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文档简介

部门关键绩效指标（KPI）库综合管理指标序号指标指标定义作用1工作的计划性有无年度、季度、月度工作计划，及所制定计划中缺失的重要内容保证工作的计划性、有序性2工作计划完成率逐条核实计划是否按时完成，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例确保工作目标的有效实现3对公司重大决策所提建议的合理性、科学性对公司重大投资决策提出合理化建议确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围4协调公司各部门工作关系因协调不到位而使部门间出现不配合的次数保证公司各部门间运行的流畅性财务管理指标序号指标指标定义作用1产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测公司当前经营模式的效率2利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果3利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化4资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况5投资收益率税后利润/实收资本检测公司的投资收益情况6资产负债率负债总额/资产总额检测公司的资产负债情况7工程预收款回款率实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%检测公司工程预收款回收情况8工程应收款回款率（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100%检测公司工程应收款回收情况9应交款项上缴率已上交金额÷应上交款项金额×100%，检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润）上缴情况10现场经费支付比率（实际发生现场经费÷年度现场经费控制指标）×100%检测公司现场经费支付情况人力资源指标序号指标指标定义作用1员工增加率（本期员工数—上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况3员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性4关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性7考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值

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