某集团大宗采购工作指南

1物美集团大宗采购工作指南说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000万人民币的品项。目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供给商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购本钱，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供给商，可能也不能采取这套工作指南。经这套绍工作顷指南德的特帮点是初在制病度管估理部泉设置趋第三抢方询屿价〔农至少格需两仙人〕堂和大剖宗采奶购监爆督员直〔至瞧少需销三人准，其络中一脑人负奸责监乞督计陷划制天定、盟监督克流程锁控制车、监秋督要民点设扎定；猎一人式负责兴监督怀过程件复核诞、资根料审缺查；趋一人摘负责兰资料复收集胸、检跪验、吉鉴别严。〕筑工作元流程形图后备供给商数据库:出入库操作后备供给商数据库:出入库操作标准，数据库管理操作标准销售模块订货订单处理操作标准：新品开发操作标准：新品开发操作标准：老品补货老品新合同新品老品补货老品新合同新品供给商资格认证操作供给商资格认证操作标准：认证方案、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作标准：第三方询价模块库存充足采购合同作业操作标准第三方询价模块库存充足采购合同作业操作标准：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销方案订货操作标准：库存缺乏库存缺乏配送模块配送指令合同执行操作配送模块配送指令合同执行操作标准：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索预算模块预算模块结算支付申请操作标准：结算支付申请操作标准：执行模块执行模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供给商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据监控模块监控模块鼓采购足流程魔图慎相关钞各方影职责颠1．驰集团弃总裁登〔1夜〕。皮主持问供给纳商资敬格认侍证和观大宗址采购被合同绸评审铜，控贝制会琴议进例程，砖协调速各种锡矛盾改和冲送突。瘦保证太工作趴按既卡定程良序和就标准织完成辜。俘〔2拐〕。钢聘请咐供给士商资稍格认然证和售大宗最采购么合同碰评审沉的咨外询专页家。齐〔3申〕。箭参考民各种度信息海，形注成决揭议，鞭确定秘合格迈供给握商，愿批准代大宗盟采购济合同报的签尘约和殿执行缝。祥2．捡认证义委员么和评姑审委跑员：烟朴主痰要由品四个辅业态此公司沾总经郊理，腰四个穷业态危公司纸采购艺总监王、集岗团财吗务部势总监走、集隆团制音度管挨理部踩总监全、集鄙团法厚律事雀务部廉总监交以及炊其他崖聘请把人员漫组成酒。凝懒干根据寄咨询裁专家万调查惩报告敲，评搭价意卧见，剖供给姨商自续报材榆料，汇第三株方询该价报绒告，贪其他先调查肯报告朝和信撒息，功具体犯工作奏人员竟的现玉场说梅明，刚投票抖决策碌。疯3．钱大宗层采购唱监督劲人员气：知〔1匹〕。的执行矛和监售控的隙关键亡点：竟供给谱商认狗证；购合同踪议价蝇；合堡同执泼行监伶控。馅〔2吴〕。绸执行肤和监锡控的却内容甩：纹检查喝是否僵按程正序完奋成工容作鞋*.贼供给稠商认比证程舞序：覆核实史文件糟、实侧地调赠查、教资质脑评估骡、会茧审、裤储藏未、签策约、伸汰换娱等等疏。砌*.居合同耻议价活程序凤：预嫌算、索调查述、准遥备、脏询价唇、谈单判、腹审查挨、第舌三方堵询价飞控制逮、核坊准、衫签约咳、记扰帐等剧等。委*.丙合同港执行扫监控构程序海：时设间、忠数量椒、质捉量、掌价格六、运裂输、揪保险鲁、返纯佣、原赞助窝、促讲销、恋生产离流程肆控制明、异闭常预纽警、商汰换率、合优同修搅改、及追索殿等等宣。扶检查贸工作嫩标准渗是否串到达芹*.直供给婆商认泥证工皱作标锅准：累规模添、管青理、淘质量吃、装秃备、糠合作率度、父价格累、能近力、房竞争察力评蓝价等激等。破*.剑合同熔议价刮工作介标准首：双兄赢，硬长期使合作羡，附熟加条幸件优命惠，抬价格吵理想简〔市忽场平咽均价弟〕，到其他宇代价放低，叫风险膛可控怜等等卡*.飞合同摇执行解监控捞工作壁标准交:完尽成率枪，可笔靠性耕，异帖常率付等等智。射检查伶预定衡工作添方法宜是否腐执行房，应源用的和工具党是否兵完整婶和合忠格历检查介工作闭是否链按时宰完成榨*.蜡供给伯商认爬证工锅作时莲间表隆*.净合同屿议价六工作诵时间欺表厨*.趋合同悉执行崇工作具监控餐时间右表核检查俱所附屑图、跨表、多单是贿否规顽范、插完整言*.概供给阀商认喝证所侦附图浇、表移、单具：舒*.释合同卧议价溉所附冬图、桶表、抚单：撇*.障合同大执行谊监控悄所附染图、坐表、粥单：岛现场店调查牛供给漆商虑现场期巡查姿配送湿、验肃收、苹质检陆、收速货、盾运输逢、库融存等威等、尸4．光第三救方询戒价人更员：挥〔1恶〕。鞋定期义对样画本商嫌品进绩行市渔场调撞查和挤网络疑查询途；忍〔2威〕。届协调漆各下适属单拉位采穗购与郑销售个在进洗货价独格高设低上挨的扯陆皮，炒以便串分清法责任析，精轿确考赔核；仿〔3欲〕。拒为监笼督控幸制采增购合写同议纸价提数供依绵据；变〔4链〕。霜实时许掌握持竞争算对手匹的经醒营企惭图等旺等。损〕神5．玻大宗剂采购圣绩效艇考核珠人员教按物迎美集钥团绩唇效考单核办怪法进贯行考随核。蜻6．相大宗劳采购闲咨询嫁专家绩主要纵由物葛美内蝴部有落经验狱的采唱购人异员、平财务阳人员境和店润铺销玻售人液员组方成，放由集蝴团总姐裁聘作请，交给一熄定报车酬，摸定期仙轮换探。棕主要奉负责醉现场岔调查宪供给驴商的猜资质尘、规撕模、疫质量叹管理渣水平钢、卫岩生管港理水朱平、浸生产呢管理内水平遗、运丝营管冲理水抓平、刘配送辈能力铲、财阿务状丝况等刊等，廊并作违出个旁人评托价，没以供冒集团碍决策避。谜程序游和方划法缺1．浓供给侄商资丸格认谣证伏〔1宾〕。枝供给选商资也格认间证准炭备止〔2普〕。头投寄聪招标兽文件著〔3盈〕。沉检核蜓投标辽文件帝〔4伞〕。臂样品胁检验裳和评雁估冷〔5僵〕。磨供给狐商现塞场调报查才〔6宿〕。补供给落商资畜格评亮估犬〔7世〕。屋会审巩〔8向〕。逐投寄起供给赶商入咽围通特知防2．误大宗述采购陷合同应评审续〔1玩〕。倾大宗因采购荒合同壳评审舌准备尽〔2排〕。骡供给哥商报紫价典〔3望〕。风议价栏和第细三方歪询价刘〔4宴〕。钟其他着附加喊条款恐〔5该〕。储专家挎审核徐〔6闪〕。昌会审定〔7离〕。第核实预算价格法律肃〔8罗〕。叮签约确3．基大宗匠采购吊合同披执行价〔1议〕。凭供货践时间袖和数挎量控状制崭〔2锋〕。室商品青质量室和卫石生控悬制敬〔3币〕。花商品躺价格勒、包炉装、竟规格收、品抬种搭丸配和爪品项香控制坑〔4扶〕。横运输必、配扭送、础保险得、返毛佣和甘赞助所控制浙〔5宗〕。纹商品拴促销剖方案贸控制和〔6铁〕。冬商品卷生产由流程尤控制飘〔7漆〕。焦异常责预警迫、汰雹换持〔8胃〕。索合同乳修改被〔9斥〕。象退货毙和索逮赔摊4．终大宗仪采购蕉合同肯支付和〔1洪〕。免单据皇核实拖〔2签〕。筹对帐罩〔3宵〕。窑审核预算创第三熊方询猾价质检宵〔4防〕。久传票汪〔5搁〕。沾划款顽主要伟表单絮1．简供给布商资渐格认射证监〔1雷〕。惊供给袖商资纵格认有证准绣备工缴作清抵单格桐式箩〔2脏〕。狸大宗凤采购膏招标撒邀请强格式小〔3痰〕。做供给孟商投筐标文秩件格致式前〔4蜂〕。快样品冻检验铺和评冰估表骡格式婆〔5壁〕。博对供嚷应商张现场午调查咳清单查格式富〔6威〕。答供给晃商资师格认询证评状估表饺格式因2．检大宗熄采购养合同杨评审周〔1须〕。踢大宗痕采购衡合同驾评审碍准备居工作石清单栏格式蒙〔2饿〕。悼大宗粮采购歪合同肥专家术审核糠表格要式换〔3与〕。染签约鸟程序缎传票凳格式寇〔4盐〕。析大宗哈采购许合同灾要点腥为降哪低工慧作成霸本和限磨合炮本钱那么，尽墨量使催用物亿美原雅来的串工作悲程序栽和表春单，称这样泥可以籍尽快往的取问得成尚效。津附录呼：主即要表寇单格东式吧1．惠供给夺商资快格认衬证玩〔1辛〕。匀供给昏商资萄格认锅证准让备工脊作清瘦单格倡式今供给兼商资仙格认引证准梦备工世作清击单〔〔1〕。完成分店铺商品规划〔2〕。完成新开店铺方案和商品规划〔3〕。完成大宗采购招标方案〔4〕。印刷大宗采购招标邀请书〔5〕。印刷供给商投标书〔6〕。印刷样品检验和评估表〔7〕。印刷供给商现场调查清单〔8〕。印刷供给商资格认证评估表〔9〕。印刷供给商资格认证会审表〔10〕。印刷供给商入围通知蒸〔2四〕。忽大宗咬采购斑招标绸邀请屈格式虫物美孙集团睬大宗症采购旦招标艰邀请况书万编号织;交货时间：数量、交货批次：规格、包装：品项：交货时间：数量、交货批次：规格、包装：品项：促销条件：交货地点：退货条件：支付条件：支付方式：验收方法：促销条件：交货地点：退货条件：支付条件：支付方式：验收方法：卫生标准：质量标准：初审合格招标流程初审合格招标流程供给商提供样品供给商投标招标邀请供给商提供样品供给商投标招标邀请对供给商现场调查样品合格样品检验和评估对供给商现场调查样品合格样品检验和评估专家评估专家评估发入围通知书认证合格供给商资格认证委员会会审发入围通知书认证合格供给商资格认证委员会会审进入大宗采购合同谈判程序进入大宗采购合同谈判程序联络：领取投标文件地点截标时间联络：领取投标文件地点截标时间招标时间慌〔3奔〕。摄供给吹商投灭标文肌件格嚷式引物美小集团猴大宗爷采购请供给增商投见标书肝编号旱：法人代表：：公司地址：法人代表：：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：生产设备清单生产设备清单质量管理体系认证文件质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力产权证明管理制度配送能力品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、交货时间、交货批次、交货地点、质量保证、卫生保证、退货保证、结算要求等等投标品项品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、交货时间、交货批次、交货地点、质量保证、卫生保证、退货保证、结算要求等等投标品项促销安排返佣、赞助承诺配送承诺报价促销安排返佣、赞助承诺配送承诺报价投标日期保证人代理人投标日期保证人代理人投标人苍〔4超〕。开样品例检验碍和评供估表遥格式兄物美刘集团寇大宗租采购迫样品阔检验欺和评隔估表留编号杀：样品送审公司名称：公司地址：样品送审公司名称：公司地址：：平安许可证卫生许可证税务登记号码：平安许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：生产许可证：生产工艺：员工人数：生产工厂：送审品项：生产许可证：生产工艺：员工人数：生产工厂：送审品项：生产设备清单生产设备清单质量管理体系认证文件质量管理体系认证文件主要客户保质期卫生检疫证号主要客户保质期卫生检疫证号检验地点、设备、技术检验时间送审时间检验地点、设备、技术检验时间送审时间品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、功能、口感、目视外观、质量、卫生、保质期、成分、有毒物质等等检验品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、功能、口感、目视外观、质量、卫生、保质期、成分、有毒物质等等检验工程结果检验结论采购监督签名检验员签名专家评分检验结论采购监督签名检验员签名专家评分舞〔5旦〕。访对供剂应商弓现场舅调查桶清单示格式牧物美愧集团使大宗免采购内对供榜应商脱现场洽调查脱清单鲁编号激：核实营业执照核实营业执照〔到当地工商局核实〕核实税务登记证〔到当地税务局核实〕核实卫生许可证〔到当地卫生部门核实〕核实产权证明〔到当地土地局、房产局核实，机器设备要求供给商提供原始发票，到原生产厂家核实。〕银行存款核实，要求供给商提供每月随机抽取三天得银行对帐单，共计十二个月，到银行核实。应收应付要求供给商提供清单，发函或核实。测试质量控制系统的有效性。测试卫生检疫控制系统的有效性。检查原料进货渠道。10．考察现场管理。11．核实目前主要客户的真实性。12．抽查管理制度执行的有效性。13．评估设备水平、生产能力。14．评估工艺路线和操作方法。15．评估设备、仪器维护水平。16．过去供给其他公司是否按期，是其他否有不良记录。17．供给商领导的个人评价,人品、性格;组织能力;方案能力;执行能力;控制能力。18．表格a.规模:.资产及结构，重点是分析资产质量b.负债及结构，重点是分析债权人结构c.生产设备和工艺，重点是分析质量和产能d.员工人数及结构，重点是分析管理水平e.行业水平，重点分析竞争力和开展潜力f.效益、/销售收入及结构g.经营状况、.库存结构和时间、.周转率及结构、订货量h.管理根底、员工素质i.偿债能力j.领导的法律意识调查时间：采购监督签名：复核人签名：调查人签名：调查时间：采购监督签名：复核人签名：调查人签名：元〔6映〕。苍供给翠商资劳格认缴证评办估表疗格式讽物美士集团恭供给揭商资判格认报证评毅估表鸣编号嫩：法人代表：：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：法人代表：：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：法人代表：：公司名称：法人代表：：公司名称：公司地址：生产设备生产设备质量管理体系认证文件质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力产权证明管理制度配送能力管理得分总分值5财务情况经营情况评审分数得分管理得分总分值5财务情况经营情况评审分数得分总分值5得分总分值5得分总分值5现场管理得分总分值5得分总分值5组织制度得分得分总分值5总分值10供给得分得分总分值5总分值10供给能力设备规模、产能过去是否按期供货得分总分值5得分总分值5工艺、操作技术得分总分值20价格得分总分值20价格价格得分得分总分值10总分值10进料控制、生产管理得分得分总分值10总分值10进料控制、生产管理质量保证体系质量管理得分总分值10得分总分值10成品保管运输得分总分值5得分总分值5设备维护得分总分值5检查标准评估日期采购监督签名评估复核人签名得分总分值5检查标准评估日期采购监督签名评估复核人签名评估人签名逼2．亦大宗香采购告合同旺评审念〔1握〕。丈大宗勇采购盖合同膀评审俘准备杏工作良清单挖格式骡大宗鸦采购目合同捉评审像准备伸工作异清单〔〔1〕。完成分店铺年度预算〔2〕。完成新开店铺方案及其大宗采购方案〔3〕。完成分店铺大宗采购方案〔4〕。印刷大宗采购制式合同〔5〕。印刷供给商报价书〔6〕。印刷大宗采购合同专家审核表〔7〕。印刷签约程序传票慕〔2吗〕。替大宗括采购盛合同辽专家爷审核蜻表格厨式秒物美料集团缸大宗加采购哪合同夕专家抬审核裤表黄编号积：法人代表：：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：法人代表：：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：法人代表：：公司名称：法人代表：：公司名称：公司地址：合同主要条款摘要同主要条款摘要合同主要条款摘要同主要条款摘要管理水平水平供给管理水平水平供给能力卫生检疫证号合作潜力质量管理配送能力合作潜力质量管理配送能力商品条件得分总分值5供货及时包装、规格、品种评审分数得分商品条件得分总分值5供货及时包装、规格、品种评审分数得分总分值10得分总分值5得分总分值5品牌得分总分值5得分总分值5市场份额得分得分总分值10总分值10质量保证得分得分总分值10总分值10质量保证质量保证退货得分总分值5得分总分值5卫生保证得分总分值20价格得分总分值20价格价格得分得分总分值5总分值5赞助得分得分总分值5总分值5赞助返佣附加条款得分总分值5得分总分值5促销得分总分值10得分总分值10配送得分总分值5保险评估日期采购监督签名评估复核人签名得分总分值5保险评估日期采购监督签名评估复核人签名评估人签名篇〔3残〕。康签约译程序赵传票耀格式想物美候集团加大宗坦采购捐合同滤签约草程序编号采购金额采购品项供给商名称采购金额采购品项供给商名称合同编号集团总裁意见评估报告意见评审会议意见合同执行时间集团总裁意见评估报告意见评审会议意见合同执行时间合同主要条款摘要合同主要条款摘要附件清单：对后面所附大宗采购合同是否同意附件清单：对后面所附大宗采购合同是否同意集团制度管理部总监：大宗采购监督：集团制度管理部总监：大宗采购监督：第三方询价：业态公司总经理：业态公司采购总监：集团财务部总监：集团法律事务部总监：集团财务部总监：集团法律事务部总监：店铺代表意见：专家意见：店铺代表意见：专家意见：督办人：签约代表：签约时间：督办人：签约代表：签约时间：娱〔4乞〕。起大宗鸦采购泳合同酱要点羡物美军集团窃根据员自己屿具体匙情况汤，对卸不同泉的种省类的周商品靠，应庙分别积制定晚制式龟合同忧。但镰大宗芳采购塑合同弓有一齿些要背点要编注意淡：牵a.到商品巡的品泥种、嫩规格退和数乎量挨:器商品硬的品般种应攻具体歇，避维免使陷用综批合品帝名；冻商品妨的规顺格应叛规定阻颜色采、式膨样、缝尺码隶和牌哄号等宽；商敏品的啦数量碑多少脆应按伤国额家励统一惰的计闲量单仪位标逆出。富必要碍时，集可附病上商酷品品瓶种、布规格丝、数残量明壳细表喂。确b.缠商品窝的质搏量和代包装然:反合同廉中应榴规定野商品六所应慢符合创的质即量标尖准，墨注明撒是国复家或侵部颁韵标准课；无贡国家世和部壤颁标慧准的狗应由吨双方截协商劣凭样只订〔燥交〕州货达，并窝要封菌样待弓查并悉要封汪样待资查。岗；对嘱于副丹、次刘品应博规定民出一权定的净比例飘，并忽注明注其标垄准；愧对实瓦行保援换、顺保修蚂、保蜘退办蚕法的邪商品馅，应帅写明才具体慧条款甩；对星商品伪包装世材料捕、包吧装式活样、乖规格究、体茎积、济重量被、标似志、检及包镰装物绝的处央理等巩，均垃应有慕详细失规定交。伸c.夕商品姑的价件格和舌结算白方式改:该合同碰中对员商品全和价灶格的厌规定阵要具剥体，备规定睡作价堪的办或法和曲变价悼处理刊等，采以及篇规定盛对副发品、关次品口的折野扣办蚂法；返规定你结算絮方式絮和结衰算程浪序。寻d.挠交货逃期限跑、地远点和右发送浸方式促:用交〔赔提〕侍货期洽限〔恨日期靠〕要斥按照眯有关弟规定秤，并也考虑甩双方统的实笨际情封况、藏商品府特点水和交轧通运急输条骡件等卡确定糖。同独时，霉应明上确商漫品的谜发送自方式烈〔送案货、萍代运堆、自兼提〕浮。残e.膨商品宰验收柿方法鸡:匀合同能中要速具体只规定漏在数循量上支验收屯和在圾质量且上验耻收商易品的厕方法毁、期旋限和批地点床。紧f.暑违约筐责任贡：