某某猪配套系无公害繁育技术推广及产业化项目可行性研究报告-资金申请报告

光明猪配套系无公害繁育技术推广及产业化项目可行性研究报告农业产业集团有限公司规划图项目建设单位：农业产业集团有限公司目录第一章总论41.1项目概述41.2计划目标10第二章申请单位情况122.1基本情况122.2人员及开发能力122.3上年度单位财务状况142.4管理情况15第三章技术可行性和成熟性分析153.1种猪繁育技术和无公害养殖技术153.2无公害冷却肉生产技术16第四章市场调查和竞争能力分析174.1生猪繁育市场174.2无公害冷却肉市场184.3主要竞争对手情况194.4竞争优势20第五章实施方案215.1生猪繁育技术推广基地和商品猪养殖示范基地技术方案215.2无公害冷却肉生产技术方案295.3营销方案375.4环境保护措施与综合利用39第六章投资预算与资金筹措426.1投资估算依据426.2铺底流动资金436.3投资估算436.4分年度投资计划446.5资金筹措44第七章经济、社会效益分析447.1财务评价依据447.2财务评价基础数据和参数的选取457.3成本分析457.4销售收入估算457.5财务评价指标分析467.6社会效益48第八章风险分析498.1项目主要风险因素498.2风险影响程度及防范措施49第九章结论与建议509.1结论509.2建议51第一章总论1、项目概述1.1项目名称：光明猪配套系无公害繁育技术推广及产业化1.2建设性质：新建1.3项目建设单位：农业产业集团有限公司法人代表：1.4项目申报部门：农业产业集团有限公司1.5项目建设地点：杨凌农业高新技术产业示范区1.6项目建设期限：2年1.7项目技术依托单位：华侨农场（集团）公司林科技大学动物科技学院和食品科学与工程学院1.8主要技术成果简介光明斯格猪配套系是经过二十多年培育成功的我国第一个猪杂交配套系，具有繁殖性能好、生长速度快、瘦肉率及屠宰率高等特点，1999年8月由国家农业部颁发配套系证书，被国家科技部列为国家科技成果重点推广计划项目。“无公害冷却肉”生产技术系林科技大学食品工程学院的研究成果，冷却肉生产工艺流程具有一定的先进性，冷却肉生产采用符合HACCP体系标准的安全生产方式，已具备工厂化生产条件。1.9项目内容及规模在本香集团的努力下，被誉为瘦肉猪王的光明配套系种猪受到农民的广泛欢迎，但是由于受到传统养殖观念的限制，优良品种快速繁育和无公害标准化养殖技术还没有得到全面推广，这不利于通过发展生猪养殖业带动农民增收致富，加快新农村建设。本项目以我国第一个瘦肉型猪杂交配套系“光明配套系”优良种猪为基础母猪群，采用人工授精技术和无公害标准化养殖技术，建设存栏1800头基础母猪的生猪快速繁育技术推广基地和年出栏10000头的商品猪养殖示范基地。以此促进养殖技术进步，实现生猪养殖规模化、产业化。为减少市场给农民养猪带来的风险，使出栏的商品猪有可靠的出路，本香集团参考欧盟（E.U.）现行安全和卫生标准，按照国家商务部四星级屠宰加工企业资质认证条件，采用无公害冷却肉生产技术，开展冷却肉工厂化生产工艺流程及质量控制研究，建设集屠宰、分割、冷藏为一体的肉类加工厂，年生产无公害冷却肉35000吨（其中分割肉7000吨）。通过本项目建设，结合本香集团原有的基础，将形成一条集“安全饲料生产、优质种猪繁育、商品猪养殖、屠宰深加工、连锁专卖”为一体的生猪产业链条。1.10项目的意义和必要性1.10.1发挥龙头企业的辐射带动能力，提高农业科技含量我国养猪居世界第一位，肉类产量占世界总产量的23.3%，但出口量却少得可怜。传统养猪业落后的根本原因有两点：一是传统生猪品质太差，没有市场竞争力。目前欧盟市场要求生猪瘦肉率在60%而我国传统生猪瘦肉率只有50%。二是生产力水平不高，饲料转化率低，经济效益不高。据了解，我国畜牧业产值占农业总产值的30%，但科技投入仅有7.2%。发展养猪业必须增加科技投入，依靠科技进行品种改良，推广优良品种；同时改变传统养殖方式，推行标准化养殖技术，提高母猪产仔数和成活率，提高生猪的出肉率和瘦肉率，缩短饲养期，增强其抗病力。还要改变观念，转变畜牧业生产经营方式，大力发展高产优质高效畜牧业，实现产业化经营，适应不断变化的市场需求。龙头企业是推动农业产业化经营发展的骨干力量，对带动农村产业结构调整、促进农民增收、推进农业区域化、专业化和提高农业综合效益等具有关键的作用。本项目的建设，充分发挥本香集团养猪业龙头企业的带动作用和陕西省畜牧业资源优势，依靠科技进步和科技创新，引进、选育、改良相结合，改进生产工艺，推广人工受精等速繁技术，实现畜牧良种化；稳固建立“公司+协会+农户”的利益机制，推进规模化养殖，同时也培育壮大龙头企业，增强辐射带动能力，

全面提升项目区畜牧业产业化水平，从而促进我省农业和农村经济跨越式发展。1.10.2随着我国农业产业结构和生产方式的转变，畜牧科技水平的日渐提高，规模化、集约化的养猪逐步取代传统式的分散型、小规模的一家一户副业型的养猪已成为必然趋势。分析陕西省目前的畜牧业发展状况，大多数地区还未脱离传统的小规模分散饲养方式，管理粗放、科技含量低、养殖周期长、出栏率低、经济效益差，特别是畜牧产业化经营和市场发育水平低，畜产品流通服务和产后加工等环节薄弱，导致产品进入市场竞争力减弱。小规模分散经营难以分享加工增值的利益，影响着农户发展的积极性，也制约着畜牧业的进一步发展。因此畜牧业必需实行产业化开发才能冲出封闭落后，实现跨越式发展。而兴建和培育一批能起带动作用的龙头企业,以基地建设和规模经营为基础，走产业化经营的路子，逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局，是充分发挥陕西畜种资源优势，提高畜牧业整体经济效益，实现畜牧业产业化的关键。毋庸置疑，优良品种加上规模化、集约型养猪生产，将成为社会示范的窗口、现代畜牧科技的载体。本项目的实施能够更好地发挥优良品种的性能和规模化养殖生产的效益，带动农民增加收入，推动新农村建设。

1.10.3发展安全、健康畜产品，多年来，我国对畜产品中危害人体健康的有害药物残留状况重视不够，缺乏监督、监测及管理力度，导致食品安全事故不断发生，食品安全性对人类生存的挑战使得安全健康肉类产品的大规模工业化生产非常迫切，也成为新的经济生长点。本项目通过建立无公害标准化养殖技术示范基地，在包括环境控制与最佳环境要求，科学的养猪生产工艺流程，标准化饲养与全价配合饲料，专业化的养猪设备，严格的疫病防疫制度和药物使用控制要求等方面建立一个完整的无公害养殖技术体系，为畜产品安全提供可靠保证。随着人民生活水平的提高，消费观念的更新以及对食品安全和自身健康的日益重视，人们的消费越来越趋向于卫生、营养、美味、方便的肉类产品，无公害冷却肉将满足消费者的需求。与热鲜肉和冷冻肉相比，冷却肉具有安全卫生、味道鲜美、口感细腻、营养价值高等优点。目前，发达国家的生肉市场主要销售冷却肉，已经形成了数百亿美元的市场。我国的冷却肉生产加工起步较晚，虽然形成了一定生产规模，但加工、保鲜、包装技术水平较低，缺乏对冷却肉生产工艺和全程质量控制体系的研究，开发和技术创新能力落后，从而导致冷却肉产品卫生质量指标、安全性均不能满足消费者需求，因此，采用林科技大学“无公害冷却肉”生产技术，开展冷却肉工厂化生产工艺流程和质量控制研究，对于提高冷却肉的品质，满足消费需求，促进肉类加工技术进步具有重要作用。1.11项目进展情况本项目已经开工建设。目前，生猪繁育技术推广基地和商品猪养殖示范基地正在进行猪舍土建施工，生猪屠宰加工厂已完成土建施工，正在安装调试设备。1.12申请重大产业化专项资金的必要性项目符合国家和陕西省有关科技发展的规划，是2007年陕西省“13115”科技创新工程支持的符合国家产业和技术政策，对农村经济结构调整和生猪养殖产业结构优化具有重大影响，属重点支持产业范围的项目。而且，政府支持本项目，将使项目和项目单位受到各有关部门和广大农民的重视，更好发挥本香集团农业产业化龙头企业的带动作用，这也符合政府对龙头企业的扶持政策。另外，虽然本香集团近年来有了较快的发展，但是，从整体规模和实力来看，仍然是一个发展中的小企业，有了政府的资金支持将会加快本项目建设的进程。政府通过支持本项目实施，通过龙头企业的桥梁纽带和带动作用，使农民成为产业化链条的重要环节，实现分散小农户的组织化和规模化，和大市场对接，满足企业需求的同时带动农民致富，实现企业发展和农民致富的双赢。更重要的是还能培养农民的自我发展能力，从而为解决社会主义新农村建设的核心问题提供了一个很好的示例。1.13本单位实施本项目的优势1.13.1政策环境近年来，国家及地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化为生产力，实现商品价值，实施西部大开发的伟大战略。如国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及陕西省国民经济与社会发展第十个五年计划，陕西省关于加快畜牧业产业化开发的决定，陕西省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》，我国农业科技发展纲要（2001—2010年），陕西省农村经济发展第十个五年计划，杨凌示范区“十五”发展规划及杨凌示范区投资指南等，本香集团处在杨凌示范区内，具有独特的政策环境优势。1.13.2本香集团以林科技大学动物科技学院、食品工程学院和华侨农场（集团）公司为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于优良种猪繁育及推广、无公害标准化养殖技术、安全饲料生产、安全猪肉深加工等方面的技术产业化开发，保证技术的创新性、先进性和适用性。1.13.3集团公司现已建成年生产20000吨安全饲料的生产基地，年出栏10000头光明猪配套系的良种猪生产基地和肉食品连锁专卖店，通过建设本项目，将形成“安全饲料生产——优质种猪繁育——商品猪养殖——屠宰深加工——连锁专卖”一条龙的生产模式。1.13.4本项目主产品“光明配套系”优质仔猪苗直接进入“公司＋养猪协会＋基地或农户”模式下的农户标准化饲养场中，农户饲养出的合格商品猪全部由食品有限公司回购加工，然后进入连锁专卖店销售。做到从繁殖、饲养、加工、配送、销售全程的安全质量控制，并通过连锁店直销的方式，利用公司现有知名品牌打开终端市场。产品在质量和销售上均占有优势。1.2计划目标1.2.11.2.1.1本项目执行期为2年，自2007年6月起至2009年5月。1.2.1.2计划总投资本项目总投资4462.5万元，其中建设投资3818.2万元，占85.6％；铺底流动资金644.3万元，占14.4％。1.2.1.3项目建成达产后，年出栏光明配套系优质种猪36000头，出栏光明商品猪10000头；肉类加工年屠宰生猪50万头，年生产无公害冷却肉35000吨（其中分割肉7000吨）。1.2.2经济目标本项目经济目标详见下表主要技术经济指标表类别指标名称单位指标值生产规模光明种猪头36000光明商品猪万头10000无公害冷却猪肉吨35000其中：分割肉吨7000投资估算总投资万元4462.51、建设投资万元3818.2（1）固定资产投资万元2982.7①土建万元775②设备购置万元1985.2③引种与推广万元222.5（2）工程建设其他费用万元594.3（3）预备费万元241.22、铺底流动资金万元644.3经营成果年均销售收入万元47580年均总成本万元43252.3销售税金及附加万元1527.3所得税万元924.1年均净利润万元1876.31.2.3技术、质量指标到本项目计划完成时，将实现光明配套系种猪繁育人工受精率100%，建成完整的无公害标准化养殖技术体系并在加盟户中全面推广，养殖基地通过无公害产地认证，保证回收进入肉类加工厂屠宰分割的生猪全部达到无公害标准，肉类加工厂获得ISO9001质量体系认证和HACCP认证，产品100%获得国家无公害产品认证。1.2.4阶段目标第一阶段：2007年8月完成生猪繁育技术推广基地和商品猪养殖示范基地建设；完成生猪屠宰加工厂设备安装调试，进入试生产阶段。土建投资基本完成。第二阶段：2007年12月生猪繁育技术推广基地和商品猪养殖示范基地投入正常繁育和饲养生产；屠宰加工厂进入正常运营。第三阶段：2008年5月，种猪繁育人工受精技术全面推广，无公害标准化养殖技术体系建立并在加盟户中开始推行，肉类加工厂年冷却肉生产工艺和质量控制体系完善，屠宰加工量达到25万头。第四阶段：2009年2月，在加盟户中完成无公害农产品产地认证。第五阶段：2009年5月，完成全部项目内容，申请验收。第二章申请单位情况2.1基本情况项目单位：农业产业集团有限公司单位地址：陕西杨陵农业高新技术示范区常青路注册时间2001年5月注册资金：1555万元登记注册类型：有限责任公司主管单位（部门）：无2.2人员及开发能力2.2.1法定代表人和高层经营管理人员情况公司法定代表人燕君芳，女汉族，1974年9月生于陕西省周至县，1998年7月毕业于林科技大学，畜牧兽医师，曾担任业大学君达预混料厂厂长，先后创办了饲料公司、畜牧公司、食品公司、营销公司等。现任农业产业集团董事长，共青团九届省青联委员，省企业家协会理事，杨凌政协委员，杨凌慈善协会常务理事，杨凌养猪协会理事长，杨凌工商联副会长，杨凌消费者协会理事。先后荣获全国三八红旗手、中国EMBA十大创业精英、全国“巾帼建功”标兵，全国优秀乡镇企业家、陕西省十大杰出青年、陕西省三八红旗手、陕西省三秦巾帼十杰、陕西省青年突击手、陕西省优秀创业女性，陕西省风采女企业家、杨凌示范区巾帼建功标兵、第二届杨凌十大杰出青年，杨凌区优秀企业家、全国光彩事业先进个人等荣誉称号，参与《规模化安全养猪综合新技术》、《现代实用动物疾病防治大全》等书籍的编写工作。该同志创新意识强，大胆用人，敢于投入，在工作中积极倡导产品的科技创新，一直将科技含量高、市场需求旺盛的产品放在公司发展的首位，不断健全完善现代企业管理制度及质保体系，以高标准严格控制产品质量，重视企业文化建设，重视科技人员的培养及市场开拓。2.2.2集团公司现有员工330人，其中：大专以上学历64人，有36人从事专业技术工作。主要专业技术人员有：崔中林，国务院特殊贡献专家津贴获得者，林科技大学教授，长期从事临床兽医学，主要负责畜牧公司的技术工作和对外技术服务；孙世铎，博士，动物育种专业，林科技大学副教授、硕士生导师、全国养猪协会理事、陕西省农业厅农业科技示范工程养猪首席专家，杨陵格润尔光明猪畜牧公司总经理；曾跃新，华中农学院畜牧兽医专业毕业，兽医师，长期在规模化养猪厂从事技术和管理工作，熟练掌握人工授精技术；龚官兵，毕业于四川畜牧兽医学院，长期从事生猪屠宰品质管理，对于ISO9001：2000质量体系和HACCP体系建立与实施具有丰富的理论知识和实践经验。2.2.3公司设立专门的研究中心，与国家畜禽品种改良委员会、林科技大学、国家有机食品检测中心、全国养猪协会等国内农业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本项目建设提供了有力的技术保障。技术协助单位――林科技大学是由原业大学、西北林学院、陕西省农业科学院、西北植物研究所、中科院西北水土保持研究所等七个科研教学单位合并组建的一所集教学与科研为一体的综合性农业大学，隶属教育部管理。学校现有在职教科人员4000多名，其中:中国科学院院士和中国工程院士3名，博士生导师102名，教授、研究员等正高职称220人，副教授、副研究员等副职称800余名，有突出贡献专家70多名。多年来，学校先后取得科研成果4200余项，获奖1500余项，其中获国家级奖励110余项，获省部级奖励610余项，部分成果转化创造的效益累计超过2000亿元。特别是学校拥有一大批常年驻村的农业科技推广专家，在农村科技示范基地建设、成果转化和产业化等方面积累了丰富的经验。2.3上年度单位财务状况2006年度实现产品销售收入5871.5万元，实现利润253.7万元。公司总资产7109万元，资产负债率52.20%。2.4管理情况2.4.1农业产业集团现有4个子公司、20余个无公害商品猪加盟生产基地、1个合资企业，30余家无公害猪肉产品连锁专卖店，拥有食品研发中心及种猪改良研究中心。公司在生猪的繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，具有较强的现代管理能力。公司实行总经理负责制，自成立以来，非常重视企业管理机构的建设和管理制度的制定，下设人事行政、生产、质量、销售、研发等多个部门，执行的主要管理制度有：质量手册、技术管理、设备管理、岗位责任制等岗位控制文件，使广大员工明确岗位责任。公司对所有员工进行定期和不定期的专业理论培训和技术交流，力争将公司建设成为产权明晰、制度完善、自主经营、自负盈亏的现代农业产业化企业。公司下属种猪场已获得无公害农产品产地认证。第三章技术可行性和成熟性分析3.1种猪繁育技术和无公害养殖技术本项目引进的瘦肉型良种猪为光明斯格猪、杜洛克。光明斯格猪配套系是经过多年培育成功的我国第一个猪杂交配套系，具有繁殖性能好、生长速度快、瘦肉率及屠宰率高等特点，属于国家重大科技推广项目。光明斯格猪配套系配套的无公害标准化养殖技术、安全饲料、防疫制度等是国内先进的技术。1999年8月由国家农业部颁发配套系证书，被国家科技部列为国家科技成果重点推广计划项目。本项目主要采用人工授精等技术，利用光明原种斯格母猪和光明原种杜洛克公猪繁殖光明配套系仔猪。3.2无公害冷却肉生产技术冷却肉是指对严格执行检疫制度屠宰后的畜禽胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度在24小时内降为0-4℃，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在0-4℃范围内的鲜肉。与热鲜肉和冷冻肉相比，冷却肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，安全卫生，滋味鲜美，口感细腻导致冷却肉质变的主要原因来自于加工过程中对产品表面的二次细菌污染。因此，生产过程温度、空气相对湿度、空气流速及冷却肉表面水分活性及车间流程等都可能影响冷却肉的保质期；控制某些重要的环境因子可有效地延长冷却肉保质期。德国肉类科学家L.Leistner在总结前人经验的基础上提出栅栏（障碍）理论（HurdleTheory），全面地阐述了在生产过程中影响产品微生物指标的六大因素，即：热加工（如杀菌、灭菌）、低温保藏（如冷藏、冻藏）、水分活度（AW）、保鲜剂（如有机酸、硝酸盐类）、pH值、氧化还原电位（Eh）等等。在栅栏理论基础上发展起来的栅栏技术（HurdleTechnology），通过各种栅栏因子（HurdleFactors）有效地防止了肉制品加工过程中微生物的污染，为肉制品的安全性提供了有力保障。HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint）是保证食品安全的预防性管理系统。它运用食品加工、微生物学、质量控制和危害评价等有关原理和方法，对食品的原料、加工以至最终食用产品等过程实际存在和潜在性的危害进行分析控制，找出与最终产品质量有影响的关键控制环节，并采取相应的控制措施，使食品的危险性降到最低限度，从而达到最终产品有较高安全性的目的。从90年代开始，我国开始着手冷却肉的加工工艺研究。但目前我国冷却肉生产因受到肉类加工厂的管理现代化程度、屠宰工艺、卫生条件等诸多因素的影响，产品卫生质量达不到要求，即使在冷链系统中心温度在4℃研究表明，冷却肉保存期的长短主要取决于以下二个方面：a.原料肉的初始菌总数；b.温度控制。本项目在加工、冷却过程中采用先进工艺方法，降低冷却肉的初始总菌数，改善肉的品质，以从整体上提高冷却肉的生产加工水平。第四章市场调查和竞争能力分析4.1生猪繁育市场生猪养殖业是陕西农民脱贫致富的传统产业，西北地区的生猪肉品市场存在的巨大的产销缺口，给周边地区的生猪生产提供了极大的市场空间。而陕西作为西北地区的东大门，又有着极为有利的区位优势和科技优势，发展生猪产业前景看好。本项目作为生猪养殖业的上游企业，在无公害猪肉市场需求的巨大推动下，其生产的优质猪仔具有广阔的需求，项目市场前景良好。由于散养普通猪仔的发病率和死亡率都很高，而本项目采用的“光明配套系”猪品种优良、抗病能力强，能够极大的降低猪的死亡率，从而降低农户的养殖风险。并且为了拓展仔猪的销售市场，为从本香集团基地购买大量仔猪的农户提供先进的养殖技术和无公害饲料，确保商品猪的猪肉是无公害食品，这种猪肉符合现代城市居民的消费理念，为本项目的长远发展奠定了基础。4.2无公害冷却肉市场冷却肉是我国肉类工业的发展重点，据一项调查显示，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%-15%。“十五”期末，要争取鲜、冻分割肉占商品肉类总量的80％以上；小包装保鲜分割肉占城市上市量的40％以上；大中城市冷却肉达到肉类供应量的15％-20％。据统计，2005年我国的肉类总产量达到7743万吨，城市消费比例为35%，城市冷却肉的消费水平如果达到肉类消费总量的15%，那么仅我国城市的冷却肉市场就将达到378万吨。按每公斤11元的平均价格计算，将实现产值415.80亿元。全国冷却肉的消费达到肉类消费总量的10%的话，那么全国的冷却肉市场应该有720万吨。与我国现有的冷却肉生产能力相比，我国冷却肉的市场发展空间确实显得极为诱人。4.3主要竞争对手情况我国现有2000多个肉类加工企业，其中大中型企业200多家，还有总量300万吨以上的冷藏设施。我国涉足冷却肉加工的大型企业集团主要就是河南双汇、山东金锣、得利斯、南京雨润等。他们潜在的冷却肉生产能力也只有十几万吨。例如山东得利斯集团兴建的生猪屠宰及冷却肉加工项目正式建成投产，该项目总投资2亿元，全套引进德国Banss公司的屠宰加工设备及R＆M公司的冷库、冷链等关键设备，采用国际上最先进的脉冲三点击晕、卧式真空采血、立式蒸汽烫毛、气体火焰瞬间二次灭菌等现代技术，实现生猪的现代化屠宰加工。此项目投产后年屠宰生猪200万头，年产冷却肉3万吨，可实现销售收入16亿元。具有得利斯集团这种冷却肉加工能力的企业，在全国也是屈指可数的那么几家。所以冷却肉的大型加工企业不仅拥有国内这一不断扩大的市场，而且在我国加入世贸的今天国际市场为他们敞开了大门。未来五年我国的大型肉类加工企业将在冷却肉这一大市场中获得不菲的收益。南京雨润集团:到2002年，已发展成为在海内外拥有雨润、福润、金福润、旺润、雪润、丰润等几十家分公司、总资产逾18亿、年销售额31亿。形成了以肉制品加工为主业，集科研、畜牧屠宰、生化医药、国际贸易等于一体的现代化企业集团。双汇集团:河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是以肉类加工为主，跨行业、跨地区、跨国经营的特大型食品集团，是国务院确定的520家重点企业和国家农业部等八部委确定的151家农业产业化重点龙头企业之一，是中国最大的肉类加工基地。4.4竞争优势4.4项目所在地的杨凌示范区位于关中科技产业带的中心位置，交通条件便利，东距西安市和咸阳市八十千米左右、西距宝鸡市均九十千米左右，距离西安咸阳国际机场80千米，陇海铁路、西宝高速公路、西宝中线公路穿境而过，具有得天独厚的地理优势，非常有利于打开周围市场，并且可以节省运输成本。4.4该项目实施的是应用生猪优良品种，采用人工授精和无公害标准化养殖技术，并采取了国内先进的生物安全体系和疫病防治技术，为饲养户从饲料安全到养殖技术提供全方位服务，大大提高了母猪产仔成活率和仔猪保育成活率，节约养殖成本。在饲养过程中使用的是本香集团专为光明配套系研制的专用安全饲料，降低了饲料成本费用，安全有保证。本项目生产过程中饲料安全、药品无公害，生猪产品符合国家标准，能够在市场上建立适应消费者需求的安全、放心、无公害猪肉品牌，在质量上具有竞争力，为能够在越来越注重产品质量的肉品市场上占据优势地位提高提供了保障。该项目生产的终端产品是无公害肉食品，具有高附加值的特点（无公害猪肉的销售价格一般高于普通猪肉价格15~20%），解决了终端产品的价格瓶颈问题，能够有效提高产业链中各环节的利益，完全有能力应对市场价格的异常波动，其价格竞争优势是十分显著的。冷却肉集中了热鲜肉和冷冻肉的优点，同时有弥补了前两者的缺陷，它体现在：1.整个过程在低温下操作，可以抑制有害细菌的繁殖。使破裂细胞流出来的胞内消化酶的酶活降低等。有利于保持肉质的鲜美、肉类的营养成分不被破坏。2.保质期长，一般热鲜肉保质期只有1-2天，而冷却肉的保质期可以达到一周以上。同时冷却肉在冷却环境下表面形成一层干油膜，能减少水分的蒸发，阻止微生物的侵入和在肉类表面的繁殖。3.冷却肉不需解冻，食用方便。4.加工需要的生产设备要求高，基本上是大型肉类加工厂才有实力，这样冷却肉的质量能够得到很好的控制。第五章实施方案5.1生猪繁育技术推广基地和商品猪养殖示范基地技术方案本项目采用自繁自育、三阶段饲养、“全进全出”全年均衡饲养的工厂化养猪生产工艺流程。舍内采用自动引水、人工送料、人工清粪的生产模式。5.1.1概述本项目建设规模为年产36000头仔猪，需配置基础母猪1800头，种公猪76头。平均受胎率88%（85%~90%），每头母猪年产2胎，年共产1800头×2胎/头=3600胎。设计每周为一个生产周期，既每周约产69胎，平均每胎产活仔成活10头，正常生产负荷年，年产仔猪36000头。除本场更新用猪外，其中10000头在本场直接育肥，另外26000头可向农户提供。5.1.2品种选择本项目引进的瘦肉型良种猪为光明斯格猪、杜洛克。光明斯格猪配套系是经过多年培育成功的我国第一个猪杂交配套系，具有繁殖性能好、生长速度快、瘦肉率及屠宰率高等特点，属于国家重大科技推广项目。光明斯格猪配套系配套的无公害标准化养殖技术、安全饲料、防疫制度等是国内外较为先进的技术。1999年8月由国家农业部颁发配套系证书，被国家科技部列为国家科技成果重点推广计划项目。本项目主要采用人工授精等技术，利用光明原种斯格母猪和光明原种杜洛克公猪繁殖光明配套系仔猪。体型外貌

母系(光明斯格猪)：白色，耳大下垂、稍向前倾，头肩较轻，后躯肌肉丰满，背宽，嘴筒较短，适应性强，性情温顺；乳头6对以上。成年母猪体重：250～350千克。

父系(光明杜洛克猪)：全身被毛棕红色，耳中等大，背略呈弓形，腹线平直，后躯肌肉丰满，睾丸大而均匀，性情温顺；乳头6对以上。成年公猪体重：300～420千克。

光明商品猪(杜斯杂交猪)：皮毛绝大部分白色，约有5％的个体出现花斑，耳中等大，收腹，背腰平直，肌肉结实紧凑。上市体重：90～100千克。

繁殖性能

母系：母猪初配在7月龄，体重95～115千克；发情明显，情期受胎率均在85％以上；母猪平均产仔数初产10.22头，活仔9.50头；经产10.97头，活仔10头。28日龄断奶均在9头以上，个体重在5.5～7干克，窝重44～55千克。

父系：公猪7月龄、体重100千克以上开始使用。成年公猪采精量250～450毫升。

光明商品猪：初产9.90头，活仔9.52头，28日龄断奶均在9头以上，个体重5.2～7千克，体重45～60千克。经产11.2头，活仔10.46头，个体重5.5～7千克，窝重45～62千克。

生长、肥育性能

母系：后备母猪达90千克体重日龄180天以下；母猪(30～90千克)日增重650克；母猪活体膘厚(3点平均)2.2厘米；料重比3：1以下。

父系：后备公猪达90千克体重日龄165天，30～90千克体重阶段日增重806克，料重比2.8：1以下。

光明商品猪：生长速度快，日增重达800克；达90千克日龄为155天，料重比2.8：1以下。

90千克屠宰时胴体品质

母系屠宰率73％～77％、瘦肉率63％以上，平均膘厚2.0厘米以下，眼肌面积40厘米2以上。

父系屠宰率73%～78％，瘦肉率63％，膘厚2.1厘米，眼肌面积38厘米2以上，肉色鲜红。

光明商品猪，屠宰率75％～78％，瘦肉牛65％～68％，眼肌面积37～42厘米2，膘厚2厘米以下。杜洛克：产于美国。1978~1983年我国先后由英国、美国、日本、匈牙利等国引入。瘦肉型良种猪品种，成年猪体重300~480公斤。杜洛克猪全身具有浓淡不一的棕红毛色为其明显特征。体躯高大，粗壮结实，头较小，颜面微凹，耳中等大小、向前倾，耳尖稍弯曲。胸宽而深，背腰略呈拱形，四肢强健，腿臀丰满，性情温顺，较为抗寒，适应性强。母性好，产仔平均9~10头，育成率高，生长发育快，料肉比为3:1，日增重650~750克。杂交做终端父本。5.1.3技术措施（1）、早期断奶隔离技术（SEW）一般将2~6周龄仔猪断奶称为早期断奶，早于2周龄的断奶称为超早期断奶。SEW技术将仔猪尽可能早地断奶避免感染病源微生物。（2）、三阶段饲养法又称二次转群工艺流程，即仔猪在分娩舍断奶后，转群到保育猪舍饲养一段时间，再转群到育肥舍直到出栏。（3）、人工授精技术人工授精可以加速畜品种的改良。人工授精减少了种公猪的头数和每头种公猪的射精次数。（4）、全进全出制度全进全出猪舍是将所有的猪一批一批饲养，每批猪必须具有相同年龄，或处在生命周期的同一阶段，限养在同一个猪舍里，环境完全隔开，并且在同一时间离开和进入猪舍。全进全出制度避免了混群所造成的交叉感染，减少疾病的传播，而且有充足的时间对猪舍和设备进行彻底的清洗和消毒，这种管理制度满足了早期断奶隔离仔猪对防病系统管理的严格要求和流水式均衡生产的要求。（5）、全封闭式生产管理是将养殖场生活办公区与养殖区严格分开，两区之间用界墙和绿化林带隔离。养殖区进出道分离，场内自备车辆。全封闭式管理能净化生产环境，增强良种猪的免疫力，避免病毒交叉感染，同时便于生产管理和质量控制。（6）、自繁自育实行自繁自育，良种的自繁自育可以防止频繁引种带来的跨地区传染病流传和交叉感染，不仅是防疫和治病的需要，更是均衡生产的需要。（7）、配方饲料按照瘦肉型猪不同生长发育阶段对营养的需要和不同品种饲料的养分，采用不同的饲料配方科学饲养。（8）、环境控制该项目实行全进全出的全封闭式管理和严格的清洗消毒程序，避免了连续饲养造成的慢性传染病循环感染、提高了对污染物的及时处理和环境的质量。5.1.4生产模式生产工艺采用三阶段肥育法。工艺流程：生产性能差的母猪生产性能好的母猪后备母猪→妊娠母猪舍→分娩哺乳舍保育舍→肥育舍→出栏商品猪生产性能差的母猪生产性能好的母猪淘汰母猪淘汰公猪人工授精站生产用公猪淘汰母猪淘汰公猪后备公猪生猪生产流程：仔猪哺育育成仔猪哺育育成育肥出栏饲料基地配合饲料种猪三元杂交二元杂交质量监测流程饲料饲草生产质量监测饲料饲草生产质量监测配合饲料质量监测食品添加剂使用准则猪肉质量监测绿色食品动物卫生准则绿色食品兽药使用准则生产模式：采用三阶段、“全进全出”方式；采用同期发情技术措施，批量定期配种，批量生产。以七天为一个生产周期，保持每一生产阶段的固定性。每周产仔69窝，产仔在690头以上。后备母猪和后备公猪于7月龄、体重110公斤以上开始配种使用。怀孕期以114天计。哺乳期35天、保育期84天、肥育期84天，共计170天左右，商品猪体重可达95公斤以上。存栏1800头基础母猪猪群扩繁周转表项目第一年第二年第三年第四年第五年1、公猪1.1当年引进301.2上年转入307676761.3当年转入501515151.4本年淘汰-4-15-15-151.5年末存栏30767676762、母猪2.1当年引进3002.2上年转入3001800180018002.3当年转入16006006006002.4本年淘汰-100-600-600-6002.5年末存栏30018001800180018003、本年产仔成活60003600036000360003.1转入后备公猪-50-15-15-153.2转入后备母猪-1600-600-600-6003.3转入育肥猪-4350-10000-10000-100003.4出售仔猪-25385-25835-258354、育肥猪4.1上年转入2000500050004.2仔猪转入43501000010000100004.3出售育肥猪-2350-7000-10000-100004.4年末存栏20005000500050005、出售淘汰猪-104-615-615-6155.1.5主要生产技术指标种公、母猪比例1:25，种猪年更新率30%，平均每头母猪2.2胎/年，平均每头种母猪产合格活仔猪（初生体重800克以上）22头/年（窝均10头），保育仔猪20.9头（成活率95%）；断奶仔猪35日龄平均体重7.5公斤以上，165~170日龄平均体重95公斤以上。全期饲料转化率35.1.6饲喂标准公猪用料：平均每头公猪年供料985公斤（2.7公斤/日，年轻公猪待配母猪和怀孕母猪用料：每胎断奶后的母猪待配期按15天计，前5天，每天3.5公斤；后10天，每天3公斤。配种后7天内，每天2.5公斤；之后到怀孕第80天，每天2.4公斤；产前7天，每天2.8哺乳母猪用料：产前一周，每天用料2.4公斤；产后第一周，每天用料3.6公斤；第二周，每天用料4.4公斤；第三周，每天用料5公斤；第四周，每天用料5.5仔猪28日龄断奶，35日龄转群时仔猪体重达7.5公斤以上，允许用料5.1.7无公害畜产品生产要求无公害畜产品来源于无公害养殖业，其生产要求的中心内容是：（1）、限制抗生素在生产中应用；（2）、禁止使用激素；（3）、关注环境污染；（4）、高度良好的动物营养和环境状况。生产过程的具体要求是：生产标准化。要严格按照畜禽生理学和动物生态学的原理及无公害食品规定的标准，进行管理和操作，保证食品没有化学农药、激素、抗生素等有害物质残留。品种选育、营养科学化。要注重培育和引进、改良畜禽品种，培育抗病力强、生产能力强的优良品种、特色品种，同时对购入的种畜禽定期进行检疫消毒和处理。饲料质量必须符合无公害饲料的标准要求。饲料添加剂的使用必须符合《生产绿色食品的饲料添加剂使用准则》，严格控制有害物质摄入。疾病防治规范化，认真贯彻《动物防疫法》。疾病防治原则以预防为主，养防结合，防重于治，科学饲养管理，增强畜禽机体抗病能力；预防接种；药物预防，全部采用无公害药物防治。5.2无公害冷却肉生产技术方案5.2.1工艺流程5.2.1兽医检验.1屠宰加工兽医检验健畜冲淋待宰健畜冲淋待宰赶猪赶猪麻电刺杀刺杀提升提升洗猪洗猪头检头检烫毛烫毛打毛打毛提升提升燎毛燎毛刮黑刮黑修刮修刮清洗清洗刁肛刁肛开胸剖腹开胸剖腹取肠胃取肠胃取样、取心、肝、肺取样、取心、肝、肺兽医检验病胴体不合格内脏同步检验兽医检验病胴体不合格内脏同步检验病胴体间劈半病胴体间劈半去头蹄尾去头蹄尾修整修整冲洗冲洗复检复检计量计量分级分级盖章盖章取板油取板油进冷却间进冷冻间取腰子进冷却间进冷冻间取腰子5.2.1冷却间.2冷却冷却间急速冷却急速冷却冷柜销售冷藏车冷却冷柜销售冷藏车冷却分割车间分割车间5.2.1.3分割肉加工冷却胴体冷却胴体分三段分三段去肥膘去肥膘剔骨剔骨修整修整成品成品（1、2、3、4）号肉冷却分割肉销售熟食加工原料小包装冷却分割肉销售熟食加工原料小包装装盘装盘冻结冻结装箱装箱冷藏冷藏5.2.1.4冷却工艺从安全卫生和经济利益考虑，宰后胴体冷却降温的速度越快，越有利于抑制微生物的生长繁殖；冷却时间越短，重量损失越小。胴体在冷却过程中，重量损失程度取决于两方面因素：其一是肉组织结构状况。这与品种、饲养条件以及宰前受刺激程度有关。其二是冷却工艺。若制冷压缩机功率过小，冷却间单位时间内空气交换次数过少，则胴体冷却时间就越长，胴体的重量损失就越大。但过度追求冷却速度，使肉组织发生冻结，将影响到冷却肉的品质。根据现实情况，我们采用两段急速冷却工艺，急速冷却工艺有着降温快，胴体失重少，有利于抑制微生物的生长繁殖和提高冷却肉品质等优点。冷却工艺急速冷却指导参数第一阶段第二阶段制冷功率w／m3450110制冷间室温°C—6～—100～2制冷风机蒸发温度℃—20—10风速m／sec1～20．2～0．5冷却时间hus1．58胴体中心温度°C7重量损失%0．95采用二段冷却工艺可将猪胴体在10小时内从宰后的42°C降至7°5.2.1.5冷链的建立猪胴体经过急速冷却处理，温度达0°C—4°C后，在后续的加工与流通过程中，要继续保持在这一温度范围内，也就是从分割剔骨，包装直至流通、零售各过程中，冷却肉始终处于冷链控制之下，保持温度在0～4°C宰后胴体急速冷却分割剔骨包装冷藏运输超市零售环境温度°C0—48～128～120～4≤7≤7允许时间hr240．50．524—485.2.1.6HACCP系统的应用HACCP系统（hazardanalysiscriticalcontrolpointssystem）已被食品界公认为是确保食品安全卫生的最有效的管理方法，在此，我们将HACCP系统实际应用于冷却肉的生产和流通。冷却肉生产与流通流程与CCP的确定候宰淋浴电击昏放血浸烫打毛清洗CCP2燎毛冲淋CCP2开膛去内脏CCP1去头蹄劈半热水冲洗CCP2称重入急速冷却库CCP2急速冷却CCP1分割剔骨CCP1包装CCP1冷藏CCP1流通CCP1零售CCP1通过HACCP的分析应用，我们得出结论：温度控制与卫生管理是冷却肉品质保障的最重要两个因素。在温度控制方面要做到：①宰后胴体必须在24小时内冷却至0～4°②分割剔骨间与包装间的室温要低于12°C，此阶段工序滞留时间不能超过1小时，以保证冷却肉的中心温度不超过⑧流通与零售过程中冷却肉温度应保持在0～4°C范围，不得超过在卫生管理方面要做到：①宰后胴体表面细菌总数应小于5x104cfu／g，清洗池与入冷库时的操作为重点控制环节。②在分割，剔骨，包装过程中使用的设备与工具必须保持清洁，设备与工具的细菌总数控制在103cfu／g以下。冷却肉的关键控制点与控制措施的选择工序危害因素CCP类型控制措施控制限度监测方式纠偏行为责任主管清洗微生物污染CCP2保持水的清目测加快水的洁加消毒剂更换速度冲淋微生物污染CCP2加大水压目测开膛肠容物外溢CCPl从里向外切开胴体表面目测不做冷却无可视污物肉加工热水微生物污染CCP2使用热水水温90℃温度计测量调整水温冲洗时间＜10秒入冷交叉污染CCP1使用一次性胴体表面实验室检测注意操作却间清洁手套TVC≤104个卫生急速微生物增殖CCPl宰后一小时胴体温度＜4℃调整室温冷却内泠却时间＜15小时温度计测量分割交叉污染CCP1注意操作卫肉TVC＜104实验室检测注意操作剔骨生室内制泠室温＜12℃温度计测量时间＜30分包装交叉污染CCP1同上同上同上同上泠藏微生物增殖CCPl制冷O～4°C温度计测量流通微生物增殖CCPl使用泠藏车＜7°C温度计测量零售微生物污染CCP1使用冷藏柜＜7C同上同上与增殖5.2.2建筑工程土建工程序号项目结构面积（M2）2生产车间框架18402局部二层框架18003冷冻冷藏间框架11324辅助设施砖混1097.5合计5869.55.2.3屠宰加工设备一览表序号设备名称数量（台/套）备注一生产设备所有设备均为不锈钢材料1赶猪坡道22高压清洗机53托胸式输送机14三点麻电机15平板输送机16P100放血线17行星驱动装置18张紧装置19刀具消毒器2210卸猪机211烫毛槽112刨毛机213输毛装置114提升机215清洗机116洗白机117同步卫检线418白条输送线12019下降机120分割输送机721放血槽122消毒机123预剥输送线18m24剥皮机125金属检测仪126台式电子秤1227包装操作台10二化验检测设备1肉嫩度系统22旋光仪13水分快速测定仪34精密分析天平25氨基酸测定仪16毒物分析仪17真空干燥箱18低温冰箱19普通冰箱110光电比色计111生物显微镜112真空接种箱113PH测定仪2三蒸汽锅炉供热四交通通讯设备1冷藏车82货车53传真机34计算机205水处理设备16污水处理设备17配电设备1八制冷设备15.3营销方案5.3.1生猪销售经营销售坚持以市场为导向，以技术推广为立足点，建立样板场，发展规模场，带动散户养殖。所谓以市场为导向，是指整个产业链的发展始终坚持以市场为准则，所有的工作均尊重市场的客观实际，发展适销对路的产品。所谓以技术推广为立足点，是指在整个营销过程中要贯穿为规模养猪场建设和生产全过程服务的原则。树立做好服务是做好销售前提的经营思想。所谓建立样板场，发展规模场，带动散户养殖是指首先选择几个比较典型的养殖场，严格按照标准进行养殖，给其他养殖场做好示范，再发展规模养殖场，鼓励各养殖场在标准化的基础上，扩大养殖规模，提高散户扩大饲养规模的积极性，使整个产业链呈现出良性循环发展势态。加盟户饲养的生猪育肥基地猪场按照公司根据实际情况规划的标准化养猪场（标准化小区）的要求建设，以小区的单元户为基本单位，每个单元户饲养规模不低于200头/年，可选定多种合作方式与公司进行合作。公司积极推广规模化养殖的理念，可以最大限度的利用资源，集中处理污染物，统一使用无公害的饲料，统一管理，可以节约人力资源。公司规划在每个基地猪场派遣1～2名技术人员进行统一管理，由公司按无公害生猪饲养的各项准则，制定统一的生猪繁育和饲养管理操作规程、卫生防疫制度、免疫程序、猪群保健方案，对生猪的饲养实行全程控制，确保猪群健康和生猪产品的品质和安全，将农户养殖逐步纳入规范化、标准化、工厂化、安全化的健康发展轨道。公司和生猪饲养加盟户的具体合作形式为：公司对养殖农户实行统一供种，统一提供优质光明配套系商品仔猪；统一饲料，由公司负责提供无公害饲料；统一技术指导，由公司的专门技术人员对基地农户生猪生产中的技术问题进行指导，防止猪的各种疾病。成品肥猪成品肥猪生猪繁育基地本香集团公司养殖农户无公害饲料优质仔猪养殖技术无公害饲料5.3.2冷却肉销售无公害冷却肉销售立足陕西及西北地区，面向全国，采取直销、代理商销售有机结合等策略，在杨凌示范区、西安等地市设立直接窗口，在居民小区建立连锁专卖店，发展一批代理商，逐步完善销售网络，充分利用各种展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。5.4环境保护措施与综合利用5.4.15.4.1.1猪粪的处理养殖场的粪便处理远离养殖生产区，采用人工干式清粪，粪便集中堆放，发酵熟化后转化为高效优质的有机肥。符合GB7959《粪便无害化卫生标准》后，方可运出厂外。经过发酵处理和干燥后的有机肥，可以就地提供给农业区的蔬菜和果树施肥，可促进土壤微生物的繁殖，起到疏松土壤和保水保墒的作用。也可以作为农业肥料销售，创造经济效益。5.4.1.2废水处理养殖场废水主要由猪的粪尿、清洗饲养舍的废水和残余的饲料等构成，舍外修建清粪道。养殖区内建设污水池300立方米，集中处理废水，达到当地环保部门要求的水质排放标准后，排出场外。5.4.1.3养殖场无大型机械设备，产生噪音小，而且全封闭式管理能够将噪音降低到最小。由于场区周围1-2公里内没有集中居民区，因此噪音对环境的影响较小。养殖场的空气污染主要取决于恶臭气体的排放和场区的主导风向及周围环境。工厂化养殖对防疫的要求非常高，要求经常对猪舍进行冲洗和消毒，使恶臭气体的排放较传统的养殖场要小得多。养殖场的绿化系数设计大于30%，使空气进一步净化。养殖场的生产管理采取全封闭式，区内排气系统完备、先进，能够很好地降低恶臭气体对周围环境的影响。场区所在地的主导风向为西北风，下风区为大片种植园地，离居民区较远，不会对周围环境造成异味污染。5.4.1.4防疫防疫是养殖生产的关键环节。加强动物防疫，减少动物疫病对规模化养殖尤为重要，如稍有疏忽，可全军覆没。目前影响畜产品的最大疫情，首当其冲的是口蹄疫、疯牛病、禽流感等国际规定的A类传染病。本项目建设要按照科学方法和国际惯例，做好防疫工作，实施强制免疫，严格检疫。1、严格执行《中华人民共和国动物防疫法》，积极配合国家兽医防疫检疫部门，做好该场检疫和防疫工作。养猪场的种猪必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。2、按照国家《家畜家禽防疫条例》及有关规定，建立和实施严格的卫生防疫制度。设兽医室，并配齐所需的兽医卫生检验设施。3、定期用5～10%来苏尔溶液消毒，对猪舍进行消毒、杀菌。维护好猪舍环境卫生。及时清除粪便，保持良好的圈舍卫生。4、严禁非生产人员和其它动物随意进入饲养区；严禁外来车辆驶入生产区。进入生产区的工作人员必须经过生产区消毒间进行紫外线杀菌和药水消毒后方可进入。在养殖场大门口建一个与大门同宽，长6米的消毒池。5、合理分区布局，搞好场地绿化。总平面布置行道树和绿化隔离带，空地连片种植草坪，使之有效地滤尘杀菌，净化空气，美化环境。贮粪场设在下风处，并与生活区保持较大的距离。6、养殖区分别设置净道与脏道。净道运输饲料和生产工具；脏道清粪，防止交叉污染。5.4.2屠宰加工5.4.2.1废水处理措施本项目各种废水排放量为405.32m3/d,其中需处理废水量为327m格栅池 沉淀池 清水池 消毒排放槽外运污泥达标排放5.4.2.2工艺废气主要是屠宰过程中产生的血腥气和氨味，可采用加强屠宰间鼓风设施，在车间内上方设置环形吸气设施，从车间内吸出的气体集中进入活性炭吸附塔进行处理。5.4.2.3噪声防治措施在工程设计过程中，根据国家和省市的有关标准，结合总体布局，并充分利用工程本身的特点进行降噪。（1）设备选型时，选用性能良好，噪声低的设备。（2）设备安装时，使用机座减震。（3）在鼓风机出气口安装消声器，对风机进行局部隔离。（4）车间外墙及产生高噪声设备及房内墙均应为370mm（5）对空压机、水泵加装隔音罩。（6）冷却机组设置在专门的隔音房内。5.4.2.4固体废弃物防治措施对于粪便，处理措施为干法清粪后再用水清洗，对处理的干粪密闭发酵后与周围农民联系后还田，废水进入厂区污水处理站进行二级生化处理。猪毛单独收集外售，作其他用途。生活垃圾集中堆放，专人管理，定期由环卫部门运往指定地点，集中处理。环保设施建设表9-1。环保设施建设表序号环保投资项目用途备注1废水处理采用水解酸化+SBR法处理2废气处理采用活性炭吸附法处理3噪声处理对空压机、泵类配套消声装置4固体废弃物密闭防渗发酵池5绿化采购花草树木，景观建设6水质监测仪水质监测第六章投资预算与资金筹措6.1投资估算依据本项目总投资包括建设投资和流动资金两大部分，估算依据为：（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。（2）国家《固定资产投资方向调节税》的有关规定，本项目固定资产方向调节税为零。（3）本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。（4）项目建设单位提供的有关资料和数据。（5）土建工程：根据陕西省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算。（6）设备购置费：设备购置费按收集到的市场价或生产厂家询价估算确定。（7）种猪费：按目前市场价计算。（8）辅助工程费：根据有关工程预算定额标准计算。（9）工程其它建设费用：包括项目管理及监测费、勘察设计费等，分别按总投资的5％、2％计取。（10）预备费用：基本预备费按总投资的5％计取，涨价预备费按银行贷款额的0.5％计取。6.2铺底流动资金流动资金依据项目生产经营内容及规模、生产负荷及经营成本等，采用分项详细估算法进行估算。铺底流动资金按流动资金最大需要量的30%计取。6.3投资估算6.3.1总投资估算经分析测算，本项目总投资4462.5万元，其中建设投资3818.2万元，占总投资的85.6%，铺底流动资金644.3万元，占总投资的14.4％。在建设投资3818.2万元中，固定资产投资2982.7万元，占建设投资的78.1%；工程建设其它费用594.3万元，占建设投资的15.6％；预备费用241.2万元，占建设投资的6.3％。本项目全负荷生产年需要流动资金总量2147.6万元，铺底流动资金644.3万元。6.3.2各项投资估算及结构分析在固定资产投资2982.7万元中，公司加工生产线建设投资2090.2万元，占建设投资的70.1%；繁育基地建设投资892.5万元，占建设投资的29.9%。在公司加工生产线建设投资2090.2万元中，土建工程建设投资775万元，占37.1%，包括生产车间481.3万元，局部二层80万元，冷库169.8万元，辅助设施43.9万元；设备投资1315.2万元，占62.9%，包括屠宰分割设备投资368.7万元，化验检测设备投资51.5万元，制冷设备423万元，辅助设备222.9万元，车辆200.9万元，办公及培训中心设备48.2万元。繁育基地建设投资892.5万元中，繁育小区建设投资670万元，占75.1%，包括养猪服务中心设备70万元，小区工程建设费600万元；优良种猪引进222.5万元，占24.9%。在工程建设其他费用594.3万元中，项目管理及监测费223.1万元，占37.5%；勘查设计费89.2万元，占15.0%；农户示范推广小区及技术培训费282万元，占47.5%。在预备费241.2万元中，基本预备费223.1万元，占92.5%；涨价预备费18.1万元，占7.5%。6.4分年度投资计划本项目投资计划为：本项目计划一年内完成全部投资。第二年试运行期加工生产能力达到50%，第三年起达到满负荷运转。6.5资金筹措本项目资金来源及筹措方案为：申请省重大科技产业化项目专项资金600万元，银行贷款3100万元，企业自筹资金762.5万元。第七章经济、社会效益分析7.1财务评价依据1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。2、农业部发展计划司规划设计研究院与建设部标准定额研究所共同编著的《农业项目经济评价实用手册》（第二版）；7.2财务评价基础数据和参数的选取根据农业科技项目经济评价的有关规定，结合本项目实际，主要选取的基础数据和参数为：1、项目计算期为20年，其中建设期2年。2、项目生产负荷：第2年生产负荷为50％，从第3年开始达到正常生产能力，生产负荷为100％。3、项目基准折现率为10％。4、投入产出物价格按2006年上半年价格或预测价格计算7.3成本分析7.3.1本项目单位产品成本费用包括：外购原辅材料费、水电及燃料费、工资福利费、其他费等。项目单位产品生产成本为0.9044万元/吨。7.3.2项目总成本费用估算本项目估算的总成本费用为项目投入经营后所需的材料费、水电费，工资及福利费、维修费、管理费、销售费、折旧及摊销费、财务费用等。经估算，项目正常年年均总成本费用为43252.3万元，年经营成本42984万元。7.4销售收入估算7.4.1销售收入依据本项目建设实施进度、生产经营计划和设计生产能力及销售量，本项目的设计生产规模为50万头生猪屠宰加工量，预测的市场冷却白条肉销售价格1.10万元/吨，分割冷却肉销售价1.4万元/吨，精加工熟肉制品销售价格2.6万元/吨，猪副产品销售价格0.4万元/吨。经估算，项目正常年全部产品销售收入为47580万元。7.4.2按照国家税法有关规定，本项目销售税金及附加涉及增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为13％，城市建设维护税税率按增值税的5％计算，教育费附加按增值税的2％计算。经计算，项目正常年销售税金及附加为1527.3元，其中：增值税为1427.4万元，城市建设维护税为71.4万元，教育费附加28.5万元。7.5财务评价指标分析7.5.1本项目投产后，正常年销售收入47580万元，年销售税金及附加万元，年均总成本费用43252.3万元，利润总额2800.4万元。企业所得税从投产年开始算起，所得税税率按33％计算。项目正常年平均所得税为924.1万元，税后利润1594.8万元。投资利润率=利润总额/总投资×100%=42.04%7.5.2通过对项目全部投资财务现金流量分析计算，在基准收益率10%时，所得税后项目财务净现值为34907.4万元，财务内部收益率为31.40%，投资回收期(含建设期)为4.58年。7.5.3盈亏平衡分析本项目正常年销售收入47580万元，年均总成本费用43252.3万元，其中固定成本1268.8万元，可变成本41983.5万元，销售税金及附加为1527.3万元，项目达到盈亏平衡点的生产能力利用率（BEP）为：BEP=固定成本/(销售收入－可变成本－销售税金及附加)×100%=31.18%盈亏平衡点的销售收入=正常年销售收入×BEP=14836万元敏感性分析项目在建设和运营过程中会受到内外部各种不确定性因素的影响，根据本项目特点，销售收入、经营成本、建设投资等3个主要因素的变化对项目财务净现值、财务内部收益率，投资回收期等财务效益指标影响较大，其中：敏感程度为销售收入>经营成本>建设投资，且3个因素变化后项目财务效益指标均在可接受的范围内，项目具有较强的抗风险能力。所以，在项目建设过程中，要科学组织规划设计和施工，精打细算，节约投资，对于种猪的购买要严格技术标准，对于土建工程及设备仪器的购置采用招标放方式进行，以降低投资成本。在项目生产经营期，要严格种猪和商品猪饲养技术规范，建立健全生产过程质量监控体系，加强经营管理，保持合理的消耗定额，降低生产成本，努力提高产品质量，采取灵活的价格策略，同时，不断开展农民技术培训，将会使项目始终处于最佳运行态势。7.5.项目实施后,农户养殖的每头猪正常年可实现收入650元,养殖每头猪投入为451元,实现利润199元,扣除劳动力投入48元后,实现净利润151元。7.6社会效益7.6本项目的实施后，将形成生猪产业示范群，壮大杨凌示范区的农副产品深加工及良种繁育等主导产业，将带动陕西整个肉类加工行业更多地采用先进的加工技术和管理经验，规范原料的生产，提高全行业的原料利用率。促进农村养殖业的结构调整，保持生态平衡和农业的可持续发展。7.6该项目的良种猪和安全饲料由农业产业集团有限公司控股的种猪繁育场、杨凌格润尔饲料科技有限公司提供，食品有限公司负责商品猪收购、屠宰加工和销售，各子公司提供全程技术服务，采取灵活多样的形式，开展农民技术培训，不断提高农户养猪技术水平，公司与农户签订养殖、收购及技术服务合同，实行定单农业。按照“公司+协会+农户”的模式运行，形成集种猪繁育及推广、安全饲料生产、安全猪肉深加工、连锁专卖销售于一体的“无公害猪肉产业链”，促进我国生猪产业的振兴和农业的可持续发展。7.6该项目可带动农民20000人掌握无公害养殖技术，年出栏生猪按36000头计算，可使农民增收2340万元。同时还将带动运输业、包装业增加收入，安置富余劳动力，带动餐饮、服务等相关产业共同发展，有力促进区域经济全面发展。7.6本项目的实施，将促进杨凌示范区良种繁育、安全饲料、安全猪肉深加工、销售的产业化开发水平，提高农户的组织化程度，繁荣地方经济。第八章风险分析8.1项目主要风险因素项目以良种猪繁育推广和安全猪育肥技术示范推广为主，采取“公司＋协会＋农户”的组织运作模式，在项目实施过程中可能会遇到各种不确定性因素的影响，进而对项目的高效运作带来一定的风险。概括来讲，项目主要风险因素有：疫病风险；农户养殖技术风险；市场风险。8.2风险影响程度及防范措施8.2.1猪是有生命的动物体。在猪的饲养生产过程中，会出现各种疫病，不仅直接影响项目生产经营的正常运行和产品质量，而且还会危及周围的养殖业发展。为此，在项目各项内容设计中，已经考虑到了疫病预测控制体系的建设，同时在项目实施过程中，除了强化防疫技术队伍建设，增强防疫安全卫生意识外，还将持续抓好基地农户的疫病防治操作规程指导及技术培训，增强其防疫安全意识。此外，对于重大突发性疫病采取扑杀焚烧处理方式，努力使疫病风险降低到最低限度。8.2.2由于农民文化素质和现代养殖技术水平较低，可能对从事良种猪快速繁育和无公害养殖技术接受较慢，生产操作不规范，从而对产品质量和养殖效益带来一定的影响。为此，公司充分利用其自身技术力量和技术依托单位科技队伍，持续开展多种形式的农民技术培训，特别是强化对农村妇女的技术培训，充分发挥其在产业开发中的重要作用。从而使生猪产业开发建立在依靠科技进步和提高劳动力素质的基础之上，全面提高养猪业的技术水平。8.2.3随着我国加入WTO后，国内外猪肉市场竞争日趋激烈，市场可能随时出现波动，进而对本项目产品销售带来一定的影响。为此，公司除了改进管理，强化技术培训，提高产品质量外，将不断强化宣传，建立质量承诺制，维护良好的信誉，努力开拓市场，确保项目产品的顺畅销售。第九章结论与建议9.1结论本项目符合国家及陕西省、杨凌示范区产业政策和技术政策，建设方案合理可行，项目产品符合市场发展趋势，市场前景广阔，组织管理及运行模式切合实际。厂址选在杨凌农业高新技术产业示范区内，自然社会经济环境条件优越。项目承担单位农业产业集团有限公司拥有良种猪繁育、饲料加工和连锁经营的优势，在组织良种猪快速繁育技术推广及配合饲料应用，支持农民发展安全猪生产方面已经积累了一定的经验，初步形成了良种猪繁育、饲料加工、农民技术培训一体化经营，能够保证项目的有效建设