遵义旅游资源开发项目可行性研究报告

PAGEPAGE25贵州省遵义XX旅游资源开发可行性研究报告目录第1章 项目总论 11.1项目概述 11.2可行性研究报告的工作范围 11.3项目备案数据的确定 2项目备案数据一览表 21.4报告结论 2第2章 项目承办单位概况 4第3章 市场需求预测及拟建规模 53.1市场需求预测 53.2项目拟建规模 5第4章 原料及能源需求情况 64.1主要原辅助材料需求 64.2外协能源需求 6项目主要原辅材料及能源需求情况一览表 6第5章 项目建设选址 75.1厂址选择要求 75.2项目选址及用地方案 85.3项目建设区概况 85.4项目用地合理性分析 10项目占地及建筑工程投资一览表 115.5项目选址综合评价 11第6章 项目设计方案 126.1项目设计原则 126.2工艺技术方案 13配电盘产品生产主要工艺流程示意简图 13主要设备配置明细表 146.3总图与运输 14总图主要技术指标一览表 156.4土建工程 156.5给排水 17循环冷却水系统工艺流程 186.6采暖通风 196.7电气 20第7章 环境保护 227.1环境保护设计依据 227.2项目建设区域环境质量现状 237.3环境污染源的识别 247.4项目施工期环境影响简要分析及治理措施 24项目施工期作业流程和污染源示意图 26主要设备噪声源强一览表 32施工机械在不同距离处的贡献值一览表 32施工机械噪声最大影响范围测算一览表 33不同施工阶段施工场界噪声限值一览表 357.5项目营运期环境影响分析及治理措施 36办公及生活废水处理流程图 37生活及办公废水治理效果比较一览表 37生活及办公废水治理效果一览表 37废乳化液清洗液治理流程图 39粉尘治理模式流程图 41燃煤锅炉各污染物产生及排放情况一览表 44锅炉烟气治理前后比较表 44固体废弃物产生及处置方式一览表 467.6厂区绿化工程 487.7清洁生产 497.8环境保护结论 497.9环境保护建议 50第8章 消防 518.1设计依据 518.2工程概述 518.3消防设计 518.4消防机构及定员 54第9章 节约能源和合理利用能源 559.1设计依据 559.2设计原则 559.3节约能源和合理利用能源措施 559.4项目能源消耗种类和数量分析 56项目主要能源及含耗能工质年需量测算表 579.5项目能源消耗指标分析 57单位能耗估算一览表 579.6项目用能品种选择的可靠性分析 589.7项目运营期主要节能措施 589.8预期节能效果分析及建议 59第10章 项目组织管理与人力资源配置 6010.1项目建设期管理组织 6010.2项目运营期组织机构 6010.3劳动定员 60项目劳动定员一览表 6110.4员工培训规划建议 61第11章 项目实施进度建议 6311.1项目实施的各阶段 6311.2项目实施进度表 64第12章 投资估算与资金筹措 6612.1投资估算依据和说明 66固定资产投资估算表 69流动资金估算一览表 69总投资构成分析一览表 6912.2项目筹资方案 70资金筹措与投资计划一览表 70第13章 经济评价 7113.1经济评价的依据和范围 7113.2基础数据与参数选取 7113.3费用估算与财务效益 72产品销售收入及税金估算一览表 72综合总成本费用估算一览表 73项目综合损益表 7413.4财务分析能力分析 74财务现金流量表（全部投资） 75财务现金流量表（固定投资） 7613.5盈亏平衡分析 76盈亏平衡分析一览表 7713.6敏感性分析 77单因素敏感性分析表 7713.7偿债能力分析 7713.8经济综合评价 79第14章 项目招标方案 8014.1招标方案编制依据 8014.2招标原则 8014.3招标范围 8014.4招标组织方式 8114.5招投标程序 8114.6招投标费用 8314.7招标信息发布 8414.8项目招标方案 84第15章 综合评价及投资建议 8515.1综合评价 8515.2投资建议 87目录第一章项目总概········································1一、项目简况········································11、区域及地理位置···································12、自然条件·········································13、历史沿革·········································44、社会经济情况·····································55、景区现状·········································56、主要景观介绍·····································6二、可研报告编制依据·······························13第二章项目开发的必要性和可行性·······················13一、项目开发的必要性·······························13二、项目开发的有利条件·····························141、景观配套性好、品位高·····························142、地理位置优越····································153、搬迁工作量少····································15第三章市场分析及预测································15一、国内市场预测···································151、市场方位预测····································152、游客量预测······································16二、国际市场预测···································17第四章景区建设······································17一、景区建设原则···································18二、景区建设指导思想·······························18三、景区建设风格···································18第五章环境卫生、绿化及安全··························19一、环境卫生·······································19二、绿化···········································19三、安全管理·······································19第六章组织机构······································20一、项目法人·······································20二、组织机构·······································20第七章项目建设实施计划······························20一、项目建设分期规划·······························20二、进入景区道路···································21三、近期建设项目及规模·····························22四、近期建设实施计划·······························25第八章近期建设项目投资估算资金······················26一、近期建设项目投资估算···························26二、资金来源及筹措·································26三、资金使用计划···································26四、建设期贷款利息·································26第九章经济效益分析··································27一、测算说明·······································27二、经营收入预测···································27三、经营成本预测···································28四、财务分析·······································28第十章结论及存在问题和建议··························29一、结论···········································29二、存在问题及建议·································30表一、近期建设项目投资估算表·······················31表二、成本估算表····································33表三、利润表·······································34表四、现金流量表···································35表五、净现值·······································36表六、建设投资借款偿还表···························37第一章项目概况一、项目简况：1、区域及地理位置。XX囤中世纪军事城堡景区位于贵州省遵义市城区近郊，属汇川区管辖，距遵义市中心14km，距210国道12km，与大板水森林、金鼎山宗教胜地位于一线，分别相距3.5km和6km，景区面积3km²，包含于娄山省级风景名胜区范围内。遵义市位于贵州省北部赤水河以东，乌江以北，地跨东经105°~108°13，北纬27°8~29°12，市境东西长约247.5km，南北宽约232.5km，北接重庆直辖市，西及西北连四川省，东邻铜仁地区，西南抵毕节地区，东南接黔东南及黔南州，南隔乌江与贵阳相望。全市总面积30762km²，总人口676.56万人。2、自然条件（1）地质面貌XX囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段，其地质构造属新华夏、华夏系构造的鄂黔台向斜。构造单元属松林穹隆变形区内的松林穹隆，出露地层为震旦系灯影组地层，地层倾角5~15°，其岩性分上、下两段不同，上段为白云岩、砾质砂岩、硅质角砾岩，下段为白云岩、硅质磷块岩、粘土岩。XX囤景区位于黔北高原，大娄山山脉的腹部，岩孔——松林脊状山脉横贯其中，为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧，地形走势西北高、东南低。大部分海拨在900~1400m之间，XX囤景区最高海拨为1307m，一般地形商差300~500m，最大高差902m。地貌类型属中低山及低中山地貌，按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶（喀斯特）地貌，侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志，山峰1300~1700m，一般坡度40~50°，个别达70°以上。山头呈尖脊状，河流切割深度为100~200m，河流冲沟多呈树枝状，河谷多为“V”型谷。XX囤景区的南东面，为岩溶地貌，有缓丘谷地、槽谷，坡立谷，峰丛洼地及溶洞等，岩溶形态发育。（2）气侯、气象XX囤景区地处低纬度，近海区域属亚热带湿润季风型气侯区。冬无严寒，夏无酷署，气温垂直差异明显。海拨1000m以上地段，年平均气温12~13°C，海谷地带年平均气温14~15°C，大于或等于0°C和积温介于4800~5700°C之间。极端最高气温38.7°C，极端最低气温—7.1°C，高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻、雾淞、雨淞景观，具有较高的观赏价值。一年中，一月份平均气温最低，七月份平均气温最高，年降雨量在1100~1200mm之间，多年平均辐射量为81.8千卡/平方厘米·年，处于全国低值区以下。多年平均日照百分率为26%。景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。（3）水文大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡，是湘江河支流喇叭河的发源地，其上游称为翁家沟，流经油沙坪、大不井，至坝塘，为白沙水；经大洞河，从XX囤东侧铜柱关下流出，再经碾房湾、谢家坝、庙林嘴注入太平场，是为喇叭河。喇叭河在太平场曲折南流，经XX坝后，在观音阁与高坪河合流，从高桥进入遵义市区，汇入湘江。喇叭河从发源地至湘江合流口，沿途汇流了小沟、杨堡沟、金家沟、板水等沟水。3、历史沿革XX囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年（公元1257年），又名龙岩囤，《遵义府志》记曰：“一蒂孤悬，群山固结，左右环溪，阴深峻险”，原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事保垒，且因囤上风光秀丽，又兼作杨氏家族别墅行宫。明朝万历二十四年（公元1596年），杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠，在其祖先修建的龙岩囤上扩建城堡，修建宫室，筑铜柱、铁柱、飞虎、飞龙、飞凤、朝天、太平、万安、西关等9关以拒官军。在宽广5公里的龙岩山顶囤筑土城、月城二重，建楼房、家庙、仓库、兵营、水牢于城中，各关之间石墙相连，马道互通，城堞随山势绵延5公里余，气象十分雄伟，并在XX囤东之山顶，建养马城、养鸡城、养鹅城，以为后勤给养。明万历二十八年（公元1600年年，明朝廷发动平播战争，兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事，率十五省兵二十四万人，围攻XX囤，双方决战，历时114天，双方伤亡人数3~5万人，杨应龙燃大火焚烧宫殿后自缢而亡，万历二十九年，朝廷在播州实行“改土归流”政策，杨氏自唐以来历725年，传29代的土官统治宣告结束。XX囤上、木结构建筑物被焚毁，但城墙、关隘、皇宫中轴踏步，建筑基石、水牢、卡门等石砌建筑仍保留400年前规模，展示着惨烈战争后的场景。4、社会经济情况XX囤景区内，工业不发达，仅有一些以农副产品为原料的家庭加工副业。由于土地零星分散，土多田少，土地贫脊，粮食生产水平低，经济作物少。农民多养马和耕牛，马多用于畜力运输，耕牛以黄牛为主，多用于耕地。有养羊的荒草坡，但少养羊，草场资源未能合理利用。景区内林产品主要有：生漆、乌柏子、桐籽、五倍子、弥猴桃、刺梨等。中药材有：杜仲、黄柏、厚朴、金银花等名贵药材，但加工制作技术差，未形成优势，社会经济不发达，外出经商，务工人员逐年增多，旅游业还未获显著经济效益。5、景区现状：XX囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段。进入XX囤古城堡山脚的道路，部分是村级公路，部分还仅仅是狭窄崎岖的山路。进入XX囤古城堡的游览线路尚待规划。XX囤山上仅有一个简陋的游客接待站，可解决二十余人的食宿。景区内尚无供水、供电和通讯设施。6、主要景观介绍XX囤军事古城堡景区主要景观有：（1）囤前防御体系遗址XX囤古城堡囤前防御体系，位于龙岩山东侧，其山势陡崩峭，悬崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的坚固城墙，高4~10m，威亚挺拨。登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下，左有铜柱关，右有铁柱关，凭借山势和城门，扼住上山之道。关后山梁上，有石砌宽平高台，称“歇马台”，实为军事嘹望哨。山腰崖壁下设飞虎关弈称吊桥关，利用半崖上的天然石壕凿为城门，城门前，铁链高悬吊桥；城门后，有开凿于岩壁上的秘密军事通道，直达飞龙关。飞龙关、飞虎关和铁柱关之间，城墙倚山临谷，墙高5m，长400余米，屏障上下三关，声热通同一气，构成严密的囤前防御体系。（2）前沿指挥体系遗址XX囤顶东侧，在从南到北的环形式悬崖上，飞龙关巍然耸立，宛若天门，关内三道石砌拱券城门，构成三重防御，关后壁上，是棱形套叠的多孔石窗。当年，传递文书、兵符等的进关者须在此查验贴文号牌，方可获准进关。关后，一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上，直达朝天关下，朝天关建在悬崖峭壁缺口处，居高凭险，扼住上囤必经之处，大有一夫当关，万夫莫开之势。即使铜柱、铁柱、飞虎三关失守，朝天关也足可遏阻囤东攻势。朝天关的围墙坚实厚重，砌筑石料最大的重达两吨。城墙又宽又平，足可跑马。城墙沿山崖蜿蜓上升，直达飞龙关。习凤关宜称五凤楼，是一组宏大群筑群，屹立于囤东制高点，是前沿指挥中心。封闭的石城作阶梯式布局，内设两重天井，前置左、右两道大门，最高一层为拱券城门，五凤楼雄踞城上，登楼嘹望，群山尽收眼底，甚至可平视养马城等建筑。飞凤、朝天关和飞龙关三关连成一体，高低相属，互成崎角之势，构成前沿指挥体系。（3）老王宫建筑群遗址：老王宫建筑群位于囤顶中部，包括南宋时建造的老王宫、兵营、阁楼等遗址。（4）新王宫建筑遗址：新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上，因是杨应龙所建造，故称之为“新王宫”，以与其祖先在囤上修建的建筑相区别，新五宫规模巨大，包括殿宇、宫室、厅堂、亭、阁、仓库、营房、金银库、水牢等，建筑群以多级石梯踏步为中轴线，呈两翼展布，由下至上，五重天井贯通。现保存的石基座宏大坚固，宽50m，柱基直径达0.5m，主要建筑室内铺40cm见方的素面青砖，天井则为石板铺砌。杨应龙的“宝座”，在今海潮寺后，系整石雕成的长方形石榻，长2丈，岁月侵蚀，雕龙剥落，榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中。（5）采石场遗址群囤顶南侧，有长宽百余米的较场坝，是当年杨应龙演练兵法之地，与较场坝相邻的小石山上，危岩裸露，即为采石场遗址。当年工匠个在山岩上凿槽打眼取石，其痕迹历经400年沧桑，仍清晰可见。（6）绣花楼遗址囤南山中，有一座秀丽的小山，山顶为平地，小山三面都是悬崖断壁，断崖上，大树杜鹃林等树木郁郁葱葱，春来理，繁花如绵，风过处，落英缤纷，在这幽幽深谷中，寂寂山林间，杨应龙为其女儿杨二公主修建了一座精巧的绣花楼，杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻的山崖上，为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方，是爱、是恨还是惩罚，给后人留下了无法解开的谜。（7）囤西防御体系遗址囤西防御体系，分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带，包括城墙、关隘、了望台、火药池等建筑。土城、月城环山而筑，万安关、西关、后关三座城门，从高到低，构成三重关口，城墙沿山蜿蜓而建，坚固雄伟。万安关城墙高近8m，关口下方掘深壕，凭借吊桥出入。西关城门内，两道巨石拱券呈“十”字交叉，门内左右壁均有耳洞西藏兵。后关城垣形若环袋，逶迤山岗上，是阻击进攻的前沿陈地。当年平播战争中，囤东和囤西各关战事激烈，官军从后关破囤杀入，宣告平播战役结束。（8）养马城遗址位于囤东白沙水右侧，距囤3公里，是当年杨应龙养马的城池。现城墙保留完好，有城门6个。据《方兴纪要》载：XX囤东之山顶，建养马城，周5里，墙高丈余，可容马数万。（9）教场坝遗址位于养马城之东南侧，是当年杨氏官兵习武训马之地，宽敞的马道和操场随处可见。（10）养鸡城遗址距囤3.5公里，处于白沙水左侧，与养马城隔河相望，现其城墙和两座石城门仍基本保存完好。（11） 养鹅池遗址位于养鸡城东侧，与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地。（12）白沙水峡谷风光从太平场到XX囤东侧铜柱关山脚，十里幽谷，清流一线，碧绿的白沙水，弯弯曲曲，穿行于峡谷之中，两岸翠障青峰，林深绿浓。古老的进山小径飘忽于河岸左右，河上或加小桥，或以青石作跳礅，或搭圆木为便桥，别有一番情趣。游人温步河边，清清溪水，幽幽深谷，绿绿树丛，溶化了尘世的喧嚣和烦恼，令人感受到了心的宁静和恬美。进山2.5公里处，有巨崖临水壁立，崖上开凿有大小方洞数十个，人称“打眼岩”。相传，杨应龙扩建XX囤关隘时，曾计划在此倚崖筑坝，造成水泊梁山之势，扎水寨拒敌于囤前，并可由此乘舟达囤下。工程未就身先死亡，空留与后人戏说！（13）杀人沟峡谷在飞龙关右下方，峡谷深切，断崖绝壁，怪石嶙峋，临缘府视，不寒而栗。据传，此处是杨应龙处死“犯人”的场所，把“犯人”抛于深渊，顿时便命丧黄泉。乡民又称之为“酢人坑”。（14）腰带岩瀑布站在绣花楼处，放眼远眺，只见密林掩映中，断崖峭崖上，飞流直下，水花喷浅，雾气升腾，犹职一条白练，缠于山间，故称“腰带岩瀑布”（15）大树杜鹃林从囤东飞凤关至南侧绣花楼，缓缓的山坡上，杜鹃丛生，春深时，满山杜鹃花怒放，灿若红霞，间或山桃、野李，缀于其间，浅红粉白，斗艳竞芳，花香飘逸，令人陶醉。（16）炮台坡炮台坡与XX囤隔溪相望，独自兀立。登上坡顶远望，XX囤全景尽收眼底。平播之战时，官军置火炮于山顶，于此处发飞炮攻囤。如今，山顶仍依稀可见部分炮台遗址。（17）定军山该山与炮台坡相邻，是杨氏土官祭视定军之地，居高临下可俯视XX车、炮台坡、白沙水峡谷等，也是镇锁XX囤古堡，延绵杨氏统治的象征。（18）XX囤中世纪军事古城堡XX囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究，规模宏大，内涵丰富，构筑物巍峨、厚重，表现出古人粗犷雄健的生命力，展现出中世纪古城堡苍凉、悲壮、神秘之美，此外，还兼具关山之雄、沟壑之险、溪谷之秀，是明朝万历年间震惊全国的“平播之役”主战场，是杨氏土官连续二十九代统治播州725年的历史见证，是目前国内保存最完整的中世纪军事古城堡。5、景区性质XX囤中世纪军事城堡景区是以XX囤军事古城堡为主体，包括森林、峡谷、溪流、瀑布等景观，具有科学考察、科普及历史教育、观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游风景区。二、可研报告编制依据1、遵义市计委（1998）第280#文“关于遵义市XX囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书的批复”。2、遵义市建筑设计院《娄山风景名胜区总体规划》。3、遵义市旅游局“关于编制遵义市XX囤中世纪军事城堡景区开发项目可行性研究报告”的委托。第二章项目开发的必要性的可行性一、项目开发的必要性随着生产力的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内都日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省的先导性支柱产业，我市旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具一格。遵义市作为首批右史文化名城，作为一长伟人毛泽东领导的中国共产党命运的转折地，围绕长征文化构成的一系列人文景观，更是具有国际知名度的优势资源。但是，由于我区旅游业起步晚，对旅游产品的包装、宣传力度不够，旅游区的基础设施、接待能力滞后等，使我区旅游资源的优势未得以发挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在遵义市城郊开辟一个能集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引、留住前来娄山风景名胜区、遵义会议会址观光，游览的游客，从而带动我区旅游业的发展。二、项目开发的有利条件1、景观配套性好、品位高。XX囤景区内、人文景观有规模宏大的古军事城堡建筑群；自然景观有清新秀丽的森林景观，险峻雄奇的高山峡谷，飞珠溅玉的溪流、瀑布、如诗如画的田园风光等。如此独特的几类景观彼此相邻，相对集中，实为难得。另外，以210国道线为主干道，XX囤景区与遵义会议会址，娄山关红军战斗遗址，全国文物保护建筑物粲墓董名景观，共同构成黔北旅游观光游览线。这些景观相互配套补充，集中展现了播州中世纪文化精髓和红军长征革命纪念体系的精华。娄山关战场是红军长征走向胜利的里程碑。XX囤战场是朝廷结束中古土司农奴制，在播州正式推行封建制的转折点，两处名胜，构成复合值极高的古今战场游览线。2、地理位置优越。XX囤景区距遵义市仅28km，距210国道线仅12km，由遵义市进入景区，交通便捷。而遵义市作为贵州第二大城市，服务设施完善，贵遵高等级公路和即将动工的遵重高等级公路，川黔旅游车等，为省内外，国内外游客提供了方便。3、搬迁工作量少。XX囤景区中内，住户很少，项目开发所涉及的搬迁工作量少；景区内荒山草坡、林地、遗址关梁占地和少量开荒地可收归国有，土地征用量不大，XX囤地处高山，除自然毁损外，人为破坏因素较小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修复。囤上宽平，环境容量大，是开展旅游的理想地方，景区开发条件较好。第三章市场分析及预测一、国内市场预测1、市场方位预测。随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游业已蓬勃发展，与遵义相邻的云南、四川、广西、均为旅游大省，周边旅游市场的开放和繁荣，对遵义旅游上的发展造就了有利的背景。XX囤景区景观独特、类型丰富，有鲜明的特色和较高的文化品位，在国内可以独树一帜，对不同层次、不同类型的旅游都有较大的吸引力。开发前期，以遵义市、贵阳、重庆为第一客源市场，景区建设逐步完善后，可以开辟广西、广东、上海、成都、北京等为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队，到XX囤游览。2、游客量的预测。据统计，近几年，到XX囤景区游览的人数由于受道路限制，每年为1.1万人左右，考虑到XX囤景区的区位优势和XX囤景观的独特性，游人在近期内将有较大的增长，增长率考虑为50%。中期由于游人基数较大，增长率下降，考虑为15%，远期取10%。近期1999~2003年，XX囤景区游人规模为n1.1万×Σ1.5n­¹=14.51万人i=1中期2004~2008年，XX囤景区游人规模为n8.3万×Σ1.15n­¹=56.30万人i=1远期2009~2013年，XX囤景区游人规模为n16.79万×Σ1.10n­¹=102.50万人i=1二、国际市场预测黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品，吸引了港、澳、台地区游客，XX囤独特的中世纪军事城堡游览，对上述地区的同胞也具有较大吸引力，会招徕一批海外游客。东南亚华裔从多，日本、韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊源很深，借助于遵义这座历史文化名城的知我度，到XX囤去品味古播州历史，遗址的奇特，中世纪古城堡的神秘感，战争遗址的宏大气魄和丰富内涵会产生很强的感召力，能够吸引周边国家和地区的海外游客，如宣传促销有力，提高产品的国际知名度，欧美游客也将光临XX囤。开发初期欧美游客不多，争取在2010外，接待海外游客5万人次，2020年达10万人次。第四章景区建设一、景区建设原则把保护风景名省事资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，永续利用。对XX囤中世纪军事古城堡建筑群，要修新如旧，恢复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都以服从已审批的娄山风景名胜区规划为前提，并按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、建设和发展。二、景区建设指导思想充分发挥XX囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心近、交通方便、区域位置优越的优势，突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点，以观光游览、科学考察、休闲避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动遵义市旅游业、交通运输业、土特产加工业，以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。三、景区建筑风格 XX囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复，使囤上再现中世纪城堡的神秘、宏大、囤外非保护区可建一些旅游服务设施，但应采用黔北传统建筑风格，使之与自然山川融为一体，但室内装修，特别是卫生设施要配套，使游人感到宾至如归、身心愉悦。第五章环境卫生、绿化及安全一、环境卫生1、在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员、定人、定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。3、在景区内设公共厕所6个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用黔北传统建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。二、绿化保护好景区内现有植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、红豆杉等，使绿化率达到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。第六章组织机构一、项目法人根据遵义市政府决定，设置“XX囤中世纪军事城堡景区管理所”，为XX囤景区开发管理的项目发人，由遵义市旅游局黄天舜同志任法人代表，对项目的策划、资金筹措、建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所编制10人，隶属于遵义市旅游局。二、组织机构1、管理所下设专门的管理科室，分别管理景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。第七章项目建设实施计划一、项目建设分期规划根据地方财力、物力及旅游业的发展情况，整个XX囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期如下：近期：1999~2003年中期：2004~2008年远期：2009~1013年二、进入景区道路为了集中有限的财力，解决景区可进入性，对进入景区的道路，可分为近期和中远期两步来建设，近期建设进到XX囤山脚下的车行道和攀登上囝顶的步行道。中远期建设址达囤顶的车行道。1、近期进入景区线路16km4km6.7km遵义市中心———→民庄———→伍家垭口———→养马城车行道车行道1000m820m→上坝停车场———→铜柱关———→XX囤顶———→飞龙关步行攀登上山步行下山1020m小桥过河———→铁柱关———→炮台坡山脚———→炮台坡停车场步行下山步行下山步行7km10km19km———→三叉坝———→大桥———→遵义市中心。车行沙湾公路、车行210国道2、中远期进入景区线路19km10km4km遵义市中心———→大桥———→三叉坝———→炮台坡沙湾公路车行3km50km———→油沙坪———→白沙水桥———→XX囤后关。车行三、近期建设项目及规模近期建设的指导思想是要集中有限的财力，建设进入XX囤解决景区可进入性连；修复XX囤的重要古建筑，修建相应服务设季，使游客进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为XX囤景区的宣传人。2000—2003建设项目：1、拓宽、改造民庄到伍定垭口车行道4km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。2、新建伍家垭口到上坝停车场车行道6.7km，路幅宽9m，水泥砼路面。3、改造上坝经铜柱关到XX囤顶步行道1820m，步行道宽1.5m，石块路面。4、改造XX囤顶经飞龙关、铁柱关，到炮台坡山脚白沙水河边的步行道1020m，步行道宽1.5m，石块路面。5、新建白沙水人行桥，桥长20m，宽3m，水泥砼路面。6、拓宽、改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7km，路幅宽9m，水泥砼路面。7、拓宽、改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。8、停车场在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场单位停车场面积：35m²/车上坝停车数：30辆炮台坡停车数：30辆停车场部面积：（30+30）=2100m²9、XX囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：为了用有限的资金，启动XX囤景区旅游业的发展，对XX囤遗址古建筑的修复，近期主要考虑车道、步道入口处几座关口和明代新王宫建筑群，XX囤土司文化陈列馆。具体项目如下：（1）铜柱关；（8）朝天关；（2）铁柱关；（9）栈道；（3）歇马台；（10）后关；（4）到飞虎关天梯；（11）西关；（5）飞虎关；（12）环囤马道；（6）飞龙关；（13）新王富部分建筑修复（7）飞凤关；10、XX囤土司文化陈列馆介绍杨应龙世家725年播州土司的统治、平播战役及军事古城堡建筑，建筑面积为300m²。11、在XX囤景区设置一变配电所，配200KVA变压器。12、XX囤景区供水设施建设，采用水泵和高位水池结合的供水方式，水源采用山上的井水。13、服务点3个，设于上坝、XX囤顶、炮台坡山肢处，每个30m²。14、厕所6个，上坝、炮台坡山脚各一个，XX囤顶上四个，每年40m²。15、卫生所1个，设于XX囤顶上，面积为50m²。16、入口标志大门及收费站2个，分别设于上坝和炮台坡山脚。17、荒坡绿化。18、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。中远期建设项目主要是继续清理维修，XX囤遗址古建筑，提高已修建进景区道路的等级，修建直达囤顶的车行道，逐步完善景区服务设施，并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施。四、近期建设实施计划1999年：1、完成项目建议书、可行性研究报告及规划设计编制工作；2、完成征地拆迁工作；2000年：1、修建民庄到伍家垭口道路；2、修建部分伍家垭口到上坝公路；3、修建上坝到XX囤顶步行道；4、修复铜柱关、铁柱关、歇马台、天桥、栈道；5、完成供电、供水、厕所、大门、服务点、卫生所、果皮箱、指示牌等建设工作；6、完成荒山绿化工作；2001年：1、完成伍家垭口到上坝公路；2、修复飞虎关、飞龙关、飞凤关、朝天关、后关、西关、环囤马道；3、修复部分新王宫；4、修建停车场；2002年：1、修建XX囤顶到白沙水河力步道；2、修建白沙水人行桥；3、修建炮台坡停车场到山叉坝公路；2003年：1、修建山叉坝到大桥公路；2、修建XX囤土司文化陈列馆。第八章近期建设项目投资估算及资金筹措一、近期建设项目投资估算1999~2003年建设项目总投资为5202.91万元，见下表一。二、资金来源及筹划措1、遵义市政府自筹：4002.91万元2、争行贷款：1200万元三、资金使用计划第一年工程建设投资为473.69万元；第二年工程建设投资为1390.23万元；第三年工程建设投资为1052.52万元；第四年工程建设投资为942.63万元；第五年工程建设投资为1343.84万元。四、建设期贷款利息建设期利息表单位：万元项目第二年第三年第四年第五年合计1、年初借款累计411.88848.231104.552、本年借款支用40040020020012003、本年支付利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款累计411.88848.231104.551376.10注：银行借款利率按当年贷款利率5.94%计第九章经济效益分析一、测算说明1、项目计算期为15年，其中建设期5年，经营期10年。2、项目基准收益率取10%。二、经营收入预测景区目前游人达1.1万人/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增5%；当建设项目完成后，预计第6~第10年游人数将达到平均每年11万人，第11年~第15年游人将达到平均每年18万人。按人均消费145元计算：第一年可实现营业收入15.9.50万元；第二年可实现营业收入239.25万元；第三年可实现营业收入358.88万元；第四年可实现营业收入538.31万元；第五年可实现营业收入807.41万元；第6~10年可实现平均年收入1595万元；第11~15年可实现平均年收入2610万元。三、经营成本预测1、折旧：项目总投资为5202.91万凶，折旧年限为20年，残值率10%，年折旧分摊234.13万元；2、营业成本：营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的30%计；3、税金：营业税按5.5%计，所得税按33%计（经营前三年根所顾全大局3政策，免征所得税）。四、财务分析1、基准收益率lc=10%，财务净现值FNPV=1759.18万地2、财务内部收益率FTRR=17.27%。3、投资回收期=累计净现金流量出现正值的上一年份=第十章结论及存在问题和建议一、结论汇川区XX囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明，该项目符合娄山风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富、独特，资源品位高，是目前国内规模最大、保存最好的中世纪军事城堡，是不可多得的高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在的巨大吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为7.27%，投资回收期8.99年，借款偿还期5.52年，投资年利税率16.12%，投资年利润率12.38%，财务效益较好。因此，汇川区XX囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目可行。二、存在问题及建议按照资金使用计划，XX囤中世纪军事城堡景区的开发，政府将在5年内投入资金4002.91万元。由于市政府在今后几年内，主要财力要投入到市政道路等基础设施建设中，投入到其它行业中的资金将十分有限，因此，为了XX囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如期完成，早日形成汇川区旅游拳头产品，带动遵义市旅游业及相关产业的发展，建议市政府申请国家投资或贴息贷款1600万元。近期建设项目投资估算表表一序号工程项目单位数量单价金额（万元）备注一工程费帮m²540001454246.001民庄到伍家垭口公路m²60300160783.00改造2伍定垭口到上坝公路m²273050964.80新建3上巩到XX囤顶步道m²15305013.65改造4XX囤顶到白沙河步道m²605007.65改造5白沙河人行桥m²630001453.00新建6炮台坡停车场到山叉公路m²90000100913.50改造7山叉坝到大桥公路m²2100300900.00改造8停车场m²63.00新建9铜柱关修复15.0010铁柱关修复15.0011歇马台修复6.0012天梯修复6.0013飞虎关修复13.0014飞龙关修复13.0015飞凤关修复13.0016朝天关修复13.0017栈道修复10.0018后关修复9.0019西关修复9.0020环囤马道修复20.00续表一序号工程项目单位数量单价金额（万元）备注21新王宫部分建筑修复300.0022XX囤土司文化陈列馆m²30090027.0023变配电所KVA20025.0024供水设施m³/天20050030.0025服务点m²906004.5026厕所所m²24050014.4027卫生所m²5062.5028入口标志大门及收费站个212.0029荒山、绿化30.0030果皮箱、指示牌2万元/亩10.00二其它费用5万元/户32征地费亩200(-)×2%400.0033拆迁费户2(-)×2%10.0034建设单位管理费84.9235勘察设计费63.6936小计(-)×5%558.61三建设期利息176.10四基本预备费212.30五铺底流动资金9.90六总计5202.91成本与费用表表二单位：万元年份项目123456789101112131415经营成本47.8571.78107.66161.49242.24478.50478.50478.50478.50478.50783.00783.00783.00783.00783.00折旧费234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13总成本费用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131014.131017.131017.13利润表表三单位：万元年份