某集团财务管理制度的规定

1财务管理制度---?集团公司?

一、总那么

1、依据?中华人民共和国会计法?、?企业会计准那么?、?股份公司会计制度?制定本制度；

2、本制度适用于xxxx各分子公司；

3、为标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

典4、售本悬制度挽的解胃释权溪在x宰xx劳x财惩务中睛心。督

饺8-精1财著务管驳理细炸那么

爽一、跑总原屯那么

朽1、口公钓司财阶务实遣行功“插方案脊〞握为特休征的捞总经盒理负竖责制梁：属罩已经猾总经组理审衡批的荒方案结内的绕支付涝，由伴相关土事业灵部总将经理哑的书寺面授醒权，蹄财务吨负责摊人监皮核即南可办原理；爽属计扶划外库的，元必须顿有公柱司总闯经理册的书铜面授格权。武

秀2、准严主格执症行?河会计到法?析和相妇关的禾财务沉会计昏制度擦，接谦受财傍政、贫税务隙、审父计等尖部门漠的检躬查、垫监督甚，保框证会己计资羊料合垃法、嘉真实室、及稿时、挡准确荡、完学整。慎

览二洽、财霸务工早作岗浸位职阀责

络大区约财务续实行具分级自管理木、分酿工负闷责的忙管理燃制度肯，各港分公锹司财睛务人之员接抬受本略公司藏财务略主管沃的领居导，潮各财闷

且务主蛇管对产大区湾财务刑经理族负责来，财甘务经流理对悼集团链财务哗中心界和大者区总鉴裁负径责。陆财务掩人员救设会录计、缓出纳主岗位迫，实狭行岗光位责谋任制摩，做蜻到钱农帐分趣开，慕各负袄其责酷。

长〔一赏〕财剪务经待理职泪责

赵1、开组调建大取区财纯务机衰构，芳对大掉区财圾务机宋构和向岗位盖设置珍、人只员配锯备、遥核算嘴组织蒙程序厕等提坑出方禁案。杰同时错负责醒选拔顶、培辜训和纠考核仓财会河人员奖。

情2、翁贯士彻国扒家财拘税政导策、储法规巡，并嘴结合期公司奖具体质情况猫建立握标准散的财咳务模雪式，呼指导条建立耐健全榆相关身财务傻核算影制度歌，

承同时尼负责桌对公标司内彻部财骡务管数理制蓝度的阻执行蹦情况盼进行咱检查奥和考船核。饰

怎3、芳进蛾行成胡本费断用预削测、饼方案伸、控瞒制、骗核算丝、分然析和编考核巩，监茅督各蓬部门铜降低妙消耗饱、节哀约费肥用、秃提高盗经济船效益缺。

押4、呜其驻他相温关工暮作。是

晓〔二核〕财变务主印管职迫责

绒1、晌负模责管替理公盆司的屡日常竹财务堆工作疲，直电接对异大区纸财务乎经理葬负责切，由南大区零财务夹经理臭报集让团财衬务中霸心及杜大区步总裁淘任免苹。

户2、键负也责对臭本部代门内利部的轰机构拘设置是、人闲员配马备、进选调疮聘用迹、晋连升辞标退等太提出踏方案举和意威见。睡

祖3、挎负胶责对势本部糖门财脾务人谎员的练管理唯、教柄育、补培训圾和考漏核。丧

满4、尖负诚责公翅司会锋计核咐算和会财务跑管理冲制度半的制哲定，但推行敞会计蠢电算窗化管充理方号式等拳。

比5、涉严梅格执芬行国梢家财绿经法短规和渔公司起各项宾制度定，加音强财浊务管追理。悠

肠6、疫参袜与公扩司各亡项资熔本经誓营活孟动的惰预测河、计向划、躬核算肯、分沉析决便策和播管理溉，做替好对遇本部仗门工刃作的朝指导缠、监旨督、辆检查葛。

肚7、昏组沈织指紧导编州制财享务收弃支计向划、点财务教预决趋算，悬并监脆督贯罩彻执帖行；胖协助定财务讨经理真对成夸本费团用进咽行控暗制、置分析竿及考戴核。针

抚8、罚负夏责公慈司资跑产管墓理，赢监督具其增孙减变持化，旷负责杜盘盈间盘亏语、报昨废清煤理、惜货款亭结算提、催朱收和到处理残工作稼。做筹到手局续完穴备、斑数据脉准确服、账胆目清壶楚、斑处理令及时粘。

日9、纷及夹时报疮送会楚计报柄表及欲相关蔽信息兔资料缓，向调大区航财务朴经理筝及分才公司船总经锦理报炎告财阁务状圣况及填经营扛成果缠，并炼接受堡监督仆指导河。

公10臣、杏负责蓄监管恰财务访历史笼资料帖、文痛件、颈凭证始、报臭表的葛整理富、收穗集和槽立卷辽归档熊工作利，并畏按规启定手炎续报努请销群毁。疤

折11扶、范参与叫价格虑及工鱼资、君奖金齐、福蔬利政罚策的盐制定妇。

亿12堵、娘完成子领导睡交办深的其邮他工速作。露

梯〔三识〕会牢计职积责

揉1、痛按穿照国孝家会忧计制菊度的吴规定监记账消、复遮帐、翻报账插，做福到手丛续齐国备、壮数字屑准确害、账竿目清纠楚、居处理传及时中；

朱2、业发士票开需具和搭审核田，各夫项业史务款嗓项发赞生、雨回收秋的监旁督，片业务津报表弱的整翅理、虽审核毅、汇贞总，当业务针合同宇执行疗情况索的监气督、荐保管柔及统谣计报袍表的挤填报背；

维3、脏会独计业雁务的着核算恶，财般务制食度的拢监督领，会边计档筝案的善保存剥和管题理工命作；寿

知4、济完绪成部厨门主览管或场相关这领导关交办鬼的其域他工借作。兰

民〔四状〕出袍纳职犹责

划1、店建立第健全瞧现金拌出纳武各种届账册摊，严绪格审智核现广金收颈付凭熔证。包

忆2、化严格她执行善现金市管理天制度涝，不府得坐念支现焦金，寸不得茶白条狡抵库启。

灭3、泡对每良天发鹊生的汤银行兵和现颈金收刺支业震务作倚到日惊清月魂结，疲及时竖核对转，保寒证帐介实相固符。耻

瞎4、谦每周喘末下偶班前铃报送并资金悔周报慕表给挪大区移财务触经理登、总邻经理慕及大扎区总残裁。兼

俘三、锹现金乖管理同制度序

伪1、砍所轨有现舰金收趴支由风公司渴出纳绩负责挺。

绿2、瑞建惊立和戴健全换?现谷金日供记帐孝?簿甲，出身纳应无根据吊审批岁无误仁的收同支凭壶单逐杜笔顺怖序登蝶记现臭金流奇水收绍支帐仔目，歉并每讲天结谜出余药额核翼对库欺存。拴作到姥日清栗月结京，帐耳实相询符。锈

谁3、逃库纳存现企金超摘过3迁00很0元狡时必完须存找入银垃行。咱

哀4、慌出糖纳收芒取现翼金时厉，须您立即老开具混一式诊四联想的?剥支票旱回收州登记寿表?交，由池缴款倘人在勇右下帜角签忧名后班，交足缴款镜人、彼业务宵部门样、出材纳、彩会计袍各留鼓存一眼联。育

翼5、闹任药何现扫金支埋出必托须按犯相关均程序昌报批汽〔详丹见支井出审故批制其度〕校。因市出差斤或其掉他原械因必氏须预注支现瓣金的帐，须谅填写饶借款狱单，唤经总裳经理勇签字裕批准猪，方妹可支拖出现半金。糟借款彩人要洋在出撞差回因来或于借款兼后三旧天内剑向出乳纳还安款或自报销寇〔详骗见差晕旅费度报销急规定堵〕。毙

杰6、贱收挡支单依据办层理完烦毕后家出纳毕须在贯审核塞无误耐的收妨支凭紧单上调签章独，并再在原亲始单递据上步加盖足现金堵收、稻付讫恳章，横防止兆重复异报销康。

胁四、漏支票哗管理腊

号1、群支至票的使购置减、填姜写和填保存陪由出大纳负摄责。扯

更2、证建洒立和毫健全辜?银渔行存蹲款日食记帐床?簿忍，出佣纳应尾根据款审批塘无误臭的收州支凭胆单，紫逐笔煎顺序叨登记假设银行伯流水丰收支坟帐目让，并筝每天俭结出昼余额强；每伟工作炸日结委束后扯。

脚3、职出侧纳收中取支谋票时怒，须述立即跟开具护一式记四联摘的?抹支票氏回收庭登记池表?声，由毫缴款踏人在速右下陶角签础名后访，交兆缴款港人、袜缴款势部门厦、出离纳、汽会计隔各留膜存一贯联。耻

虽4、柏支脑票的载使用材必须局填写泡“舰支票奥领用音单伶〞汗，期由经奇办人胞、部公门经确理、河财渣务主控管〔召经理他〕、背总经鸟理〔浊方案渴外部扁分〕坑签字撕后出糊纳方涝可开寇出。五

奖5、掀所站开出才支票厦必须赢封填熄收款裳单位班名称轻。

怎6、割所樱开支码票必感须由瞧收取膛支票屿方在叙支票安头上议签收卫或盖指章。扮

税五、拐印鉴因的保过管

粉1、租银行勺印鉴背必须箭分人哨保管里。

喷2、孝财务将专用幅章和北总经仅理印谈鉴分仪别由常财务须经理作和出遗纳负览责保摧管。扣

领六、将现金灰、银套行存畜款的唉盘查田

激1、架出润纳人段员在杜每周歌完成封出纳炊工作戏后，屿应将方库存净现金凉、银良行存圣款的个上存妙、收玩入、敞支出嘱、结宰存情骂况，店编制再“畏出纳诚报告脾表易〞疯，并挪对由烈出纳黑保管奋的库方存现挥金，爷由会蓬计或唐总经鸣理指脚定人后员于理每星殊期五世下午砖及每炉月终奏了进惭行定姥期对电帐盘郊查，军其他鸦时间窜进行锄抽查线。

厘2、静出侮纳应愉根据映银行辨存款州日记辟帐的酸帐面台余额吨与开拴户银惊行转撑来的泼对帐丢单的为余额缘进行枝核对凶，对瘦未达弄帐项子应由奶会计陷编制苗“貌银行飞存款稳余额异调节骆表鞋〞监进行宰检查竿核对窑。

昨3、假其临它依躬据相牧关会磁计制按度及国法规笛执行臣。

州8-避2支杠出审肿批制付度

鬼一、铺目的任

湖1、叉为简言化支垫出审堂批手丢续，摧提高垦工作刺效率痛。

赔2、渠防止让因私秧占用湾公司塘财产增。

而二、炒适用雕原那么苦

赖〔一亲〕使暂用商轮业单部位制士，各海单位骆〔专抢业网聚站、匪本钱恳中心松、职谈能部储门〕露经理蜻/负据责人猪在该乒单位潜许可友的经贵营范雁围、惑

修经营池方案权和财湖政预匆算内栗，授笛权行袄使终汗审权锦。〔可经理险/部化门负垂责人卷对该妄单位携之营次业指钟标负疗全责畏〕。离

脂〔二懂〕部坐门经座理可吐适当清的将好其权荐限或域部份拨权限血，以踢文字籍性形型式，牲授权郑给其拉副经超理或格部门普主管恼等。嫩

为〔三弟〕授训权方依式可析分为裤两类尸：

绢1、忽固定蝶授权吼

概1〕蒜授做权书孕由授姻权者啊向大跳区总于裁出塘具并叹同时轿抄送烫运营粘管理洗中心师。

瓜2〕余运朝营管引理中因心在窃认证患此文吃件之汗有效钞性后艳，既仁两个汗工作玻日之对内，折将已狗被运员营中蹈心确美认的纽复制炼样本磁交给适财务掘部做旺相应肥执行役。

愚3〕重财僚务部埋在接猜收此读文件喜后应沟全面揪配合句，及餐时针愚对财胶务之但行政未、内没控、奏调码消等事圈宜做胳出探驰讨，属并在架三个符工作剧日之苏内，费向该饼单位衫经理持致函愁生效疲并明梢确列奋出相谈关的抄财务坟措施秧。如蛋财务源部发肝现疑煤问须袜在以叉上期县限内庭向大倒区总脸裁汇栏报。艺

舒4〕犁部泥门经岁理在敲接获庆生效宁函后汤的五效个工菜作日循之内厚必须迷向人疏事部股提供冰有关慧人事钱权限涂更动命的详此细资帖料。幅

臣2、谁临时确授权袜

单1〕商一婆般适毁用于宏经理妇外地趴出差霜或休烈假期星间的宣委托禾。在厘此情奇况下瓣，经京理须徒最迟界在授臣权生毙效二蔬十四留小时拼之前厅向大吴区总号裁出动具授掩权书棒并同肠时抄起送运坐营管炒理中薯心、予人力殖资源鸟部和皇财务签部。混

培2〕熊在币授权亿书内矮说明校授权蜜方、谷被授型权方秀，原淘因，借权限匠和期环限。渐如时籍间紧裂迫，蒸发送随电子忍邮件饥或传苏真加累口授疗亦可国。〔雅临时磁授权约于他喷人并绢非相印应排领除经武理对胞授权符期间晴的具眯体责跟任，油由此秘，经派理应袋认真乔防止孝在此最期间尝授权拨、断车定非吹惯例府性、渴金额债庞大使的交沈易。缓〕

亲三、粉审批嘴程序事

浑1、尼方案父内报晃销：乒

愉经手辩人、救证明侄人〔卷持原欠始凭晚证〕生、祝分管塘经理芹〔部值门负锻责人脉〕、将财务孕部

嫌2、茅超计位划报首销：来

松经手够人、犁证明递人〔贸持原深始凭劳证和泉超支监报告买〕、爽分剂管经留理〔画部门出负责直人〕婚、大语区总搭裁、丽财妻务

毅四、闷方案痰审批杯内容颗

导1、安购辱买日暮常办甲公用许品、兄计算穿机的五外设殃配件臣和耗壁材之惩支出紫方案厌，由下运营横中心痒收齐遵汇总限，报榜公司抱总经笨理审悟批。挣原那么户上由悲运营伶管理睬中心溜统一孟购置赶并库峰存，垦各部跟门登脖记领仔用，惧并进异入各欺部门防的费叔用。纳每月南底由寿运营渔管理新中心鹊向财所务部淋提供疗有关超方面胸的明散细表植〔经右各部榨门签捷字确袜认〕言。

楚2、残固凳定资宣产与侵办公贪家具俱〔包退括机很房与永OA顿设备泉〕：圣其购倾买由贪各部驴门报讯申请片方案脸，经恶部门推负责澡人签欲字，么公司有总经捉理批兔准，缠公司乱技术堆部、机运营姜管理扔中心剃统一默协调鸭核准壮后，取对协照调或蝴购置垮情况臭写出够需求叫报告较，报禾公司遗总经研理批锈准统援一购驼买，鞠金额着在1诵万元层以上惰的固正定资动产购督入必质须报卖大区队总裁肌审批极。

屠3、云参拿展/饥会费急：由帜经办伟人随击借款氧单附剩上邀捏请函慌与盖判章完聚全的具参展很申请吩表复叶印件拖，由课部门朱经理续审批牺，财隆务部悼审核广付款祝。本躲地展祝会原峡那么上晶不得固支付关会务怨费；市外地蔽展会动如在但参展甘费中破包含本会务小费用沉的，啦必须刘注明习人数膀与明素细并怪履行明上述攻审批槐手续坟。凡渴批准杆住会勤，予漫以报淡销往咐返车框票与暴会务花费；丙不住漠会的哀，报惧销车搞票与址差旅品补助堤。

女3、奏凡丈是参样加境西外展烛览会俭，必闯须至减少提哗前一照个月藏向公厨司总妻经理芳〔大池区总绕裁〕透提交个专项繁申请肠报告单，注填明参逆展必印要性该、参含展人榜数、马费用叛预算剩等。馅经批扒准后蒸方可递执行袋。

想4、鞋差蔬旅费引：各贝部门购根据宰工作敲需要贫，制犁定出趣差计贯划，老应注动明出垒差地蹄点、们事由雕、时邻间、赏人数龟、由高部门董经理蒸审核穷出差馅的必需要性矩和借赠款的稀合理念性、衬经理阁签字胖后交沈财务俱付款房。各滋部门敞经理抬凭出摇差报叮告先龙由公陆司总缸经理振审批砍前方丸可借仪款。美(所他有境密外出扰差必电须提犁前书刚面请栽示大垂区总新裁经阔批准械前方庭可执亡行)柿。

娇5、就工仅资、降奖金谊的支是出：禾由公肿司人企事部予核准挡每月淘考勤筒，财队务部书编制鹅发放封表，姜经理颂签字冻确认毫，并仪报公鸭司总既经理序批准秆后财晴务发垒放。纪

也6、旗业纪务费桥用：蛮业务渐费用袖包括梳业务第交通仇费〔牛含油洋费、裁保养剑费、鼓过路爽费、拆搬运览费〕储、快营递费像、礼胆品费纺及业坑务招妖待费晃。经考总经趟理批守准的拔方案伍内业周务费区用由蝶部门孟经理鹅审批铅；计星划外更业务打费用裁报公阔司总嘉经理求审批梅。

咽8-先3膀报销躁审核至制度半

花一、裳原那么虽

剑1、呜严格役财务堡收支搞审批括制度床，公琴司发刻生的啊各项挪开支溉都必右须由以经手鸭人填闹写费损用报汉销单隆，注仔明支片出事多由、克工程笔、发领票张冲数、誉报销碰金额备、和府经办偷人签沉名、崭部门置经理菠签字商、财沃务经耀理审确核〔纪按照疲有关茅规定获办理菜〕、缴分计把划内承和计类划外迁相关境程序祖审批柳后，总出纳荣方可冠付款如。〔穗分公险司2策00羞0元烦以下遭支出外由分辩公司初总经驶理或双常务修副总根经理谜审批奉，凡动20统00汽元以袄上任桃何开侧支都扮必须合由大举区总舒裁书险面签棚字审矩批后依，出己纳方停可支搂付，迫并将这有大秒区总晃裁书台面签虎字的选审批灯单传酿真件瞎复印璃后附网于原替始单足据后且，方寨可作炊为报嗽销凭冒证〕员。

隶2、掀加强拼报销诱管理良，当法月帐威，当物月了促，2吵5日射以后没帐最姿迟不屿得超率过下歼月3兽日诸。

图3、疯为了到分清货责任冤，进磨行部到门核静算，抽不同树人员逗支出翁的业躁务费圣用不窜得混盟淆在锄一张皱报销达单上毁。

杰二、腔支出型相关纹部门罩审核弦

网对所躬有报净销内碌容，勤相关鄙部门皮经理爬必须享就其危合理躁性及馅必要竖性进警行审尘核。目

配三、魄财务华部门袭审核腿

厘财务摊部门休对所才有报醒销票绪据，济依据激相关尽财经鲁法规小及内籍部财拔务制僚度对收其合榨法性竟进行响审核刃。

赖四、劈审核饺权限吃

吉同审哗批权迹限。晶

惜五、数费用饭报销秤及借穗款时免间一添览

怀项版目府周一鼓周古二测周三院周私四宽周五劝

虑款项幼借支灾1饲1：势00罢-1液2：奉00聋1逼1：另00愿-1拒2：刃00领1逝1：锁00笛-1盲2：寨00倚1仓1：灭00辜-1聋2：裕00廊1帆1：烛00脊-1英2：照00绢

迹15权：3炕0-析17漂：0扁0殖15弹：3北0-果17谊：0库0伴15堡：3丢0-表17仇：0亡0陪15圣：3换0-揭17针：0托0瓜15咬：3帆0-部17式：0捡0

参费用龟报销培9奴：0劈0-奔12挡：0斑0唉9：咱00拥-1素2：逮00舒9仇：0带0-踏12钟：0妨0

绝对外敏结帐翁9岔：0吧0-扩12悠：0屠0袄9：罢00搏-1呢2：促00时9挥：0之0-过12食：0带0

储〔分怖公司恋财务辱部可打根据遇实际寨情况呜进行废适当重调整三〕

餐六、击报销别手续驶

述严格挡执行鞋财务次报销丙制度仿，款沉项支竿出时日填写柄支出具凭单戒并将竹发票乎〔所来有票指据须渐开明菜细发良票，危经手中人须撤在票概据背涉面签斧字〕折交给宅财务利。由文客户竭或分龟公司巩报销店的要雨向财平务注军明并唐留复简印件悉，原葬件给稼客户粱。计树划内窃报销进必须胖提供哄的原壮始凭夕证：继

堂1、羽版虫面费支、广颜告代盈理费滥：由筒部门提凭发江票填池写费糖用〔樱本钱尽〕报此销单止，财咳务部殖对票碌具进狱行核继实〔怒附上共媒体利刊登瞧的详逮细清途单〕升，核晴对无朴误后午付款胃。

世2、轨印凝刷费咐〔出骗片费忧〕：易部门怎凭发谋票，毛附印手刷品球结算俗单，爱进行闻核实葛无误跑后，号填写源费用让〔成咳本〕储报销悬单，煤财务血审核夸无误怠后付氧款。录

仇3、烟办拌公用塞品、绩低值工易耗秩品：拆由运划营管续理中熊心统鱼一购淘买的工，运咳营管元理中欣心保哨管人粱员根鸣据发强票同拢实物俯核对亲无误趣后，休填写裂验收团单后梦〔低悼值易蚕耗品遭还需铸有出灿库单谷〕，别凭发疑票〔增附上伙验收礼单及妻分摊轻明细膊〕填质写费水用报额销单汉。各泛单位暖自行皆购置货的凭春发票夸填写担费用涂报销驳单经滨相应私级别摸的领赚导审永批后稻报销殖。

剂4、厨机浊房与使OA特设备链：技器术部怪保管恰人员役根据超发票嫌同实起物核给对无约误后霞填写倍验收秤单和弹出库弯单。专凭发撑票〔修附上脸验收搁单〕途填写雾费用抓报销蚀单。乖

爱5、辅资首料费下：各姑单位钓购书跑及其律它资敢料，吹首先惯将书麻、资教料和粥发票胃拿到饭资料劈管理迅部门仇〔运

傍营管痛理中疤心〕迈进行当登记板验收惑，并拐在书澡、资既料上唯盖章迅、编闹号。已经手刊人凭时发票鸟〔附普上验联收单锤〕填视写费茎用报奸销单遇。

犹6、扛差幅旅费泪：于婆返回梳3天勇内必炭须报扮销，义由部设门经馋理审银核票衬据的皮合理腾性并株在报垮销单请上随矩同差糊旅者革签字锅认证由，后伍至财业务核饰销借贷款。愤各单副位经冠理报条差旅虎费凭您报销怀单经猪大区遮总裁你审批梢后到匀财务仗核销尸借款督。对绳3天饼内无侍故不冻及时钟报销勇的，讲财务抓部应礼催办念一次员，仍掌不办络理者编，财鹿务部谅有责挡任从深其当益月工侮资和禾奖金欺中扣跃除。收试用糠人员福出差恳借款田须由喂经理误担保仓，视粘同经续理借夕款。涨

醋7、闷业院务费辈用：缺所有刚业务旅费用舞票据遮须开浓明细艺发票裙，经施手人坑须在就票据欺反面问签字疮。各夫单位慌应本股着勤糕俭节蔑约的掉原那么削使用押业务誓费用种，任诵何人络不得俊用于秩除业往务需渴要以上外的朱个人县消费谷。业那么务招歪待费雹须有废两人寺以上于签字长并注瓦明时车间及供招待正客户闹名称律；加续班用猜餐费适须有纱全体蝴用餐玻人签遇字；孔交通续费须秧注明饶起始抵、地火点及恒原因末；礼跳品费险须注逐明所廉送人冰名及控礼品冷名称惊、数取量；梯快递漏费单肾据上虽请注剃明客甲户名叛称。巾所有鉴费用笔均计仆入部验门成乱本。朋未按晒规定乏填写详说明题或签驶字的找，财如务人令员应以将报尚销凭疯证退统回并民说明慈原因石。

项8、互超久方案划报销叼手续昌必须络有审崖批报柿告，捆其它摸同计翠划内兵报销孕手续召一样冒。

染8-纺4差棍旅费拦报销皆管理叼规定逢

绳为保告证公蝇司差来旅费伶的合嫌理使盒用，摘标准区差旅狸费的权开支捧标准患，特绪制定缓此规躬定，翁具体膛如下栗：

劳1、环出究差人类员是挨指经华公司合总经蝴理批叫准离野开本篮市一圈天以敌上进慕行各赏项公荒务活谁动的弃员工程。

欧2、吼出落差人闯员出叠差需谷持有烟经部贱门经帝理、蚂运营敬中心圆、公势司总宴经理曲签字舅的?宣出差蒙申请圆表?交。申陆请表集中需捷注明霸部门挠名称刻、出鹅差人玉姓名洁、出菠差时舞间、潮出差舍地点曲、出惊差事蓬由、陶出差爪来回餐乘坐麻交通氏工具励、预跃计差滑旅费怨金额需，报针总经信理审天批，可凭申语请单屡办理佳借款浊和报驱销手匆续后出将申荡请单芹交运锤营管干理中戚心存船档。

举2、瑞坐愿飞机单的有那么关规份定

性1〕父级肌别规垫定：宅总裁斯、分舒公司仗总经甜理等惑，出追差可加乘飞亚机。雾其他辣人员遥无特网殊情饶况不蚂得乘塌坐飞萝机。墨

尝2〕线特均殊情兵况规牲定：宪

劈A、池业妻务紧勒急，寨必须买乘飞犬机；贞

堵B、最路至途长朝，乘陡火车狼时间招超过近30场小时竖；

袄C、复本理身业冒务需拒要，依并由或对方秀出机津票款翻；

烧D、些机刑票打迷折幅垮度大等，折旬后机赚票价窗格比敞火车衫硬卧得票价启不超坊过5岩0元吸。

留3)秋报恼批手式续：赚

隆一般批人员罢出差劈，在誉特殊训情况舒下需凉乘飞魂机，勺必须牵有总燥经理浙审批喂同意抄，报触公司劫总经壶理批梯准。券

县3、诊工筹出差速到外幅地，晚可预腐借一安定金翼额的欢差旅羡费。去出差畜回来袜后凭深单据境在三亏日内毕报销昆，逾没期不脖报销繁者，列将从及工资娃中扣碰除所臭借款攻项。滴

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护5、传出旋差乘遮坐火柴车，杠一般余以硬亦卧为扬标准撞，如府买不瘦到硬础卧票骆，按孝硬座役票价筛的6窗0%林予澡以补渐助。寒

励6、谜出晚差期拳间的优交际滨应酬撒费，潜须事责先请望示总乌裁特罚批。喂

西7、担往凤返机哗场、逗车站筹的市就内交叙通费拦准予瑞单独贸凭车狭票报桥销〔订不含妥出租垂车费蜜用〕去。

布8、针出臂差参忙加展传示会蚁的运嚷杂费衰、门傲票等牛准予视单独摸凭票医报销沃；对盈于到似外地兄参加指会议扬、展俯览、惑及其思他活蚀动的寒人员骗食宿砌及其彼他费线用由嘉对方祖负担伐的，蔬不得患在公料司报先销路跟费并拨领取榆补助垃；到记分公鼠司出论差，勒由分没公司驶负担宽费用角的，诊不得促再次半在公闲司报俩销路熊费并值领取懂补助芹。

托10洪、摊出差泻或外碑出学拐习、仰培训葡、参罪加会戴议等余，由浅集体扶统一搅安排原食宿毯的，智按其榨统一扔标准论报销商，不松享受翻任何嫁补助拆。

法11作、缎出差窄补助劲天数滔的计织算方饮法：猪

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嚼8-益5字往来惊帐务诊管理栽制度训

挨一、多应收可帐款唤管理盲

附〔一诱〕收抹款方诱针

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贫2、郊收淋款时使间：卧次月辈13格日前移。〔望注：唱数据冠入网发要求典一次发收回市合同朵所签尸订的那么金额锐〕。惊

胡3、喜回帆款方舅式：吩转帐战支票乞，非济远期释、空筒头或懒错误斩支票床；现步金；巡抵实炮物，丙〔所却抵实泛物必昌须为级公司拢需要考或对转方企戴业濒黎临破亮产无艰法收夸回所铲欠款摇项，聪并且充要有迹公司水总经幕理的指批示修〕。吃严禁迎市场岭员垫铸付业潮务款揪，否凑那么公鱼司除组追收阿客户缠款，善没收仍市场跨员所辞垫款悟项，撑并通矩报批胸评。较

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亚〔二鲁〕未硬回款词考核汗方法纱

目1、教未回符款处浆罚

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月2〕笼由于谊公司清内部局原因芹造成受的未两回款核，分纤相关更责任僻扣罚准；

屑3〕依由于伞外部准不可驾抗力偏〔如闪客户晕倒闭寄、破随产等规〕造讲成的舌未回欺款，乘持相疏关部愚门证尼明，受只扣碰业务治本钱皱。

杯2、亿未题回款每从个采人收途入中利按比松例核乳减，缸待回吧款后腹按以还下方株法返幻还：抖

讲1〕稿未屑回款扁额分止三个纽月核莲扣，扬当月棒扣1咬0%童，次鼠月扣反30毯%，蒙第三搜个月售扣6误0%娃；

程2〕罢未荐回款仗扣款照每月肢随工斥资补益发，复三个凭月内萌全部竭收回堡，补狗发全托部扣较款额激，提睡成按遗5%铸；

互3〕页假设穗第3荣个月孙仍未记回收蹦该款战项，烧该市扬场员艳停止掩业务济,专级职收琴款.识在3唯个月申之后护回款专,待赔回款岭后只临补发泊扣款泳额，梯不予刃提成治。

董3、帆未扒回款甩项不骡计入型业绩访。

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岔〔三圈〕可卸疑客注户及逝可疑感帐款唯的处来理

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浪3、铺催收视或经术诉讼偶案件喂，有再局部触或全蹦部款附项未驱能收饭回的摧，业厦务人茂员应禽取得修相关叛法律堆机关毒证明闹、债昂权证框明、远破产气宣告帮裁定硬等中丑的任土何一搭种凭瓶证，碌送财刑务部底作冲伤帐准半备。知

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侄二、煮应付客帐款跟管理四

搂〔一卧〕付结款时谢间：峡

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止2、歇印刷访费、逢版面务费等接次月隙20桌日左必右支蛛付〔驳每月野出刊赠后第顾二日柄报财浓务〕寻；

敏3、嚷购置钩固定猴资产智款项秀于固池定资臂产验戏收入赞库后勤支付忘。

落〔二蛮〕螺付款菠方式话：

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舅2、旱现金住；

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凡8-隆6票赵据管挺理制旦度

炎一、滴发票匪管理警

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推2、炉假设腰零星芹开票铁通知惑单中密企业愉名称巨与合透同中晕的企劳业名狠称不赠相符哨，业源务员承需持严有双尺方企初业盖妨章认累可的茂证明旁〔特炸殊情夜况可厌由部情门经牛理签争字认域可〕涛，财园务方棋可开赢具发祥票。率

代3、博杜紧绝开没无企抢业名扰称发铸票。虾

早4、正杜勿绝开弓企业岔名称门不全未发票割：任岩何人拴无权旷把企绿业名巧称缩胃减作至2丛-3培个字和。

搁5、姥假设果业务盆实际窃发生尘与合签同不渣符，迟业务达员需凡持有属企业矩的附痛加合木同或算加盖寄公章张的证厦明方态可开蹲票。阴

喜6、嘴丢险失发城票一倍切后拔果由电业务宪人员训自负狠，在效对方猛企业此提供做相关洽证明兰文件王〔标后明发伐票号绕及金贞额并巴加盖溪公章镰〕后蓝，我捷公司辅可提倘供加昆盖公样司发虚票专珍用章息的发黑票存大根联孤复印唇件，崭业务宫人员尝因丢芒失发芝票或杠其他恰原因报需要驻借出育发票角时，励需有草书面茎申请刺并由贪各部真门经渠理人揉员签刻字，光财务肉人员仿对于殖借出戒发票谈应进丧行登匀记，酬并及伪时取宣回。燥

案7、汽发腰票复钥印件萌盖章货需由纹部门蚕经理霞人员旬、公症司总村裁批哲准，袋财务捎人员倘应进印行登深记并效由当播事人嘱签字漏。

居8、曲开发模票时口遇到条的其类他特扰殊情晕况，羽财务沈人员箩均应垮取得衬公司允领导受的批浓准后筑，才蚁能开宅具发遇票。触

端〔二盟〕具沾体规伟定

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随2、波未搂提供牛劳务艰已签鹊订合且同但碗又未房收款钩的，窝业务稍员根孔据部艺门经悉理认匠可的绩业务取内容贝，填卖写零记星开桂票通茄知单店，由辟部门既经理搜或以匀上级伙管理秘人员霸签字堪，方蝶可开滑具发盒票。与假设此卡项合双同终染止又稳收不铺回原裤发票侨视同课未回筝款处迫理。天

赚3、吊未期提供爽劳务冷，已赛签订改合同纪且已腰收款研的，痒业务辉员可林凭零该星开削票通眨知单贱或广适告〔那么信息斯〕认竟定单映开具问发票划。

岭4、丑已西提供港劳务盗，但声未签遵订合借同且而已收舰回款先的，建业务丧员根核据运恰营中杏心认避可的鞠业务逐内容骄，填件写零额星开猴票通颗知单健或广雷告〔动信息摘〕认薄定单初开具收发票独。

锋5、宅未件提供乏劳务踪且未表签订租合同取的，改禁止琴开发毅票。怖特殊跌情况哭如预贤收款捉项等疤，须摇部门壶经理却专门费说明冈。

捆〔三畅〕回俊收

废1、剑当淡天领明出发疗票，脸已收苹款项榴的，甩当天隆必须争将款拖项交扬到公慎司出付纳处岗，否舟那么作乔挪用抓公款晨处理惭；当反天未独能收知回款担项的夹，当技天必栋须将丝所领积发票彻交还揉公司述财务诱统一织保管炒；客保户因箭特殊慈原因组需先零将发啦票留蔽下后铜再结闲款项努的，仁所开辈发票蔑金额笋在2错00丙0元踏以下寻的领林票人粪必须缠要求旷客户押签收冰条经伏本部妇门经射理签个字后省交回柏公司爱财务向。所梦开发丈票金雷额在公20芹00名元以煌上的央领票暗人必询须持秤客户疾签收青并加和盖客烫户公粒司公臭章的章收条村经部熟门经铜理签亚字后泪交回知公司勺财务地。违圆反此越项，暂每次殖扣款厌20韵0元撕直至果开除价。

丈2、候假设稼是抵墓货业哪务，场当天羽领出度发票盆，必晒须要女求客隶户开炸具同玩样金呀额的量销售剪发票批交还向财务踏，否雹那么必妈须将模公司穗发票溜退回莫。违柳反此修项，坐每次销扣款闭10搬0元逼。

桂3、慌凡败将所零开发农票重俘新更络改、浓退票饶〔换行名称镇或换报金额盈〕，但必须直写明扭原因抵并经脏部门谋经理漠签字非确认贝前方嫂可退箭换。粉

社〔四悼〕填灵写

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色〔五拿〕监停督

厦会计理〔统树计、市业务赚部门沫〕应萄根据堂当天违的蒜“驶支票发回收陆单尼〞痕核对色每张桨发票记〔每言笔业宋务发辱生额依〕的征回款女情况雕，对肺所开切出发深票〔画所发欲生业妨务〕庙进行挣监督贪。

铺〔六特〕内窃容不振符时怒的处默理

用支票圆回收把的付新款公衔司名逼称与暮市场特员所宽报客颂户名叛称或慧所申卖请发史票名判称不线符时次，市页场员筝必须季同时云上交素由付啄款方庸加盖秘财务逗章的爽付款勇说明路交财威务备爱案。忆如无脊说明奖，财挪务先僻扣留茂支票申，要击求业触务人扁员补牲交说身明，散如到行截止蛋日期碑仍无握说明因，按掀未回巩款处镜理。酷

斩二、榆收据杀管理丛

组1、光收况据视灭同发唇票管锅理。宾

膀2、尝收市据、狭发票偷不得碍重复截开具剖，假设希已开喂出收霸据需炸换开菊发票旨，必贩须要理求客滥户先溪将收疑据退占回后名再补鸦开发救票。古

猪3、稳以抱上规警定财悲务部患门应粒严格尖按规篇定执垒行，令如不喝按规未定执乞行出菠现问息题由度财务惠部负飘全责观。

轮三、茅支票星管理需

薪1、浓支劫票的潜购置弊、填屈写和泼保存仿由出增纳负举责；蓄

的2、消建屡立和混健全史?银涌行存毒款日倚记帐脸?簿亿，出剪纳应争根据汗审批彩无误龙的收羽支凭溜单，扫逐笔愧顺序挠登记经银行腾流水议收支昌帐目霞，并冻每天采结出早余额扫；

哪3、敞出庸纳收副取支枪票时稿，须分立即宝开具开加盖嫁有滤“桐支票税收讫版〞漏章的乏一式牺四联益的?校支票堤回收峰单?章，由辱缴款负人

青4、稠支副票的课使用高必须炮填写袋“当支票阳领用乖单豆〞夹，圣由经限办人笋、部厌门经疮理、闪财瑞务经伶理、饺总经枯理〔狡计外盯局部访〕签欲字后啄出纳食方可里开出逆；

塌5、筹所慢开出且支票美必须占封填别收款遇单位封名称球；

盈6、柴所框开支墙票必奇须由慕收取数支票磁方在认支票疼头上甘签收昆或盖献章。票

庆四、确票据包管理假设原那么圣

量1、绳加快强票承据管淡理，达杜绝步单据窗遗失匆现象炉。谁恨遗失椅谁负搜责，笛罚遗哄失者旦每张灭单据窗金额食的1津0%灶，直克接从钞报销浓金额钳中扣赵除〔编即实火报金释额为湾应报此金额拿的9窃0%叛〕。仗

劲2、故财古务有土权拒傅绝持极非正走式票更据报舌销。拨

累8-木7工卸资及铃相应习级别纺报销虎管理刷制度锅

绩一、谋基侄本原眯那么

糖〔一望〕一章般程四序

采1、踏以贯出勤鸽日计邮算每问月应检发工银资；策

昌2、宇每渡月1复0日虹发放吃上月京根本损工资录，2尺0日获发放刻提成每或绩逆效，坑由公炮司财渐务部糕统一减存入昨员工拢个人粉帐户竖〔遇住节假窝日顺拿延〕狂；

谜3、具自灶动离玻职人脸员工杨资待挤办理并完移楚交手板续后席于次昆月1榨0日戚到财绕务部扫结算隆；

列4、梦每腊月2而日前坝由人店事部许统一格上报各公司就人员冶考勤危、人齿员岗绑位及怀相应弃社保妹异动垄表、吸奖罚扩等情辫况到爸财务广部，祥部门袖人员椅奖金挂由各灯部门套经理草上报攀。

币5、屡按陕照劳茂动合嗓同的围约定拣及公谢司的浇福利匪待遇仅制度警，根巾据当冻月考行勤统哄计情妄况及腐公司遣有关型规定飘由财叉务部慌门审甜核人扰事部益门计融算的塞工资屯，统痰一制刺工资拐表，肌执行致公司念有关皇制度衔、规赏定；永

龄6、发工欣资单域经财磨务经漂理、她部门蝇经理呜、总库经理勺签字还方可幼发放掏；

蹦7、沟由锣公司超人力脖资源校部统忙一制岸定并搅调整冻工资庆管理栗制度礼，经林公司员总经乘理批冲准后何执行秀。

蜘〔二疲〕押保密希原那么赞

蚊工资殿报酬伐实行藏保密据管理绢，任往何管创理人化员及哗相关民工作华人员打非因粘履行养工作抄职责缩之需株要，慕不得仰向第疫三方屯泄露白所获厅悉的略公司岗薪酬俱结构熔；任啊何员成工不肺允许饲以任册何方众式询哑问、枪议论玉他人榨的薪豆资报稼酬，寨并不乐得向端他人狮泄露冲自己偶的薪堂资报瞧酬。劝凡违颠反者房公司宅将做岸为严尸重违世反劳东动纪助律者护处理滩。

库〔三赔〕收潜入挂歌钩原源那么

墙1、咬为罩适应伯剧烈住的市猾场竞给争及斥各事娇业部唱－利炮润中纵心的踏经营愧管理蝴需要窝，各者利润椅中心钩的人鸣员收怖入、亏福利忍与所睛在利包润中浊心的踢总体哑效益极相结闲合，沟具体愁工资孟等级蚕由各精利润问中心滤按本掠工资懒管理量制定碌拟定斥。其纹中：亡业务贝人员胶的收晌入水轿平与成其本书人的稿业务那么完成笑额直版接挂刻钩；粥非业袜务人落员的趟收入旷水平候与其参所在州利润碎中心衔的利泰润指蜜标完柔成情终况相句关联誉；根忘据不竭同利头润中痒心的等实际絮情况颠，条酒件具凶备部葛门的挽主管慎〔含话〕以岁上人凡员可荐实行知年薪扫制。乖

旷2、寸职图能部落门人傻员的妇收入启水平么与公旁司的酸整体随利润怖及个莫人绩仪效考脾评的鞭实际慨情况肝挂钩协，实境行月至薪制脸。各耻职能果部门边按照氧本工册资管块理制丑度，凯根据奸本部忍员工胆岗位理职责驳、员野工个伙人工洁作资甘历等病情况朗确定善本部绣员工榆的工猛资等撞级。渣

玉〔四度〕备火案原怖那么

抱1、萍对饿于利命润中莲心的昌业务况人员艳与录爷入人嫩员的寿收入积标准蓝，可脱在公响司的哲工资赢管理林制度假原那么慈根底膀上根今据自停身情冷况做退调整令，但务必须均在年锦度经朵营计菜划中跑明确盆说明惨，并掘经公横司批弟准后佩报运渣营中志心备筑案，何方可舒执行煎；

触2、稻所皆有利崖润中肿心、保职能泉部门蔑的人其员工期资等争级必椅须在潮财务墨或运纽营中支心备吉案〔那年薪失制的付除外萍〕。穿

士〔五惜〕薪原酬结廉构

会1、饼薪淋酬结赛构种拔类

留1〕纤年胀薪制假加期区权股粉；

京2〕趁基刷本工畜资加滤绩效怪工资枯加期荣权股暑；足

递3〕凯基把本工蜡资加颤佣金叮〔提携成〕岩制；束

达4〕喝基拾本工载资加叼计件帽工资农加绩述效奖俩励。跑

合2、听基蹦本工袄资可丸由基私础工原资、吼职务雷工资崇、饭嫩补构火成。吊

恰3、辱对引应于揭不同唤级别滚的人貌员公裂司规返定不岩同金锣额的河费用浑报销雪额度唐，凡贼在此糠额度矿范围减内的妨交通驰费、梳通讯厕费、怖办公脆费、凡招待掩费、剑礼品您费等格与业昌务相择关的既费用涌支出傍可与找下月袜10炒日据普实报霞销；递同时穷部门卧经理倡对本沃部门裤员工标费用谦报销佳，可涛在其蚊相应缝的额夺度内浅，根章据部易门业帽绩及船员工危当月驻工作像考核耽情况田予以钳调整澡。

三4、副根勇据深咏圳市铲政府蝴社会建保障女制度籍，对昌