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第19页。职工培训需求表编号：XJ/EMS-Ⅳ-03-02部门：序号培训内容培训目的培训对象培训时间备注ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第20页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第20页。员工培训、考核记录ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第21页。编号：XJ/EMS-Ⅳ-03-03ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第21页。培训内容授课人时间地点课时培训人员签到：培训记录：验证方式：验证结果：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第22页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第22页。四、信息交流控制程序编号XJ/EMSⅡ-04版本A/O页次第1页共3页1目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，制定本程序。2适用范围适用于本厂与环境管理体系的内部信息的传递与处理，以及与外部相关方的信息交流。3职责3．1办公室、生产科、供销科、技术科、质保科等部门及各车间负责对应相关方信息的收集。3．2各部门、车间负责工作范围内信息的传递与交流，并及时将有关环境信息反馈到办公室。3．3办公室负责统筹本厂对内、外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。3．4办公室和生产科负责紧急事故方面信息的处理3．5厂长主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交流。3．6管理者代表向厂长汇报体系的运行情况及相关方的要求；办公室将体系内部审核及管理评审的结果传递到各部门、车间。4内容与要求4．1内部信息交流4．1．1内部信息内容a)环境方针、环境管理体系运行情况；b)有关法律、法规及其他要求的获取和更新；c)环境目标、指标和方案的完成情况及效果；ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第23页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第23页。四、信息交流控制程序编号XJ/EMSⅡ-04版本A/O页次第2页共3页d)内部审核、合规性评价、管理评审、外部审核及环境监测结果、不符合、纠正措施和预防措施；e)本厂人员培训情况；f)各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关环境保护方面对于解决问题、协调行动、跟踪实施计划的沟通、常规报表及其他信息通报；g)紧急情况信息；h)重要环境因素控制情况；i)合同方和供方提供的相关信息。4．1．2内部信息交流方式a)环境方针以培训、会议、黑板报、意见箱、电子邮件等传递到全体员工；b)管理者代表将本厂环境管理体系运行情况、目标、指标和方案实施情况及效果以文件形式通过管理评审向厂长汇报；c)通过体系审核，各部门及各车间与管理者代表进行环境目标、指标、管理方案完成情况及效果、环境监测结果、不符合、纠正措施和预防措施的传递;d)各部门及各车间在体系运行过程中产生的环境信息，通过电话、会议、各类报表和信息交流单等形式实施，信息交流单由各部门保存并实施，年终交办公室归档；e)办公室将政府职能部门对本厂的环境监察和监测结果复印下来，传达到有关部门、车间。4．2外部信息交流4．2．1外部信息内容a)各有关部门接收到的有关环保法律、法规和其他要求；b)上级环保机构有关信息；c)来自相关方的投诉、抱怨，以及针对确定的不符合采取的纠正措施；d)本厂的环境方针、目标、指标和组织关于持续改进和污染预防的承诺的对外宣传；e)本厂环境绩效方面的信息；四、信息交流控制程序编号XJ/EMSⅡ-04版本A/O页次第3页共3页f)有关突发环境事件的信息；g)其它的相关信息。4．2．2外部信息交流方式a)有关部门接受到的外部信息，由接收部门填写信息交流单并及时传递到办公室，并由办公室组织进行内部传递；b)对相关方提出的投诉、抱怨，由办公室根据信息内容传递到管理者代表，管理者代表落实到责任部门，责任部门将处理方案报管理者代表审核后厂长批准，于一星期内答复；c)办公室负责对外宣传本厂的环境方针和环境绩效。4．3紧急情况信息交流4．3．1在发生紧急情况时，厂长须立即召集有关人员进行研究按应急预案进行处置，并及时向当地环保行政主管部门和政府其它有关部门报告情况。4．3．2当出现紧急情况时，当事人应采取应急响应措施，填写记录，同时报告办公室和值班领导。4．4记录保管本厂产生的各种内外部信息交流记录当年内由产生部门保存，年终送办公室归档，保存期限为三年。5相关文件法律、法规和其他要求控制程序；内部审核控制程序；管理评审控制程序；应急准备与响应控制程序；6记录XJ/EMS-Ⅳ-04-01内外部信息交流表XJ/EMS-Ⅳ-04-02投诉、登记及处理意见表ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第24页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第24页。内外部信息交流表编号：XJ/EMS-Ⅳ-04-01信息名称主责部门相关部门信息内容陈述要求：备注：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第25页。投诉登记及处理意见表编号：XJ/EMS-Ⅳ-04-02接收部门接收日期投诉单位（或个人）投诉内容：处理意见：备注：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第26页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第26页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第27页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第27页。五、文件控制程序编号XJ/EMSⅡ-05版本A/1页次第1页共4页1目的对与环境管理体系有关的文件的建立、审批、发放、保存、更改、销毁等进行控制，确保环境管理体系运作有章可循，使用的文件是现行有效版本。2范围适用于环境管理手册、程序文件、管理规定、记录台帐和支持性文件等环境管理体系文件的管理3职责3.1厂长负责批准发布环境管理手册。3.2管理者代表策划、组织制定和修改环境管理手册，并报厂长审核。3.3办公室负责组织人员进行手册、程序文件和三级文件的编写，经管理者代表审核报厂长批准后颁布实施。3.4办公室负责环境管理体系文件的控制，包括对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制。3.5各部门及车间负责本部门使用的与环境管理体系有关的文件的控制。4内容与要求4．1文件的编制4．1．1管理者代表组织人员进行环境管理手册的编写。4．1．2办公室组织各车间相关技术人员进行程序文件的编写。4．1．3各部门、各车间负责三级文件的编写。4．1．4由办公室对手册、程序文件及三级文件进行编号。4．1．4．1文件的编码ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第28页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第28页。五、文件控制程序编号XJ/EMSⅡ-05版本A/1页次第2页共4页a管理手册编号XJEMSⅠ2016 年号 管理手册代码 环境管理体系 企业代码b程序文件编号XJEMSⅡXX 程序文件顺序号 程序文件代码 环境管理体系 企业代号c三级文件编号XJEMSⅢXX 三级文件顺序号 三级文件代码 环境管理体系 企业代号 d记录编号XJEMSⅣXXXX记录顺序号 程序文件顺序号 记录代码 环境管理体系 企业代号注：A/0为版本代号，如文件修改后版本为A/1、A/2….；版本修改后为B/0，ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第29页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第29页。五、文件控制程序编号XJ/EMSⅡ-05版本A/1页次第3页共4页4．2文件的审批环境管理手册、程序文件发布前由管理者代表审核后，经厂长批准。各部门及各车间编写的文件及作业指导书，与办公室会稿后，由相应的部门或车间负责人批准实施。4．3文件的发放文件在发放前应由办公室统一编号、登记，所有受控文件在文件封面上加盖“受控”章，非受控文件不加盖任何印章。对策划和运行环境管理体系所需的外来文件也要做出标识，并对其发放予以控制。环境管理手册、程序文件以及与环境有关的文件和资料由办公室按分发号分发至环境管理体系所覆盖的各部门、车间及相关人员。文件与作业指导书由办公室负责汇总，使用部门负责本部门下发的文件与作业指导书的分发控制。文件发放时由领取人签字，填写《文件发放登记表》。对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到相关文件的有效版本。4．4文件的保存4．4．1文件经审核批准后，办公室存档三份，各部门、各车间接收到体系文件时，填写受控文件接收登记表。磁盘保存的应有备份、标记，由办公室专人负责。4．4．2如需借阅文件，需经办公室负责人批准，并按期借阅，原版文件一律不得外借，防止文件丢失或损坏。4．4．3使用部门所使用的文件要妥善保存，不得随意涂改或画线，不准随意外借，如不慎遗失或损坏，应及时上报办公室，办理文件复领手续，办公室填写《文件发放登记表》。4．4．4各部门及各车间建立文件和资料清单，负责本单位下发和使用的文件管理，便于查找追溯。五、文件控制程序编号XJ/EMSⅡ-05版本A/1页次第4页共4页4．5文件的更改4．5．1在体系运行过程中，如发现文件需要更改，由提出更改的部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审批后组织修改。4．5．2当文件所依据的有关法律、法规及其他要求有所更新时，办公室负责组织对相应的文件进行修改。环境管理手册、目标、指标和方案、程序文件需要更新时，要经厂长批准；三级文件的改动由各车间部门负责人负责审核批准。4．5．3体系文件更改后由办公室填写《体系文件更改记录表》，并下发到相关部门和车间。4．6文件换版、作废、销毁4．6．1文件由于大量更改而需要换版时，版号按字母A、B、C……排列，并由办公室按原版的分发号及时收回更改前的版本。4．6．2失效的文件要及时从所有的发放和使用场所收回并记录，收回的文件如果作废，集中销毁处理，同时填写《文件销毁申请单》，作废文件留用的加盖“作废”章做明显标识，并与现行版本隔离存放，以防误用。4．7文件的评审环境管理体系文件在组织每年进行内部审核、合规性评价和管理评审时对原文件是否适应进行评审，必要时进行修订，修订后的文件要由经过授权的审批人审批其适用性。4．8所有的环境管理体系文件必须字迹清楚、内容完整、标明授控状态、文件编号、编制人、审核人、批准人、发布日期、实施日期。5相关文件及记录a）XJ/EMS-Ⅳ-05-01文件发放登记表；b）XJ/EMS-Ⅳ-05-02文件更改申请单；c）XJ/EMS-Ⅳ-05-03受控文件清单；d）XJ/EMS-Ⅳ-05-04文件销毁申请单ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第30页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第30页。文件发放登记表编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-01序文件名称编号发放日期接收者签收备注厂长01管代02办公室03生产科04技术科05质保科06供销科07财务科08ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第31页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第31页。文件更改申请单ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第32页。编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-02ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第32页。文件名称编号编制部门编制日期页数更改原因：申请人/日期：更改前（可附页）：更改后（可附页）：审批意见：审批人/日期：通知部门：受控文件清单编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-03ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第33页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第33页。文件资料销毁申请表编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-04文件名称编号版本号编制部门编制日期批准者份数销毁原因：申请人/日期：审批意见：审批人/日期：处理结果：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第34页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第34页。六、清洁生产实施控制程序编号XJ/EMSⅡ-06版本A/O页次第1页共3页1目的为了认真贯彻国家《清洁生产促进法》，在全本厂持续推行清洁生产，努力提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，实现节能、降耗、减污、增效，提高企业市场竞争能力。2适用范围适用于本厂生产和服务活动的全过程。3职责3．1厂长负责批准清洁生产方案，并提供资源。3．2管理者代表负责策划和组织，生产科、技术科及相关人员制订清洁生产方案并对实施情况监督、检查。3．3生产科会同技术科负责新设备、新工艺的调研，选用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，对生产过程中产生的废物和包装材料尽可能的进行综合利用和循环使用。3．4生产科组织车间负责本车间清洁生产方案的实施，强化生产管理，切实杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，努力减少原材料消耗和节约能源，保证一次产品合格率高于98%，成品入库合格率100%。3．5供销科负责市场调研，评选合格供方，尽可能选用纯度高、杂质含量低的原料，以提高产品利用率、减少污染物的产生量，从源头上把好关。3．6办公室负责及时提供实施清洁生产所需的资源，做好各部门水、电和原材料消耗定额统计工作，并予以公布。4清洁生产工作步骤厂长委托管理者代表负责对原清洁生产审计工作班子根据人员变动情况和生产现状作必要的调整，严格按照清洁生产审计手册规定：4．1筹划和组织；ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第35页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第35页。六、清洁生产实施控制程序编号XJ/EMSⅡ-06版本A/O页次第2页共3页这是企业进行清洁生产审计工作的第一个阶段，通过宣传发动，使领导和广大员工对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，从而取得企业高层的支持和参与，组建清洁生产审计小组，制订审计工作计划和宣传清洁生产思想。4．2予评估；予评估是清洁生产审计的第二个阶段，是从生产全过程出发，对企业现状进行调研和考察，摸清污染现状和产污重点，通过定性比较或定量分析，确定出审计重点。4．3评估；评估是清洁生产审计工作的第三阶段，通过审计重点的物料平衡，发现物料流失的环节，查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物和排放等方面存在的问题，找出废弃物产生的原因，从中寻找出与国内、外先进水平的差距，为清洁生产方案的产生提供科学依据，并提出和实施无/低费方案。4．4方案产生和筛选；根据评估阶段的结果，制定审计重点的清洁生产方案，在分类汇总基础上（包括已产生的无/低费方案），经过筛选确定出两个以上中/高费方案供下一阶段进行可行性分析；同时对已实施的无/低费方案进行汇总和内部验收，并编写清洁生产中期审计报告。4．5可行性分析；可行性分析是清洁生产审计工作的第五个阶段，工作重点是在结合市场调查和收集一定资料的基础上从方案的技术、环境、经济三方面的可行性进行分析和比较，从中选择和推荐最佳的可行方案。4．6方案实施；通过对选择的最佳可行方案的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益，激励企业推行清洁生产。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第36页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第36页。六、清洁生产实施控制程序编号XJ/EMSⅡ-06版本A/O页次第3页共3页4．7持续清洁生产主要是对前六个阶段的工作进行全面总结分析，编写清洁生产审计报告，并将清洁生产审计工作形成制度（包括审计成果），建立激励机制和保证稳定的清洁生产资金来源，把清洁生产审计工作纳入企业的日常管理轨道。在企业内不断深入，长期坚持地推行下去，使企业实现可持续发展战略，不断提升企业在国内、外市场的竞争能力。5相关文件环境因素识别、评价和更新控制程序；办公管理制度；采购控制程序（本厂环质量理体系文件）；生产过程控制程序（本厂质量管理体系文件）。6记录清洁生产审计报告ISO14001-2015全套控ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第37页。七、对相关方环境施加影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-07版本A/O页次第1页共4页1目的对相关方环境施加影响，使其了解本厂的环境方针等环境方面事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。2适用范围适用于对本厂工程合同方、物料供应商、废料回收者、运输厂商等相关方在环境管理方面的影响。3职责3．1供销科、生产科、办公室等部门分别负责对原辅材料、原辅材料供应商、设备、运输厂商、废料回收者等相关方进行评估并对其施加影响。3．2办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。4内容和要求4.1本厂可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输方、废料回收者等。4.2对相关方的评估4.2.1管理者代表负责组织各有关部门、各车间对相关方按如下步骤进行评估；各部门、各车间填写《相关方名录》，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。向可施加影响的相关方发放《相关方环境行为调查表》，调查相关方的组织概况、本厂合同额所占比率、工艺流程、污染源排放情况、能源资源消耗情况、运输方式、包装材料等方面的基本情况。与本厂重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染，各部门、ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第38页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第38页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第39页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第39页。七、对相关方环境施加影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-07版本A/O页次第2页共4页各车间根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入“重点施加影响相关方一览表”中，该一览表由办公室和相关部门各保存一份。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各部门、各车间负责对各自对应的物料供应商、运输厂商、废料回收者等相关方提交本厂的环境方针与“相关方环境要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响，并进行不定期的环境检查与跟踪。检查由管理者代表组织，每年不少于一次。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出减少订货、改变原材料、更换合作厂等措施对其施加影响。4.3.2对可施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传本厂的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。4.3.3办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。对于正在进行施工的工程承包方，由工程委托方进行监督检查。4.3.4对相关方的投诉按照《不符合/纠正与预防措施控制程序》的要求进行处理。5相关文件和记录不符合/纠正与预防措施控制程序6记录a）XJ/EMS-Ⅳ-07-01相关方名录；b）XJ/EMS-Ⅳ-07-02相关方环境行为调查表；c）XJ/EMS-Ⅳ-07-03重点施加影响相关方一览表。7附：对相关方环境要求七、对相关方环境施加影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-07版本A/O页次第3页共4页对相关方环境管理要求环境保护是每个本厂进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起节约资源，保护生态、保护我们剌以生存和发展的环境是我们共同的责任。因此，在积极推进本厂技术和经济许可范围的环境保护行动的同时，为了加强与本厂相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对原材料、煤灰、包装材料、设备供应商、运货单位废料回收等相关方特做出以下要求：a）所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料或尽可能使用可再生利用的包装材料。b）在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排入标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。c）在生产过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处理。d）妥善储运易燃易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运、生产过程中发生火灾或泄漏等事故，造成对环境的污染。在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排出的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不要影响厂区附近居民的生活。e）为了督促相关方的环境保护行为，本本厂将对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：1）是否理解本本厂的环境方针；2）是否因环境保护问题受到相关方的投诉；ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第40页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第40页。七、对相关方环境施加影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-07版本A/O页次第4页共4页3）是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；4）污染物排放是否达标，或已有明显的削减。对不符合要求的相关方，本本厂将积极提出建议请相关方加强环境管理和污染治理力度，对今后造成严重污染的企业或已经造成重大环境污染事故的企业，本本厂将会采取减少合同等措施以施加影响。为了使地球有一个可持续的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第41页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第41页。相关方名录编号：XJ/EMS-Ⅳ-07-01序号企业名称相关方性质可施加影响程度负责人联系电话地址备注ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第42页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第42页。重点施加影响相关方一览表编号：XJ/EMS-Ⅳ-07-03序号本厂相关部门相关方单位相关方性质施加影响要求可采取施加影响的措施备注填表：审核：ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第43页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第43页。相关方环境行为调查表编号：XJ/EMS-Ⅳ-07-02单位地址法人电话向本本厂供应的主要产品使用的主要原辅材料及能源（电、煤、油、气）对环境可能产生的污染有无治理设施ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第44页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第44页。八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序编号XJ/EMSⅡ-08版本A/O页次第1页共3页1目的规范化工原料（含试剂）易燃易爆物品和油品的采购置、储运、使用、处置等，保证使用者的人身安全，消减或消除有害的环境影响。2适用范围适用于对本厂所购置的化学危险品、易燃易爆物品和油品的采购、储运使用和处置过程中可能造成的环境影响进行控制与管理。3职责3．1生产科负责化工原料、易燃易爆物品的使用、控制、储存和销毁。3．2供销科负责化工原料、易燃易爆物品和油品的采购工作。3．3各车间、化验室负责相关物品的使用、贮存、处置工作。3．4办公室负责对化工原料、易燃易爆物品和油品的采购、运输、贮存使用过程是否符合相关规定，有否隐患进行监督检查。4内容和要求4．1化工原料4．1．1化工原料的购买生产科、质保科会同仓库根据生产计划和化验室需求，编制采购计划，填写采购计划单，经本厂领导审核后，由供销科统一采购，采购运输和入库按本厂ISO9001：2000质量管理体系相关规定执行。4．1．2化工原料储存原料购入后，要根据各项材料的理化特性，按质量管理体系的有关规定执行登记入帐。并做到分类储存、标签明显、堆放整齐，该降温和冷藏的要按要求进行储存，剧毒品要执行安全储存规范。4．1．3化工原料的领用凡领用化工原料，要填写领料单，用多少领多少，随用随领，使用前要进一步核对清楚，防止误用。化学试剂领用后，配制的试剂要贴好标签，标明名称、浓度。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第45页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第45页。八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序编号XJ/EMSⅡ-08版本A/O页次第2页共3页4．1．4化工原料的处置过期的化工原料要分类填写处置申请单，经本厂领导核准后，送有资质的固废处理中心处置。化工原料的包装材料（罐、袋、桶）能回收利用的由原供应单位回收，不能回收利用的按上款规定执行。4．2易燃易爆物品4．2．1易燃易爆物品的购置由易燃易爆物品使用单位的负责人填写“生产采购物资计划”,经本厂主管领导审核后交供销科购买。购进后经检验合格后填写入库单方可入库。4．2．2易燃易爆物品的存放易燃易爆物品必须储存在本厂指定仓库或储蓄罐内；并按《常用化学危险品贮存办法》执行，同时填写“易爆物品明细表”。4．2．3易燃易爆物品的使用使用和施工人员严格按作业指导书要求操作。4．2．4易燃易爆物品的销毁经使用单位专业人员基本外观检验不符合施工标准及返工确认失效的爆炸物品应封存，填写“待销毁易爆物品清单”，集中管理，并填写“易燃易爆物品销毁申请书”，由厂长批准后实施。4．3油品油品主要是润滑油和柴油。4．3．1油品的采购供销科按年计划与生产要求进行采购，并向供货方提出运输安全要求，执行《对相关方环境施加影响管理程序》。4．3．2油品的存放和使用油品应按照“油品管理办法”进行存放、使用。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第46页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第46页。八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序编号XJ/EMSⅡ-08版本A/O页次第3页共3页4．3．3油品的处置废弃的油品、油桶由供销科联系供油单位进行回收利用，防止对环境造成污染。4．4事故处理出现紧急情况或事故时，按《应急准备和响应程序》执行。5相关文件a）应急准备和响应控制程序；b）对相关方环境施加影响管理程序；c）常用化学品贮存管理办法d）油品管理办法e）危险化学品事故应急救援预案。6记录a）XJ/EMS-Ⅳ-08-01化工原料一览表；b）XJ/EMS-Ⅳ-08-02化工原料易燃易爆物品储存领用记录；c）XJ/EMS-Ⅳ-08-03易燃易爆物品销毁处置申请单。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第47页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第47页。化工原料一览表编号：XJ/EMS-Ⅳ-08-01序号品名年用量备注ISO14001-2015全套控ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第48页。化工原料、易燃易爆物品储存、领用记录编号：XJ/EMS-Ⅳ-08-02日期物品名称单位储存量领用量领用单码领用人批准人结存量ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第49页。保存期限：长期ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第49页。易燃易爆物品销毁处置申请单编号：XJ/EMS-Ⅳ-08-03ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第50页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第50页。品名数量所属部门销毁原因：申请人/日期：审批意见：审批人/日期：处理结果：九、新项目环境影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-09版本A/O页次第1页共2页1.目的为预防因新、扩、改建及技术改造等建设项目的实施对环境可能造成不良影响，根据《环境影响评价法》的要求，对新建项目事先进行环境影响评价，提出预防或减轻有害环境影响的对策和措施，促进经济、社会和环境的协调发展。2.适用范围适用于本厂所有新建、扩建、改建和技术改造等工程项目。3.职责3．1生产科负责对新扩改建及技术改造项目“环评”和制订“三同时”方案及实施的相关工作。3．2办公室负责新项目申报市环保部门，及项目“三同时”执行情况的监督管理。3．3各部门在制定新、扩、改建及技术改造项目时，要将环保内容列入项目计划并及时与技术科、办公室沟通。4．申报与环评4．1技术科要将新上项目准备好资料，经厂长审核后，尽早向市环保部门报送，避免因环评可能耗费的时间影响新上项目的进度。4．2有关职能部门要遵照市环保部门初审意见组织编制环境影响报告书（表）或填报环境影响登记表。4．3新项目如需编制环境影响报告书（表）由技术科负责业务上配合环评机构开展工作。4．4环评报告书（表）编写过程中，生产科要组织有关部门积极配合编写，报告书（表）编写过程中及时将有关事宜报告厂长。4．5环评报告书（表）编制完成后，正式上报环保行政主管部门审核批准。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第51页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第51页。九、新项目环境影响管理程序编号XJ/EMSⅡ-09版本A/O页次第2页共2页5、“三同时”5．1环评报告书（表）经市环保部门批准后，要严格执行“三同时”和其它审批意见。5．2最高领导层对“三同时”的资源要给予支持和保证。5．3“三同时”污染防治技术方案要经过技术论证，超过50万元的项目要依法进行“招、投标”，委托有资质的单位设计、施工。5．4办公室要经常检查监督“三同时”项目的进度和质量。5．5试生产要按国家和地方环保部门有关规定执行。5．6“三同时”试运行达标后，要申请批准项目的环保行政主管部门正式组织验收。5．7新项目通过“三同时”验收后，污染治理设施，按治理设施操作规程由技术科列入正常管理，并确保达标排放。5．8新项目正常生产后,按《清洁生产实施控制程序》开展清洁生产。6相关文件a）信息交流控制程序；b）记录控制程序；c）清洁生产实施控制程序。7记录a）环境影响报告书（表）；审批表b）“三同时”验收资料；c）环境监测报告。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第52页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第52页。十、水污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-10版本A/O页次第1页共3页1.目的为认真贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》及相关法律法规，使本厂在生产生活中所产生的废水排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减少和防止废水对环境造成的污染和危害。2.适用范围本程序适用于本厂水污染防治工作及其相关的业务活动。3.职责与权限3.1厂长负责提供水污染防治工作所必要的资源。3.2办公室负责生产、生活及其它废水集中处理的监督管理,确保达标排放。3.3生产科负责废水处理设施运行管理工作。3.4办公室会同生产科负责突发事故产生的有毒有害废水排放的应急处理工作。4.内容与要求4.1防治对象4.1.1本厂废水主要有：电镀废水、车间地面冲洗水和生活废水（包括办公楼、食堂和厕所等生活设施排放的生活污水）。4.2水污染防治监督管理4.2.1公司生产废水经管道排入厂污水处理设施，处理达标后排入水洞港内。4.2.2为防止镀槽出现异常情况，造成原料镀液外泄和污水处理设施突然损坏停止运转，公司应准备备用槽，以备应急排放收集，所有收集的废水禁止未处理外排。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第53页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第53页。十、水污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-10版本A/O页次第2页共3页4.2.3为防止少量地面冲洗和设备洗涤水对环境造成污染，这类废水统一排入污水池经物化处理，达标后方可排放，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表1第一类污染物排放标准：PH6—9，六价铬0.5mg/L，总铬1.5mg/L，总镍：1.0mg/L，总锌2.0mg/L，总铜：0.5mg/L，氰化物：0.5mg/L。生活污水三级化废池处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准COD100mg/L，SS70mg/L。4.2.4水污染处理设施必须保持正常运行，由生产科负责运行监督管理，因故检修停用或拆除处理设施必须经厂长同意并事先上报市环保部门批准，方可停用或拆除。4.2.5新、扩、改建项目要严格执行《新项目环境影响管理程序》，未经市环保部门批准，不得投入生产或使用。4.3异常情况处理4.3.1污染物排放浓度、数量、种类监测结果出现异常时，技术科要及时上报厂长，停止生产，找出异常原因，处理完毕后，方可正常进行。4.3.2本厂在生产或运输过程中发生事故或其它突发性事故排放和化学品泄漏油污等有害物质造成水体污染时，应严格执行《应急准备与响应控制程序》，立即采取防治污染危害的应急措施，通报可能受到水污染危害的单位和居民，并报告当地环境保护主管部门，接受调查处理。4.4教育培训4.4.1对全厂员工要经常组织学习《水污染防治法》和《实施细则》以提高全体员工防治水污染的环保意识和执行法律法规的自觉性。4.4.2生产科对水污染防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握操作规程，保证设施正常运转，并做好相关记录，确保达标排放。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第54页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第54页。十、水污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-10版本A/O页次第3页共3页5.相关文件a）能力、意识和培训管理程序；b）监测和测量实施控制程序；c）清洁生产实施控制程序；d）应急准备与响应控制程序；e）新项目环境影响管理程序；f）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；g）含性评价管理程序。6．记录a）XJ/EMS-Ⅱ-010-03污水处理记录ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第55页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第55页。污水处理记录编号：XJ/EMS-Ⅳ-010-03ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第56页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第56页。项目时间开机时间源水PH值加药量处理后PH值停机时间记录者NAOH(kg)亚硫酸钠(kg)絮凝剂(kg)十一、大气污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-11版本A/0页次第1页共3页1目的为认真贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》，使本厂在生产活动中所产生的废气排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减少和防止废气对环境造成的污染和危害。2适用范围本程序适用于本厂大气污染防治工作及其相关的业务活动。3职责与权限3．1厂长负责提供大气污染防治工作所必要的资源。3．2生产科负责现有生产活动及新、扩、改建项目新增废气排放的污染防治排污申报及日常监督管理工作。生产科负责突发事故产生的有毒有害废气的应急处理工作。3．3办公室负责行政和运输机动车辆的尾气排放防治工作和外包施工场地扬尘防治工作。3．4各车间及相关部门负责本部门所产生的废气防治工作。4内容与要求4．1防治对象4．1．1生产过程中向大气排放的各种污染物；包括SO2、烟尘、各种酸、雾、铬雾。4．1．2机动车辆排放的尾气；4．1．3施工工地扬尘4．2污染防治监督管理4．2．1本厂向大气排放的污染物，主要是少量无组织排放的HCL废气、铬酸雾和燃烧锅炉排放的烟尘、二氧化硫。HCL废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中规定的有组织排放15米高排气筒二级标准最高允许排放浓度为100mg/m3，排放速率0.26kg/h，铬酸雾最高排放浓度为ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第57页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第57页。十一、大气污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-11版本A/O页次第2页共3页0.070mg/m3,排放速率0.008kg/h；烟尘、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）标准，烟尘200mg/m3SO2900mg/m3。4．2．2生产科要加强对车间投加盐酸时的科学管理，尽量减少酸雾的挥发。供销科要选购含硫低的煤，每次购货时，要由供应商提供煤炭部分化验单，必要时进行抽检，确保二氧化硫能达标排放；生产科要加强对锅炉车间水封除尘设施的维护保养及时清除水封除尘池中的烟尘确保设施正常运行。4．2．3办公室在有基建工程时要认真督促施工队伍做到文明施工，把扬尘污染控制在最小范围。4．2．5新、扩、改建项目有大气环境污染的要严格执行《新项目环境影响管理程序》，未经市环保部门批准，不得投入生产或使用。4．3异常情况处理4．3．1污染物排放出现异常时，生产科要及时组织力量，找出异常原因，处理完毕后，方可正常进行；4．3．2本厂在生产或运输过程中发生事故或者其它突发性事件排放和泄漏有毒有害气体时应严格执行《应急准备与响应控制程序》，立即采取防治废气污染危害的应急措施，通报可能受到废气污染危害的单位和居民，并及时报告当地公安、环境保护部门和本市公安、环保部门，接受调查处理。4．4教育培训4．4．1对全厂员工要经常组织学习《大气污染防治法》以提高全体员工防治大气污染的环保意识和执行法律法规的自觉性；4．4．2生产科对大气污染防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握操作规程，保证设施正常运转，并做好相关记录做到达标排放。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第58页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第58页。十一、大气污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-11版本A/O页次第3页共3页5相关文件a）中华人民共和国大气污染防治法；b）靖江市机动车船排气污染监督管理办法；c）教育培训管理程序；d）监测和测量实施控制程序；e）清洁生产实施程序；f)急准备与响应控制程序；g)新项目环境影响管理程序；h)化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序。6记录烟尘监测报告ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第59页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第59页。十二、噪声污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-12版本A/O页次第1页共2页1目的为认真贯彻执行《中华人民共和国噪声污染防治法》，确保本本厂排放的环境噪声达到国家或地方排放标准要求，减少和防止噪声对环境造成的污染和危害。2适用范围本程序适用于本厂噪声污染防治工作。3职责与权限3.1厂长负责提供噪声防治工作所必须的资源。3.2生产科负责生产、新、扩、改建设项目及生产设备噪声标准排放管理工作。4内容与要求4.1防治对象4.1.1新、扩、改项目及设备管理。4.1.2设备运行产生的噪声。4.2噪声污染防治监督管理4.2.1噪声污染执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅱ类标准，厂界外一米处昼间60dB(A)夜间50dB(A)。4.2.2新、扩、改项目可能造成噪声污染的工程或设备，项目实施部门应进行环境因素识别，并按《新项目环境影响管理程序》进行管理。4.2.3设备购入、移动、大修或报废时，由生产科进行监督管理。4.2.4生产科要督促各车间和机修人员按要求做好设备的检修保养工作，特别主要噪声源真空泵、引风机和水泵等设备防止设备因螺丝松动，增大设备振动频率和提高噪声值，设备如有异常声响要及时上报，检查原因，拔除故障，并做好相应记录。在班次安排上尽量做到少安排或不安排夜班生产。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第60页。ISO14001-2015全套控制程序文件全文共124页，当前为第60页。十二、噪声污染防治控制程序编号XJ/EMSⅡ-12版本A/O页次第2页共2页4.3异常情况处理厂内噪声监测结果出现异常时，生产科要及时上报厂长，停止生产，找出