江西x皮革制品有限公司皮革制品改扩建项目可行性研究报告

PAGEPAGE58江西XX皮革制品有限公司改扩建项目可行性研究报告第一章项目总论1.1项目背景

1.1.1项目名称：江西XX皮革制品有限公司改扩建项目

1.1.2项目承办单位承办单位：江西XX法定地址：法人代表：注册资金：项目总投资：15000万元1.1.3项目拟建地点：。

1.1.4项目建设内容根据新建规模，确定建设内容如下：1、新建厂房43755平方米，其中：主要生产车间14778平方米，办公大楼20278平方米，地上面积35056平方米，地下8699平方米。2、新上年产50万件皮革制品生产线。3、完善厂区配套附属设施。1.1.5可行性研究报告编制单位

江西XX工程设计研究院1.1.6可行性研究报告编制依据

（1）《皮革制品出口技术指南》（国家商务部）

（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）

（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）

（5）《皮革制品工业大气污染物排放标准》（中国皮革工业协会中国轻工业清洁生产中心）（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

（7）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

（8）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度

1.2主要技术经济指标表经测算，项目计算期平均税后利润为3690万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为24.6%，税后内部收益率为32.8%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为5.37年，税后静态投资回收期为6.04年，投资回收期较短。序号项目单位指标备注1项目总投资万元150001.1建设投资万元15000

1.2建设期利息万元0

1.3铺底流动资金万元

2营业收入万元20000各年平均值3营业税金及附加万元480各年平均值4总成本费用万元14600各年平均值5利润总额万元4920各年平均值6所得税万元1230各年平均值7净利润万元3690各年平均值8总投资收益率%24.6税前利润/总投资9总投资利税率%32.810资本金净利润率%41711总成本利润率%6.716412销售利润率%18.45所得税后13盈亏平衡点%16000达产年值14投资回收期年5.37所得税前年7.07所得税后15财务净现值万元7400i=12%所得税前万元1800i=12%所得税后16财务内部收益率%37.39所得税前%29.7所得税后

第二章生产皮革制品项目背景和建设的必要性

2.1生产皮革制品改扩建项目提出的背景

随着我国加入世界贸易组织和世界经济一体化的逐渐形成，给皮革制品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。目前国际皮革制品行业“品牌化”已成为一种趋势，在我国皮革制品品牌竞争能力不强的背景下，我国皮革制品行业的品牌经营亟待发展。但这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。江西XX皮革制品有限公司主导产品是皮革箱包。公司目前的生产布局、生产能力和组织结构，已经难以满足增长趋势，因此，公司利用海外工厂与芙拉（Furla）的长期战略合作关系，争取将积芙拉（Furla）亚太总部和生产总部迁移至XX皮革工业园内，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外资金和品牌相结合，通过技术创新、引进国际品牌，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。为此，拟建设50万件皮革制品生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，符合国家产业政策导向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高皮革制品的质量和档次，开拓国内外市场，增强企业竞争力，提高企业效益，以拓展企业发展空间。2.2项目建设的必要性1、符合国家产业政策项目建设符合国家2000年8月31日国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2000年修订）》中第二十四类轻工纺织第五款皮革后整理加工的规定。2、满足国内外市场需要由于皮革制品鞣制、设计、染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的经典日常用品和时装搭配，成为世界贸易中的重要商品。中国逐步融入世界经济体系后，受益最大的是皮革制品劳动劳动密集型、资源密集型企业。皮革制品作为一种最终产品，具有高附加值的特点。中国加入世界贸易组织，取消了配额限制，减少了关税壁垒，而皮革制品由于受环保的限制和劳动密集型等特点，发达的欧美国家已不具备生产的优势。从目前国际国内市场来看，已开发的皮革成衣，皮革箱包等产品，市场需求量巨大。企业此时及时加大资金和技术的投入，引进国际品牌，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，必定会给企业带来可观的利润和良好的发展机遇。3、企业提升产品档次，提高盈利能力的需要面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品，提升产品档次，而不能靠降低价格、扩大出口的老办法。因此，企业必须积极培育、引进皮革制品产品品牌，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际国内市场，提高企业效益。江西XX皮革制品有限公司是一家集服装生产、设计、加工和贸易于一体的综合股份企业，拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。公司拥有先进设备，产品远销欧洲、美国、香港等市场，占有牢固的产品市场份额。公司积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。鉴于国内国际销售利好的形势和青山湖区区委、区政府提供的投资引资优惠政策吸引鼓励，公司决定将原生产线进行改扩建，投资兴建50万件皮革制品生产线。5、本项目具有良好的社会效益，可以培养稳定的税源，提供众多的就业机会。据测算，XX改扩建项目完成后，预计每年缴纳税收500万元以上，并为社会解决就业500人以上，项目利国利民，社会效益明显。因此，XX改扩建项目是十分必要和可行的。该项目的投产，将有利于提高公司开拓国际国内市场，有利于公司调整产品结构和提高盈利能力，有利于地方经济的发展。第三章生产皮革制品项目承办单位情况

3.1江西XX皮革制品有限公司企业简介法定地址：江西省南昌市青山湖区青山湖大道北段388号法人代表：翁海光注册资金：8834168元出资人概况：江西XX皮革制品有限公司是一家集皮革制品生产、设计、加工和贸易于一体的综合性企业。公司总部位于江西省南昌市，拥有从日本、德国、意大利等国家引进的先进设备，现有固定资产3000万元。产品远销欧洲、美国、香港等市场。公司为适应不断发展的国际经济贸易形势，正积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自主研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。公司一直重视产品的质量，建立完善的质量控制体系，从未发生过较大的产品质量纠纷和索赔事件，产品质量稳定。公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩张发展创辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。目前建立了以欧洲市场为主的国际销售体系，与几家国外公司建立了长期稳定的合作关系。今后将继续发展和完善驻外办事处，为扩大国际市场奠定基础。为扩大生产规模，公司拟在南昌民营科技园进行改扩建项目。现拟对该项目投资15000万元。3.2股东构成

序号股东名称出资方式金额（元）出资比例1翁海光现金6183917.770%2余梅花现金265020030%第四章生产皮革制品市场分析4.1.生产皮革制品产品应用简介皮革制品通常为鞋类、皮革服装手套、箱包、体育用品、装具、乐器用革、皮沙发、工业用革等。4.2我国皮革、毛皮及制品行业2010年进出口分析至2010年一季度末我国皮革、毛皮及制品行业已完全摆脱金融危机影响，经济运行总体呈现较快发展态势，产值和进出口再创历史新高，表现出以下几个特点：

1、产值增速高位运行2010年1-12月我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总产值7473亿元，同比增长26.9%，增速比上年同期加快15.1个百分点，占轻工工业总产值5.4%。2010年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总值同比增速2月最低，之后至五月增速逐月加快到31.8%；5-11月在25%左右震荡，11月增速达到追高点35%，之后有所下降。

2、产销情况良好

2010年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业产销率持续高位运行，全年产销率达98.3%，比上年提高1个百分点。3、行业效益稳步提升2010年1-11月规模以上皮革，毛皮及制品企业销售收入6517亿元，同比增长28%，增速比上年同期快17.7个百分点；利税总额564亿元，同比增长34.5%，增速比上年同期快17.7个百分点；利润总额392亿元，同比增长38.6%，增速比上年同期快18.2个百分点；销售利润率6%，比上年同期增长0.4个百分点，比2010年1-8月提高0.3个百分点。4、全年进出口回升势头强劲创历史新高2010年我国皮革、毛皮及制品进出口大幅增长，弥补了上年的下降，又创历史新高。2010年1-12月我国皮革、毛皮及制品出口538.3亿美元，同比增长33.8%，占我国商品出口总额的3.4%，占轻工商品总额的15.1%；进口61.1亿美元，同比增长34%，占轻工商品进口总额的6.4%。5、累计顺差同比增长2010年1-12月皮革、毛皮及制品进出口顺差477.2亿美元，比上年同期增长33.8%，占我国商品进出口总顺差的26%，比上年提高7.8个百分点中国皮革工业协会援引上海海关数据表示，手表、箱包和眼镜等的进口额同比大幅增加64.1%。

今年前10个月，上海市箱包进口额增至5.40亿美元，而从欧盟、美国、日本和瑞士进口的生活消费品总额达43.9亿美元。上海市生活消费品进口总额增至69美元，增幅达8.8%。生活消费品进口额的增长表明上海对中高端商品的需求在不断上升。010年中国金额单位：万美元商品名称计量单位当月数量当月金额当月累计数量当月累计金额量同比增长%额同比增长%皮革、毛皮制品万美元0343583.703442703033.281.皮革及其制品万美元0322797.703243156032.27(1)鞣制皮革吨4115.813837.445251.2640804.151.4671.31(2)皮革鞋(靴)吨72118.3698977.2891755.3111741315.0421.99(3)皮革服装万件136.735991.41842.185556.1-1.519.62(4)皮革手套万双5595.87810861760.0293236.518.0137.17(5)皮革帽万个2.4213.744.23225.5-28.64-27.33(6)皮革箱.包及类似容器万美元029658.10237728030.19(7)其他皮革制品万美元0176211.901668193040.992.毛皮及其制品万美元0207860199546.8052.22(1)鞣制毛皮吨330.562411.74768.2730348.8-4.321.55(2)毛皮服装及毛皮衣着附件吨328.0714757.24058.27122497.237.6776.3(3)毛皮帽万个439.792.63849.922.1741.89(4)人造毛皮及制品吨46.6981.8830.331096.6-21.9824.77(5)其他毛皮制品吨657.853495.611677.3344754.315.0447.984.2.2世界主要皮革制品生产国及竞争力在21世纪初的十年时间中，世界皮革制造工业发生了巨大的变化，我们称之为“裂变”。

20世纪80年代以前，世界皮革制品工业主要以欧洲为中心，随着劳动力等成本的增加，以及皮革市场的转移，皮革制品工业逐渐从欧盟向亚洲、南美洲乃至非洲转移，如中国、印度、巴基斯坦、东南亚、巴西、阿根廷等。但欧洲仍然是皮革重要产地，特别是意大利和西班牙等国家仍然是皮革强国。同时，世界毛皮行业也几乎同时从欧洲向亚洲转移，目前，中国已经成为主要的毛皮生产基地。欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的20%。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲皮革工业，代表着世界皮革工艺与技术的最高水平。这些国家的皮革制品工业和毛皮加工厂多为中、小型，大部分企业的雇员人数不足100人。近年来，受劳动力成本和下游市场转移的影响，再加上金融危机的影响，欧洲皮革制品工业及毛皮加工工业总体呈下降趋势。但由于该地区在世界皮革工业上的优越地位，在成品革的出口尤其是二次出口上，将在很长时间内保持一定的地位。意大利是欧洲制革、毛皮业最重要的国家，其余依次有西班牙、法国、德国、英国等。意大利约有1500余家皮革制品工业企业，制革集中生产的趋势明显，主要有托斯塔纳区（960家企业）、维琴察市（约650家企业）、索罗夫拉（350家企业）及米兰（约100家企业）。西班牙有250余家制革厂，其中60%的制革厂位于加泰罗尼亚（邻近巴塞罗那），35%分布在巴伦西亚、莫西亚和马德里。葡萄牙有100余家制革企业，约85%企业集中在里斯本和塔霍河谷地区，另外15%的企业在北部地区。在德国、希腊、法国和英国还有一定量的皮革制品工业企业。以中国、越南、印度、巴基斯坦、孟加拉国等为代表的亚太区重要皮革生产国依靠丰富的资源、廉价的劳动力，生产稳步增长，并迅速夺取了世界皮革制品生产基地的“宝座”，皮革生产量占世界总产量的53%。在南美洲，以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家坐拥原料皮资源的优势，从原料皮供应地区逐渐向皮革制品生产的角色转变，与亚洲皮革制品生产国家形成竞争态势。南美洲地区皮革生产量占世界总产量的15%。北美洲皮革行业主要集中在美国，美国是牛养殖大国，除了每年出口大量的生牛皮外，美国还有较大一部分牛皮在本国加工成蓝湿革出口。北美和中美地区的皮革制品生产量占世界总产量的8%。非洲地区拥有丰富的原材料资源，但皮革工业发展缓慢，是世界部分国家皮革业对外发展投资的最佳地域和必争之地。近年来，非洲的埃塞俄比亚、肯尼亚等的皮革工业正处于发展上升期，以后在国际皮革市场的比重将会逐渐增加。4.2.3.我国皮革制品进出口贸易的主要特点是：1、加工贸易出口快速增长一般贸易的出口继续保持较快的增长速度，来料及进料加工贸易大幅增长。2、三资企业出口贸易增长平稳，民营企业出口贸易增幅较大3、皮革制品出口地逐年增多，欧洲、北美自由贸易区、亚太的出口额逐年增加。4.3.中国皮革制品市场走势预测及利润分析4.皮革制品销售市场呈平稳增长之势，品牌文化在皮革制品市场将逐渐受到重视，开始从单一追求款式向品牌化转变；品牌化、个性化仍是其主要特点；皮装市场将朝着款式与品牌相结合的方向发展；行业内规模以下企业呈强劲发展之势。4.3.2皮革制品企业越来越注重自己的品牌建设，品牌产品都希望进行全国连锁经营。近年来，皮革制品需求出现了了追求高品质的倾向，消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步增强。顺应市场的变化，企业品牌宣传等方面的攻势，一些中高档品牌意识凸现，更加注重在产品定位、广告位和品牌宣传等方面的攻势，一些中高档皮革制品，特别是市场上占有率高的皮革制品，连锁经营发展很快，销售量增幅较大。一些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强，品牌效应更加明显。“做品牌”的意识日益强烈。一是注重广告宣传。二是知名品牌不断向纵深发展。区域品牌初现规模。一批已经具备了一定规模、实力和品牌的集群企业现已成为区域品牌的形象代表，他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了区域品牌效应。总之，整个皮革制品业不仅经营观念发生着巨大变化，既要向生产要质量，更要向物流要效益，而且品牌经营也灵活多变。买断经营、特许经营、连锁经营等新兴方式逐渐兴起，专卖店遍地开花。4.3今后几年的国内皮革制品市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造企业、行业的核心竞争力已成为皮革制品行业实施“走出去”战略的当务之急；微利状态逐步好转。4.4.产品国外市场预测目前国际上皮革制品行业“绿色化”已成为一种趋势，皮革制品行业的绿色产业，也就是在原料皮、皮革制品的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等的过程中不对环境造成污染和破坏。入世后，我国皮革制品出口的市场环境有了较大的改善。一方面可以世贸协定获得“一体化比例”和“额外增长率”，取得贸易自由化带来的利益，同时可以通过多边谈判及时获得一些优惠待遇。此外，随着除美国以外的其他国家对中国产品配额的取消，将给中国皮革产业带来更大的利益。4.5.产品市场风险分析1、盈利空间较小我国皮革制品出口价格在连续6年持续下跌后，近几年稍有好转，而这一变化是在生产成本上升、商务成本上升、劳动力成本上升等综合因素下出现的，可以说皮革制品出口高增长是以数量快速增长、利润持续走低的高消耗为代价的。2、行业繁荣与亏损企业增多并存亏损和濒临亏损的企业有所增加，占行业总数的20%左右。企业间的产品质量水平参差不齐，一些企业的产品质量不稳定。3、皮革制品知识产权保护问题堪忧名牌产品的模仿、抄袭、假冒伪劣现象仍相当严重。4、国外品牌试图控制产业链后配额时代给我国皮革制品业带来商机，也带来了危机。国际贸易保护的大棒会频频举起；CEPA实施进入新一年，零关税市场在内地会越来越高等等，这些因素对我国皮革制品业是个严峻的考验。国外皮革制品的高端企业正高密度进入中国考察，希望收购我国的皮革制品生产企业或其合作，试图加强控制产业链的上游。根据调查分析，国内高端市场几乎全被国外品牌所占领；从国际市场看，走出国内品牌很少。越来越多的国外（境外）品牌已开始向我国市场“渗透”。韩国、日本和欧洲品牌纷纷盯住了我国10多亿人口的庞大的消费市场。同时，世界皮革制品巨头纷纷瞄准后配额时代的我国市场商机，开始实施新的市场战略，加强品牌渗透，试图控制我国皮革制品产业链。4.6.产品的基本营销模式..4

第五章生产纲领

5.1生产皮革制品产品介绍引进国际品牌芙拉（Furla），通过技术创新、持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。

5.2生产规模确定根据江西XX皮革制品有限公司的发展规划和产品的市场调查与预测，经多方案比选，确定了项目建设的规模及目标如下：1、实现年加工皮革制品50万件设计能力。2、产品达到世界先进水平的绿色环保要求。3、生产线设计可适应多品种生产的需要。4、产品实现系列化、多样化目标。5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及某市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。7、产品成本与售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。

5.3生产皮革制品产品技术来源1、芙拉（Furla）生产工艺及专利技术；2、本公司10年生产技术积累。

第六章生产皮革制品项目选址

6.1项目选址原则和基本思路：信息通畅，交通便捷，投资环境良好，电水充足，供应链完整，劳动力资源丰富。6.2项目所在地的自然经济社会状况分析：

6.2.1地理环境及项目地形地貌南昌位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖——鄱阳湖。全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，南北长约112.1公里，东西宽约107.6公里。总面积7402.36平方公里，平原占35.8%，水域占29.8%，岗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25米，城区地势偏低洼，平均海拔22米。西部是西山山脉，最高点梅岭主峰洗药坞，海拔841.4米。项目厂址地势平坦，地质状况良好，土地状况良好，土地形状规则。地貌特征属低山丘陵区，一层耕土为粘土层，地基承载国达190kpa，二层为中风化石灰岩层，地耐力为1000kpa，地质条件较好。因此，项目所在地能够做到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。

6.2.2气象条件南昌市地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。市内热量丰富、雨水充沛，光照充足，且作物生长旺季雨热匹配较好，为农业生产提供了有利气象条件，素有鱼米之乡的美誉。但是，由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温冷害和暴雨洪涝等气象灾害发生较频繁，给人们生产、生活带来不利影响。南昌地区(下同)气候温和，历年平均气温在17.1～17.8℃之间，≥0℃积温6256～6530℃。气温变幅大，盛夏极端最高气温达40℃以上，隆冬极端最低气温低于-10℃。降水南昌雨水充沛，历年平均降雨量1567.7～1654.7毫米。日照南昌光照充足，历年平均日照时数1772～1845小时，7、8月最多，2、3月最少。光照分布与农作物根据气候学划分季节标准和历史气候资料统计分析，南昌地区有春、秋季短，夏、冬季长的特点。虽然四季长短不同，但季节特征明显：春季温暖湿润，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雨。生长旺季基本同步，对农业生产有利。适合植物、花卉生长，是营造“花园城市”的理想地区。6.2.3交通条件南昌历来是华东地区的重要交通枢纽，也是国内外游客进出江西的主要集散地，铁路、公路、航空、水运相结合的立体交通网络四通八达，方便快捷。昌北机场距市区23公里（昌九高速公路经过），每周有近百个航班抵达各地，航班主要通达线路有南昌至北京、上海、福州、广州、海口、深圳、厦门、温州、西安、沈阳、香港等众多条航线。京九铁路与浙赣铁路在境内贯穿交汇，南昌火车站每天有上百对直发或中转客运列车至全国各大中城市。昌九、昌樟高速公路是连接赣江两岸的纽带，南昌各长途汽车线路有省际客车，通达上海、广州、深圳、武汉、南京、长沙、合肥、义乌等近百个外省大中城市；有省内客班车，通达江西省内各个大、中、小城市或城镇。本项目地处城东第一路的青山湖大道与火炬二路交叉口，距离火车站3公里，昌北国际机场20公里，出城高速都很便捷。

6.2.4经济发展2010年南昌市经济总量再攀新高,GDP站上2000亿元平台。据初步核算，2010年南昌市实现地区生产总值2207亿元，按可比价格计算增长14.0%；GDP总量比预计增加了103亿元；人均GDP突破四万元，按现行汇率计算突破六千美元2010年，南昌市50万元以上固定资产投资额全年累计完成1935.60亿元，增长32.0%，增幅继续位居中部首位。其中第一、第三产业增长较快，分别增长111.4%、41.2%。房地产开发完成投资230.15亿元，增长16.1%。财政收入方面，南昌市达到322.31亿元，增长29.0%，增速已连续12个月保持25%以上增长。地方财政一般预算收入完成146.46亿元，增长26.4%。收入总量创新高的同时，财政收入的质量继续提高，全年税收收入占财政总收入的比重达到93.1%。城乡居民收入方面：2010年，南昌市在发展经济的同时高度重视民生，继续出台各项惠民政策、实施惠民工程，城乡居民生活水平不断提高，全年城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别突破18000元、7000元。全年城市居民人均可支配收入达18276元，增长10.9%；城市居民人均消费性支出13899元，增长12.0%。全年农民人均纯收入达7193元，增长14.3%；农民人均消费性支出3992元，增长5.3%。2010年南昌人口：460万，外贸出口：37亿美元，金融机构存款：4767亿，金融机构贷款：南昌3829亿。6.3场址选择（附总图）：项目位于南昌民营科技园区内，青山大道东侧、火炬二路北侧，罗万路（规划路）以南，交通十分方便。6.4生产皮革制品项目建设条件6.4.1项目建设在青山湖区南昌民营科技园园区内，占地26亩，能满足建厂要求且地势平坦。民营科技园园是以工业项目为主，集生产、生活、休闲娱乐为一体的经济开发区，6.4.民营科技园区内交通道路均按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排出。.民营科技园区水资源较为丰富，配有标准的独立供水系统，供水能力充足（供水能力为8万吨/日），有地表水和地下水两种水资源可供选用，本项目可以利用区自来水公司水源。排水，工厂雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用，生产及污水自建污水处理场，处理达标后用管道输送至城市污水总管转运至污水处理厂。6.4供电设施完善，供电能力充足，供电施配套齐全完整，供电能力完全能满足园区项目建设的需要。6.4西气东输工程已进入南昌，气源充足，能够满足项目的需要。6.4企业自建区域锅炉房，能满足本项目生产的需要。6.4南昌民营科技园邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平，工厂拟自建电话站设程控电话交换机，从电信公司接引自动程控电话中继线至厂电话站，以满足工厂通迅需要。6.场址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。本项目对环境不会造成污染。它的建设符合国家有关环保法规的要求。6.项目的建设符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策，符合南昌民营科技园工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求，符合南昌民营科技园的总体规划和招商引资政策。6.项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。公司有业务精、技术强、管理好的人力资源和技术水平，完全可以确保设备安装和运行达到国家规定的标准。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。6.5原材料供应及外部配套条件主要原材料南昌市基本可以采购，特殊原材料可到广东广州狮岭、浙江海宁采购。

第七章生产皮革制品项目工厂技术方案

7.1生产皮革制品项目组成办公楼，生产车间，设备采购，生产组织

7.2.生产技术方案

箱包生产工艺流程不同类型箱包生产工艺略有差异,如下所示:EVA箱,拉杆包生产工艺流程:下料—压模—背包—网布—里布—纸板—剪布—打箱—套箱—包钢丝—弯塑料架—验箱—合包—包边—单拉链—双拉链—单加高—双加高—包装.ABS硬箱,PP箱生产工艺流程:原料—干燥吸塑锯边—弯铁架敲扣贴带—车带子—订针—剪布—划皮—包角—上拉杆—装侧把—中钮—角子—敲箱中锁—贴布—粘带子—连锁手把—装钩—贴商标—检验—套箱—包装入库.夹包,女士包生产工艺流程:下料—过胶水—贴面—过压—削片—刷胶—折边—上商标五金—里布,内袋—高车封口—柱车车底

7.3设备方案7.企业进行技术改造就是通过提高企业的技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。技术改造中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在技改投资和生产成本中也占有相当的比重。因此，设备的选择应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。1、技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。2、安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。7.本项目按未来外向型经济的需求，在设备改造中考虑引进国外机电一体化水平较高的皮革制品制造设备，采用管理信息系统，使改造后企业技术装备提高到更高的档次上，具体如下：1、皮革制品CAD/CAM系统工业发达国家的皮革制品企业CAD/CAM的应用普及率很高，从材料采购到皮革制品销售的平均时间已降到3周，最快的只需要6天时间，关键是采用了当今日趋成熟的计算机技术和电子商务网络技术。目前，西方发达国家的皮革制品业已有70%拥有CAD/CAM系统，而我国大陆只有不到5%的皮革制品业在使用CAD系统，CAM系统使用的则更少。由于这个原因，从总体上来讲，它制约了我国皮革制品产业设计、生产的水平、速度和质量。生产周期长，满足不了市场要求，皮革产品的花色品种和质量都会受到影响，皮革制品难以进入国际高档皮革市场。皮革制品专用CAD系统，就是将皮革制品设计制作流程如效果图、开片结构设计等几个方面实现自动化。皮革制品CAD/CAM系统是目前皮革制品行业技术含量最高、最复杂的高科技系统。国内共有11家CAD制造厂商，北方前航天部710所的CAD系统，南方有杭州爱科电脑的CAD系统均越来越形成规模。但国内大幅度绘图机、纸样切割机等尚无好的产品，不利于皮革制品企业大规模生产的需要。另外皮革制品CAM尚未实现国产化，国内CAD系统的数据文件也不兼容国外的CAM，不能满足本项目的需求，因此CAD/CAM立足于引进。自动裁床自动裁床CAM柔性吊挂FMS企业资源管理ERP主机放码排料样片款式设计模板测量数字化仪绘图机刻板机彩色扫描仪数码相机彩色喷墨3D量测设备皮革制品CAD系统总体结构图为了适应皮革制品工业多品种、小批量、高质量、周期短、变化快的发展趋势，皮革制品CAD系统发展相当迅速。目前国内外皮革制品厂使用的皮革CAD系统大都是法国力克（Lecta）公司、美国格柏（GERBER）、西班牙艾维（INVESTRONICA）生产的，代表了当代国际先进水平，其主要功能有：（1）款式设计，色彩搭配；（2）输入样板数据以及尺码，实现自动样板放缩；（3）通过荧光屏直观而迅速地进行样版修正图排料；（4）输入储存排料和择优；（5）自动计算用料，精确快速地绘制排料图；（6）具有2D、3D功能，三维时装效果图显示逼真。各国制造的服装CAD系统主要技术性能简介及比较详见表

各国制造的皮革制品CAD系统主要技术性能比较表

系统型号项目OPEN.CADtmLecta(法国)AccumarktmGerber美国INVEStm西班牙InvestronicaPAD派特tm（加拿大）作业平台支持UNIXT、NFSWINDOWSWINDOWSWINDOWSMacintosh/windows联网功能强较弱较强强系统功能强强强强使用操作方便复杂方便方便运转维护较简单较维较简单简单软硬件可靠性较高较高一般一般升级及可扩充性易难易易与其它品牌CAD，CAM兼容性AAMA、DXF、ISO.HP/GL差AAMA、DXF、ISO、HP/GLAAMA.DXF/.ISO.HP/GLPOstscridt兼容多种品牌的绘图机、数字化仪价格略高较低低低国内用户多多少少售后服务好一般一般一般主要技术性能简介生产厂家、型号系统主要特征法国力克（Lectra）OPEN.CADTM力克系统为OPEN。CADTM电脑辅助设计工作站，是国际领先的皮革CAD系统之一，其系统有以下特点：（1）开放式系统，同时拥有UNIX…、NFSTM|WIN98、WIN200版，满足ETHERNET及AAMARM行业标准可与各种品牌系统兼容，并实现产品信息的沟通。（2）中文软件，不分工作站等级，具在高度亲和性，Menu目录交谈式设计。（3）各功能模块相对对立，具有良好的组合、扩充性能。力克系统的设计，打板、放码，排料，裁剪部分等都是可以独立的模块，设计师、打板师、工程师等分别独立使用增加了工作效率。台设计软件具有友好的操作界面，各种设计工具齐全、可以模拟三维立体效果，可任意更换面料与颜色，避免样衣重复制作，缩短生产周期降低成本；可以设计工艺结构图。明线暗线、双线、拉链等都能表现出来，并有大量的结构样衣库，可任意更换或组合成新的款式。在打板、放码系统中，可以全自动打板、度身打板、只要输入相关尺寸，一件皮革制品的样板便会自动生成，它具有各种放码形式供用户选择，庞大的样板库可以随意挑选所需要的样板。（4）FLYPEN飞快、笔高速绘图机独立工作站，压力笔可连续绘图60米，可自动分割，连续排料，图纸在输送绘图工程中即可继续绘制排料图，增进效率20-30%（5）contour切割绘图杨，可绘制样板纸型及切割PUPVC皮料、纸板（厚度达2EAM）、适合小批量样品制作。（6）力克系统具有超强的稳定性，即使在停电时也可以24小时不停机地工作，保证生产的高速平稳运行，降低维护成本，延长使用寿命。另外，具有数据安全保障性能，备份磁带机用于自动备价文件，保证用户数据的稳定性；具有智能型庞大的OPACL数据库可以自动归类样板，任意组合款式，样板若有微小修改、相应的放码、排料圈也自动修改；具有远距离数据传输性能，可将款式样板裁剪等沼气从任意地主进行瞬间传输，适应皮革生产的时效性要求，并能兼容各种品牌CAD的数据和裁床。美国格柏（GERBER）ACCUMARKTM（1）作业平台IBM兼容PC、INTEL处理器、MICROSOFTWT、ENDOWS操作环境显示器分辨率1024×1280以上，读图工作站读取1115×1520mm的数据范围（2）系统功能产生排板图、数字化样片输入、自动放缩、系统管理、报告表、绘图、样片设计、产生裁割资料、样片编辑、输入订单资料、备份数据、打印绘图管理、自动排版（3）ACCUMARKSILHOUETTETM师路画电脑开头样系统适应了纸样设计师的工作习惯及工作环境、且避免重复工序,适合手绘草图、立体裁剪、修改现有纸样及对以前设计的创作。（4）AP700—VHD—CXS高速平台切割绘图机除具有绘图功能外，另附有C轴驱动切割及真空吸索装置，可切割1MM硬纸板或各种物料。ACCUPLO绘图机宽度可达到94。5inch，最高绘图速度为1.1米/秒。并附有长寿笔加拿大派特（PAD）（1）Macinrosh/Winsows通用，简单方便：即时显示样片输入电脑过程；简单易懂的纸样修改工具，多块样片同时修改；显示器上一次性显示放码；30秒内快建立新排料图；同时显示样片输入电脑，放码和排料；与纸样、自动排料、管理和绘图软件兼容的文件格式。（2）独特的纸样平面图和可分离的样片；任何改动后依然保持原样的自动放码；按照成衣尺寸进行的自动放码；33种设计性能良好，易于使用的工具；复制/放置已有式样的充分灵活性；同一文件内初样和生产纸样的合并；增加缝纫，剪口和样片缩放的自动化；外来纸样档案的输入和裁剪档案的输出。（3）先进的派特系统专有的3维软件；可从平面显示3维样板；快速简易的平面纸样至3维样板的转换；连接协调的自动检验；3稳定显示的式样线和比例可运用颜色和布料质地；款式和成本价综合资料库。（4）任意的同时绘图软体：无限制排料和纸样绘图：可以看见使用，不减慢电脑操作。西班牙（INVESTRONICA）INVESTM系统功能皮革及辅料设计、自动开头样、人工智能样板设计、尺寸表放码、样板输入自动放码、自动排板、交互式人工排板、排料图绘制（2）作业平台IBM兼容PC、MICROSOFTWINDOWS或WIN98中英视窗操作环境WINDOWSNT，NETWAREOS/2网络形式，SQLRelationalＤａｔａＢａｓｅＵ资料库（３）资料管理可灵活储存、整理交换及报告系统资料，可系统性管理款式设计、订单要求、生产制作、成本计算、流程控制等各种资料（４）对外兼容可接驳市面上流行的样片输入机、打印机及绘图机，可兼容其它牌子的排料系统及ＣＡＭ计算机辅助制造（CAM）系统是把计算机引入生产过程各个阶段，对生产实施监视、控制和管理，以提高生产效率，确保产品质量及进一步提高生产过程自动化的水平的系统。服装ＣＡＭ系统的主要功能是利用皮革制品ＣＡＤ系统的衣片设计与排料的信息直接与自动生产制造系统联机作业，或制作成ＮＣ（数字控制）加工指令，控制自动化制造系统。裁剪用ＣＡＭ根据裁剪的厚度可分为多层和单层两种，它可以大大提高裁剪精度和效率。国际上的皮革专用ＣＡＭ系统，多为数字控制形式（ＮＣ）或计算机数字控制形式（ＣＮＣ）。有接触式自动裁剪机与非接触式自动裁剪机。当今世界上能够作为商品推出的ＣＡＭ主要有美国ＧＥＲＢＥＴ公司、法国Ｌｅｃｒａ公司、西班牙ＩＮＶＥＳＴＲＯＮＩＣＡ公司。“七五”期间我国曾对引进的美国ＧＥＲＢＥＴ公司的自动裁剪机进行了多次消化吸收研制，但因我国目前高性能的伺服电机、传感器、智能裁剪头、粽毛垫制作工艺等技术不过关，未能很好的实用化。如今为了实现多品种、少批量、短周期的快速反应生产，选用ＣＡＭ是非常有必要的。ＣＡＭ根据裁剪的厚度分为多层和单层两种，分别称为批量裁剪ＣＡＭ和单量裁ＣＡＭ。批量裁剪ＣＡＭ是将铺好的多层布料，通过抽真空压缩后再按ＣＡＤ系统形成的排料图进行裁剪。各国制造的ＣＡＭ技术特征及比较CAM型号项目VECTOR、PROSPILectra(法国)S、DCS系列GERBER(美国)INVESCUTINBESTRONICA(西班牙)最大裁剪速度60m/min508m/rain12—1.5m/s最大裁剪厚度（压缩后）40、50、70mm32、52、72mm19、40、63、70mm与其它CAD兼容兼容不兼容兼容噪音＜75dbA或＜85dbA＜85dbA＜75dbA或＜85dbA布层定位真空负压真空负压真空负压自动卸料工作台有有有对条对格有有有贴标签有有有自动磨刀有有有占地面积略小大略小额定电压220—440vac、三相50/60HZ220—440vac、单相或三相50/60HZ三相220/380VF±10%、50/60HZ体积略小大略小软件特点裁剪时样片在监视器上高亮显示Windows格式，裁剪时样片在监视器上高亮显示Windows格式，裁剪时样片监视器上高亮显示工作温度15℃—15℃—15℃—湿度15%—80%30%—80%10%—80%主机功率7.5kw8kw4、55kw真空吸附18、37kw18、5kw18、40kw价格略高略低较低国内用户多多少售后服务好一般一般经过以上综合比较、评判，力克CAD/CAM系统具有专业功能强大、操作更方便、售后服务完善的特点。本项目根据产品方案和生产规模，拟采用法国力克的CAD系统1套，皮革批量裁剪CAM系统1台。2、缝制设备关键设备引进日本产电脑控制自动化水平较高的皮革缝制设备，辅助性设备采用国产设备。缝纫设备是皮革制品生产中的大类设备，使用历史悠久，技术成熟。国产设备价格较低、自动化低、适合生产低档产品；美法德设备自动化水平最高，但价格也比较高；日本设备介于两者之间，产品性能、价格比较合适。因此，建议采用日本产品，如：自动平缝机、包缝机、双针机、打结机、钉扣机、圆头锁眼机等。而卷接缝纫机、电子花样机、双针双链机、裤带环机、打结机、锁眼机、订扣机、包缝机等这些设备建设选用兄弟产品。各国缝纫机技术性能比较见下表：型号厂家项目LK系列JUKI日本460U108型SINGER美国LK3系列兄弟(日本)570.124206/E451(德国)最高缝速(针/秒)2300230023002300套结针数42（标准）424221套结长度（mm）8—16(标准)32—167—202—7套结宽度1.5-3(标准)1.6-41.5-30-3机针规格DPX5#161955（18）DP5X17#9电机功率250250250250性能、用途说明1、低张力缝制，底面线可同时切断2、简化了减速装置等，提高了操作性用于男女装及针织内衣的套结，以及缝钉按扣、附加带条、钉签条1、有慢停车和慢起动装置2、剪线器在压脚提升前操作3、用于中厚衣料，如牛仔裤等加固套结。1、性能改变方便2、噪音、震动小3、自动割线装置与压脚升降装置是联动的1、有剪线器和缩紧夹具提升2、套结尺寸及初速可调3、用于一般中厚衣料的套结7.本项目所需设备拟采用引进加国产综合配备的方案进行采购，具体供选择的设备型号及参考价格如以下各表所列。主要设备来源来源于国外，详见《设备一览表》。.7.31、皮革制品设备皮革制品生产设备一览表单位：万元序号设备名称设备型号产地单价1组合裁床72X76美国3.962组合裁床72X48美国3.943手动拉布机NS—51香港1.254电剪KS-AV—V：2SP日本1.205电钻KD.160日本0.506锯剪机BK-00EE（1500X2100）日本2.107双针大梭头缝角机LT2-B875.5-6.4mm日本1.568单针自动割线机DB2-B375-445MK11日本1.349普通单针送布机DB2-B735-3日本0.7510单针送布机DB2-B7691.405日本1.2811双针链缝机DB2-B962-1/4-DEZTM日本1.5012单针链缝机DT2-B962-SZ-DEZIM日本1.2013单针平缝打结机LK3-B430-2日本2.5014单针平缝打结机LK3.B432-2日本2.5015五线包缝机E32-452/516-435-5x5日本1.4616三线包缝机E52-227/504-485-W4日本1.2517电脑绣花机TMEG-J620（450x200）WB日本46.018三针链缝机LF613K1001110R美国4.0119四针装腰机51800CBZ-16-64-16美国2.8020卷裤角机63900AMI，2IR-R美国1.9521四针橡根机54200G-4-21美国3.4022圆头锁眼机104．100AF-GB/CA--RE美国6.5023高速平缝机DDL-5550H-6-CB/EC.121日本1.3424高速平缝机DDL-5550-6-WB/EC-221日本1.4625高速平缝机DDL-5550-6-WB/EC-221日本1.4626高速平缝机DDL-5550-6-WB/EC-221/AK-3F日本1.4627双针平缝机LH-1182SF日本1.4628五线包缝机MOG-2516NE-FF6-600F日本1.4829三线包缝机MO-2504NE/OH6-500F日本1.5630套结机LK-1850G日本1.3631卷边机63900AM1/2美国2.8032链缝卷边机LF6BK160HR-9美国19.533敲钮机NS.45香港2.3034边袋定型机NS.84日本0.5335抽湿烫台FB.700S日本2.5936电剪刀62910美国0.7637电熨斗ASL.610美国1.1038圆头锁眼机B980-01日本1139电子蒸汽锅炉CES.100美国3.2140吹裤机17206-P美国6.3741钉钮机MB.373日本1.8242锁眼机LBH.761日本2.6843裁剪台板NS.51701.8X12m香港4.9844分线机0.2345检针器0.5846速溶咸水器RL.3美国0.5747真空抽湿机FB-700S日本0.6548蒸汽熨斗ASL-620日本0.4049蒸汽熨斗（A）FP-P3日本6.5050蒸汽熨斗（B）FP-P1日本7.0051真空泵HL-10日本2.0052钉铁扣机NS-45香港0.3853定型边袋机NS-45香港2.2954打包机上海3.00皮革制品CAD电脑集成系统和相关配套设施法国40.0CAM电脑自动生产系统及相关配套设施法国120.0喷砂处理机及相关配套设施韩国160.0悬吊生产管理系统瑞典80.00

7.4工程方案主要建、构筑工程一览表序号名称层数单位建筑面积结构备注一主体工程m21裁剪车间二m21000框架2缝制车间二m25722框架3整装车间二m26000框架二辅助工程m21原料库一m21000框架三公用工程m21配电房一m2100砖混建筑物2锅炉一m2220砖混建筑物3垃圾处理站一m2120砖混建筑物四管理、后勤工程m21办公楼十六m220278框架建筑物2公寓、餐厅综合楼三m21000框架建筑物7.5主要原材料与燃料供应7.7.5主要原材料品种、质量与年需要量表单位：元/吨序号原材料名称计量单位年需要量预测价格供应来源皮革制品1皮革原料吨/年2502人造革原料吨/年2503拉链万条/年15004牛津线吨/年.2原材料来源于国内，运输方式以公路运输为主。主要原材料、燃料原材料、辅助材料、燃料、动力耗用表序号名称单位吨耗用年耗用量1电万度3002水m320003柴油吨/年200

第八章生产皮革制品项目总图运输及公用工程8.1总平面布置原则1、满足生产要求，工艺流程合理，工厂整体布局应满足生产要求，符合工艺过程，减少物流量，同时关注各部门之间的关系密切程度。2、适应工厂内外运输要求，线路短截顺直，工厂总平面布置与工厂内部运输方式相适应。根据选定的运输方式，运输设备及技术要求等，合理地确定运输路线及与之有关的部门的位置。3、合理用地，节约用地是我国的一项基本国策。工业企业在建设中，在确保生产和安全的前提下，力争整体布局紧凑合理，尽量合理地节约建设用地。4、充分注意防火、防爆、防震与防噪声，安全生产是工厂布局首先要考虑的问题，应留出适当的防火、防爆间距。5、充分利用地形、地貌、地质条件。6、考虑建筑群体的空间组织和造型，注意美学效果。7、考虑有利于建筑施工的便利条件。

8.1.1设计标准及依据1、《工业建筑设计规范》2、《民用建筑设计规范》3、《建筑防火设计规范》4、《南昌市城东片区CD2分区控制性详细规划》5、其它国家、省现行轻工业建筑相关技术、规范及标准等6、其他有关技术资料

8.1.2设计原则厂区设计按照城市规划和开发区规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准，功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理，工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。8.1.31、功能分区（1）办公区主要建设管理办公楼。（2）生产加工区主要建设剪裁车间、生产车间。（3）公用工程主要建设电控室、机房、污水处理站、电控系统、水、汽系统等。（4）仓储区主要建设成品仓库、原材料库、辅助材料库等。（5）生活服务区主要建设职工宿舍、餐厅、车库等。2、厂区总平面布局根据厂区地形和功能分区，以厂内道路分界划分办生产区和生活服务区两大部分，生产区包括生产加工区、辅助设施区和仓储区。办公区与生产区相连，在厂区东部独立设置生活服务区。厂区由青山湖大道出入，厂区内修建水泥硬化路面各供办公、生产、生活服务出入（详见项目规划平面图）。3、厂区建筑主要经济技术指标项目用地平衡表序号内容单位数量所占比例（%）一总建设用地m217528100%1主体工程用地m2492628.1%2辅助工程用地m212006.85%二附属用地m21140265.05%1道路用地m23420.630%2停车场m23420.630%3绿化用地m23420.630%4其它用地m21400.210%合计8..2配套工程

8..2.1给排水工程8.2.1本项目用水为自来水，南昌民营科技园供水来源为东城区供水管网，供水能力可以满足项目建设需要，不用增加。8.2本项目生活废水，经公司污水处理站处理达标后排入排水系统。排水可充分利用现有的城市排水系统。8.2.2供电工程8.2.2本项目实施后，本公司设置的变压器容量通过增容可满足车间内供电需要。8.2.2由园区10KV线路引入场内，场内设置1台S9—500KVA变压器供，电压为220V和平380V。8.2.3通信设施8.2.无线通信，由移动通信公司提供支持。8.2.1、通信系统（1）有线通信通过接入公用电话网进行有线通信，在车间、办公室内布设电话、传真、计算机网络等数据通信媒介的接入端口，保证数据传输的畅通。各房间内均留有电话接口。电话线沿金属槽敷设，然后穿钢管至各房间电话接口。（2）广播在生产车间、办公室内设置广播喇叭、与该公司现有广播系统连接，以便供业务需要及发生意外时进行广播。2、管理信息系统（MIS）/企业资源计划管理（ERP）近年来，工业发达国家的皮革制品企业CAD/CAM的应用普及率以及企业Internet的上网率已达到80%以上，而我国皮革生产企业现状是由于领导者对高新技术的应用缺乏主动性，目前我国皮革制品企业信息技术的开发、应用和发展均相对落后，与国际先进的皮革制品生产和贸易水平相关很远，更难以跟上瞬息万变的信息时代快速发展的步伐。面对计算机技术在世界服装办的蓬勃发展，我国皮革业也必须加快应用的步伐。皮革生产企业致力于管理信息化建设，利用先进的信息技术改造传统的服装工业。建设现代化的生产管理网络、信息网络和物流配送中心，实现资源合理配与共享，提高企业的管理水平和竞争能力。网络技术和电子商务的应用缩小了时间与空间的差距，将使皮革企业在生产、批发、零售等领域拓展更加广泛的发展空间。本项目引进了国外先进的皮革制品CAD/CAM系统，日本、德国的机电一体化缝制设备以及吊挂生产系统等。但企业仅引进这些机电一体化设备还不够，还只是停留在“孤岛”的概念，没有管理信息系统作联系的纽带，其作用也就不能充分发挥。网络改变了传统管理，通过网络可以提高工作效率，大大降低生产经营成本，是企业非常重要的管理工具。服装企业管理信息系统有利于提高企业的快速反应能力，有利于实现计算机集成制造系统，也是开展电子商务的基础。皮革制品企业管理信息系统（MIS）包括财务管理、生产管理、办公自动化、销售管理、进出口管理、仓储管理、设备管理、质量管理、人力资源管理等，能与CAD、CAM、FMS等紧密集成，采用浏览器/服务器以及客户机\服务器技术，使用方便，具有辅助决策及快速查询等功能。硬件：服务器、微机、路由器、网卡、集线器、电缆等，具体见表通信信息设备表。软件：包括网络操作技术系统、数据库（如：SQL）、管理软件（如：UNIX，LINUX，WINNT等）。通信信息设备表序号设备名称型号数量单位单价（万元）通信信息1广播设备1套15.002服务器2台1.503台式机15台0.604交换机3台0.505集线器4台0.256网卡30个0.017激光打印机5台0.38电话机10台0.029ADSL接入设备1套0.5010其它设备1套3.0011电信入网费1套5.0012系统软件购置费1套25.0013工具软件购置费1套5.0014管理系统开发费1套25.008.2.4采暖：厂区内厂房、办公楼等冬季均进行采暖，由空调系统保障。通风：各生产车间、办公室夏季防暑降温主要以电风扇、自然通风为主，并设置吸顶式空调机作为辅助手段。办公用房部分房间设置分体式空调，以保证计算机正常运行和夏季提高员工工作效率。各生产车间墙壁上均安装有换气扇，定时进行通风换气，让车间内空气保持清新。

第九章节能措施

9.1编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日2、国务院《节约能源管理暂行条例》1986年1月1日9.2生产皮革制品项目所在地能源供应条件

9.2适用、高效、安全、环保、长期供应

9.2本地区电力、天然气、柴油、汽油、液化气等各种工业能源供应充足。本项目以电力、天然气为主；备用能源为：柴油发电机组。

9.3节能措施1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，降低了残次品率，有利于节能降耗。2、生产、生活用水、用汽均采用仪表计量消耗；落实部门负责制，对水、电耗用进行指标考核；各用电设备、仪器均采用分段计量。3、所有供热、供汽管道均做保温处理，减少热量损耗。4、卫生间采取节水措施，选用节水型卫生洁具，以节约用水。5、采用新型墙体材料，墙体做隔热节能处理。推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。第十章环境保护10.1设计依据本章根据《中华人民共和国环境保护法》和国家计委、国务院环境保护委员会（87）国环字第2号文《建设项目环境保护设计规定》等编制。采用的法规和标准有：1、《中华人民共和国环境保护法》2、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日。3、《污水综合排放标准》GB8978—1996中一级标准。4、《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3—1999中二类区标准。5、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90中Ⅱ类标准。昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。10.2场址环境条件本项目场地拟建在青山湖区民营科技园园区内，周围无污染源和污染物，环境容量大，能够满足本项目的建设需要，同时项目运营后所产的三废经处理后，符合国家的环境保护标准，不会造成新的污染。10.3项目建设和生产对环境的影响103.1项目建设对环境的影响本项目青山湖区民营科技园园区内，周围无重污染企业。项目建成投入使用后，除少量的生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，无其它污染物排入。引进的缝纫等设备噪音低于60dB(A)，符合国家有关规定。采用的原料及辅助材料亦不含有有毒物质。10.3.31、生活污水本项目生活污水进行污水处理，达标后直接排入市政排污管网。2、废气、废渣（1）废气本项目属劳动密集产业，手工劳动为主，基本不产生污染。运行于公司园区内的汽车尾气拟采取有效措施，使废气排入符合环保要求，达到环保标准。对厨房产生的油气，通过排油烟机将油烟机将油气分离后经专用烟道经处理后，引到楼顶部排入空中。（2）废渣生活垃圾由专人负责送往市政垃圾中转站，由城市环卫部门运往城市垃圾处理站统一处理。3、噪声噪音污染主要来自车间设备运转时发出的机械噪声。在设备选型时采用低噪声音设备，并配减震装置。必要时使用隔音建筑材料。本项目废渣主要为废布料，经回收出售后，不会造成新的污染。总之，在工程建设期间，应执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。并充分利用厂区空地进行绿化，以美化环境。因此，本项目对周围环境不会产生不良影响。10.4环境保护措施1、环境绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的主要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，对厂区进行绿化。绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相同的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进企业的发展。2、环境保护设施对生活废水进行处理，经处理后的废水达到中水的标准，用于绿化。10.5环境影响评价本项目三废处理工艺技术先进，项目所产生的三废能够得到有效治理，达到国家排放标准，不会造成新的污染物。总之，项目建设和运营过程中，采取上述措施后均可符合环保法规的要求。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构1、管理部门公司管理部门设办公室、生产科、供销科、设备科、人事科、劳资科、行政科，在公司总经理、副总经理的领导下，分工协作，共同完成企业的动作。2、技术中心在知识经济扑面而来的当今时代，创新能力已经成为企业竞争力中最核心、最关键的因素，这对于提高企业的核心竞争能力有非常重要作用的。为了促进企业技术创新，本项目完成后，将设立技术中心作为公司一个独立的部门负责产品的设计开发、工艺设计、新技术的消化吸收、样衣试制等工作。技术中心也是公司技术创新的主体，其主要任务就是做好产品开发和工艺技术工作。3、计算机网络中心组建计算机网络中心负责管理系统开发、网站设计及日常的维护工作，建立公司电子商务平台。4、生产部门按照工艺专业化的要求，本项目设立裁剪车间、缝制车间、成品车间。5、其它部门原、辅料库等由该公司供销部门管理。11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次全年工作日300天，单班生产，每班工作时间8小时。11.2.2劳动定员数量本项目劳动定员500人。其中：管理人员15人，技术人员15人，销售人员30人，普通工人440人。11.2.3职工工资福利管理人员5万元/年，技术人员5万元/年，销售人员7万元/年，普通工人工资包含在加工费中，不再另行计算。11.2.4员工来源一是社会招聘大、中专毕业生，二是同行业中招聘下岗职工，三是同行业中聘用技术人才。11.2.5员工培训计划本项目引进了许多的国外先进的服装加工设备，是该公司目前没有使用和接触过的，为了使设备的性能充分发挥出来，必须加以严格的培训。培训的内容主要如下：培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容：公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。培训地点：由设备销售商进行技术培训。第十二章劳动安全与卫生消防12.1概述为贯彻“安全第一”，“预防为主”的方针，确保本项目投产后符合安全卫生要求，保障员工在生产过程中的人身安全和身体健康，避免发生各种危害事故，为保护国家财产安全，促进生产的发展。本项目的安全卫生技术设施根据有关的规定、规范进行设计，并与主体工程同时设计，同时投入使用。12.2设计依据1、《工业企业设计卫生标准》TJ36-712、《建筑设计防火规范》GBJ16-873、《工业企业噪声控制标准》GBJ87-854、其它有关的劳动保护法规。12.3生产过程中的职业危险因素分析1、电气设备可能发生的漏电、短路2、机械设备运行时产生的伤害3、设备运行过程中产生的静电4、管道可能发生的蒸汽泄漏5、火灾危险12.4对危害因素采用的主要防范措施根据国家有关规定、设计规范，本项目在完成后要在职工中加强安全教育，公司设置职业安全及卫生机构，负责全公司环境保护、职业安全卫生、消防安全的教育和日常的管理、监督工作及突发事件的应急工作。加强安全巡查，落实密封点专人负责制。具体措施如下：（一）、安全1、加强安全管理和技术防范措施，严格执行安全操作规程。2、消防安全厂区内及生产楼室内防火间距、室内消火栓、灭火器、消防水桶的设置，均严格执行《建筑设计防火规范》。三区内道路要满足消防及交通安全要求。本地区地震烈度为七度，厂区建、构筑物均按七度设防。3、防雷及电气安全配电系统设计及电气设备选型执行《工厂电力设计技术规范》等有关规定。为保证人身安全，所有电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接零。工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的接地装置，其接电电阻执行《工业与民用电力装置的接地设计规范》。危险及潮湿场所等的电气线路装设了漏电保护开关。4、防机械伤害选用安全先进设备。为防止车间内的机械伤害事故发生，首先应对工人进行必要的安全教育，穿戴必要防护用品上岗，严格操作规程，设置安全通道。对危险较大的设备，其附近设立防护栏杆和安全标志。（二）、工业卫生1、采光、照明设计中，建筑物充分利用自然采光，执行《工业企业采光设计标准》的要示。车间内配置合理的人工照明，照明执行《工业企业照明设计标准》的规定和要求。12.5消防设施12本项目消防设施，根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范GBJ16-87》、《建筑灭火器配置设计规范》进行设计。12本项目皮革制品车间及仓库火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级按二级进行设计。建筑物之间按规范要求留有防火间距，建筑物内充分考虑防火的技术措施，按规范考虑安全疏散，皮革车间的附房设两个封闭楼梯，对内开设的门为乙级防火门，仓库内也要设置防火设施。12对车间内各种用电设备及其电气线路，从设计施工材料均严格按照有关规定执行，防止由于电气的不安全因素而引发火灾。采用空气开关作线路保护，当线路过载或短路时及时切断电源。工作现场设有消防报警按钮，发生火灾时及时报警、及时消防。综合楼实行防雷接地措施。12.5.4厂区消防给水管道按防火规范要求设置SS16型地上式消火栓，其布置间距为100米以内，室外消防水量为60升/秒。室内设置SN65型消火栓，并配有6条50米的水带，消防水量按两股考虑，每股3.8升以上。在发生火警时，除消火栓可用于自救死伤外，还可以由消防车加压灭火。为扑灭初期火灾，楼内还设置干粉灭火器、消防水桶等急救消防器材。第十三章生产皮革制品项目进度安排13.1生产皮革制品项目实施阶段

建设工期本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。项目建设工期为一年。13..2项目实施进度安排整个项目建设在2011年9－11月完成项目前期工作，2011年11－2011年2月前完成设计、招投标工作，2012年3－12月土建施工、设备购置，2013年2月完成设备安装及试运行，2013年5月正试投产。第十四章投资估算与资金筹措

14.1项目总投资估算

项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资百分比估算说明合计其中外汇1建设投资1300086.671.1建设投资静态部分1300086.671.1.1建筑工程费800053.331.1.2设备及工器具购置费250016.671.1.3安装工程费2001.331.1.4工程建设其它费用190012.671.1.5基本预备费4002.671.2建设投资动态部分001.2.1涨价预备费001.2.2建设期利息002流动资金200013.333项目总投资（1+2）1500010014.2资金筹措及使用计划

14自有资金

142011年500万

142013年2500万

第十五章财务分析

15项目单位第1年第2年第3年第4年第5年第6年一、主营业务收入万元20000减：主营业务成本万元11000主营业务税金及附加万元480二、主营业务利润万元8520减：营业费用万元2400管理费用万元1200财务费用万元000000三、营业利润万元4920四、利润总额万元4920减：所得税万元1230五、净利润万元369015.2项目资产负债表第1年第2年第3年第4年第5年流动资产货币资金26,837,643.81应收账款存货13,000,000.00固定资产固定资产原价120,000,669.77减:累计折旧1,000,005.58固定资产净值119,000,664.19无形资产资产总计158,838,308.00负债和所有者权益流动负债应付账款其他应付款150,000,000.00流动负债合计150,000,000.00长期负债：长期借款00000长期负债合计00000负债合计所有者权益实收资本(或股本)8,834,618.00资本公积法定盈余公积未分配利润3,690.00所有者权益合计8,838,308.00负债和所有者权益总计158,838,308.0015.3财务盈利能力分析投资利润率、投资利税率、资本金利润率均是反映项目单位投资盈利的静态指标。根据《损益表》和总投资估算表可以分别估算出上述几项指标。财务评价指标指标名称单位数量备注投资利润率%24.6税后平均投资利税率%32.8税后平均资本金利润率%417税后平均由以上可见，该项目投资利润率和投资利税率均大于设定值，说明该项目单位对国家积累的贡献水平高于预期水平。

15.4盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP%=年固定总成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加－增值税）×100%=75%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的75%时，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小，说明本项目具有一定的抗风险能力。15.5财务评价结论经测算，本项目年均