猫人部门职责与考核指标

PAGEPAGE1猫人国际（香港）部门职责与考核指标XX管理咨询公司二〇〇五年四月目录1、战略管理部 1部门职责 1部门考核指标 22、市场部 4部门职责 4部门考核指标 63、事业部 7部门职责 7部门考核指标 94、储运部 10部门职责 10部门考核指标 115、财务审计部 12部门职责 12部门考核指标 146、产品开发部 16部门职责 16部门考核指标 177、采购部 18部门职责 18部门考核指标 188、人力行政部 20部门职责 20部门考核指标 239、制衣厂 25部门职责 25部门考核指标 271、事业部事业部负责销售管理；销售数据的统计分析；营销网络建设、经销商的管理、价格控制；外派机构管理和考核；货款回收等工作部门职责负责营销计划预算管理工作搜集信息，分析市场状况，组织各驻外机构提报年度销售计划预案；对销售计划预案进行分析、平衡、调整，汇总并提报营销副总；承接公司年度销售计划，将销售目标分解到各驻外机构，由驻外机构按品种结构进行月度分解落实,并将分解落实情况上报；将驻外机构按月度分解落实的品种结构进行汇总，制定年度、季度、月度品种结构销售计划；将年度、季度、月度品种结构销售计划下达落实到各驻外机构；按照销售计划，编制销售预算；按照销售计划，做好与生产部门的生产组织、计划协调并督导实施执行；负责销售数据的统计、汇总、分析工作；负责销售合同管理相关工作负责经销商管理工作主持研究、创新现有市场渠道运作模式；开拓、维护营销网络，并进行合理布局；管理渠道价格体系，实施渠道价格控制；负责经销商、终端合同档案管理；负责经销商的选择、培训、拜访、沟通、考核工作；负责经销商返利的核算、报批及执行情况的反馈；负责外派机构管理工作根据市场需要，提出驻外机构设立、调整及其人员配置建议及调动手续办理负责驻外机构外聘人员的招聘工作和招聘人员的业务技能培训负责驻外机构招聘人员的人事档案管理工作负责驻外机构招聘人员的薪金提成的审核、汇总、报批、发放、审计工作负责驻外机构有关管理制度、工作流程的制定、培训及执行情况的监督检查；负责销售政策、策略的制定、报批、下达及执行情况的督导检查；配合相关部门作好推广促销活动；负责广告、媒体投放、刊播实施情况的监督、反馈；主持召开驻外机构负责人例会，把握市场动态；负责办理驻外机构营业执照及其他相关手续；负责分管市场的货款回收管理工作负责货款管理制度的草拟、报批、下达、培训工作；负责货款赊销审批权限、赊销额度执行情况的监督检查负责应收帐款责任落实、回款目标的分解下达和回款情况的监督反馈；按公司回款制度，催收或结算货款。发票等单据管理开具所有的销售发票及时统计、编制、报告当日销售日报做好经销商返利的给付、结算工作做好相关单据的登记、保管、传递等管理工作负责办理发票购买、稽核等相关事宜负责驻外机构的绩效考核工作负责绩效考核方案的制定、报批、下达、培训辅导；负责驻外机构有关业务管理指标的下达；负责驻外机构业务指标、业务管理、基础管理工作完成执行情况的现场检查考评负责驻外机构销售业绩的统计.、汇总、分析；绩效考核的计算、报批、发放售后服务管理销售热线的接收、登记、反馈、处理客户投诉的接待、登记、反馈、处理工作作好公司与各级政府工商、质量监督部门的工作协调；负责营销相关管理制度的制定、发布和执行负责本部门工作计划的编制、工作分工安排和内部考核；负责公司领导交办的其它工作协助其它部门完成其相应工作负责本部门文件资料的保管与归档负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作部门考核指标关键业绩指标（KPI）当期销售收入当期销售收入贡献率=本期本部门（事业部）销售收入净额（扣除赊销额）/本期公司销售收入总额（扣除赊销额后的净额）×100%来自新开发的销售收入销售费用率=销售费用/销售收入×100%人均销售费用率=销售费用/销售人员平均数终端数量增长率货款回笼率=（当期货款回笼额/同期销售额）×100%经销商平均月销量阶段终端建设数量终端平均销售利润销售团队建设任务绩效指标（GS）销售计划提报的及时性销售计划、预算的准确性销售计划完成率销售数据统计的准确性销售合同签约率销售合同履约率返利计算准确率销售政策、策略执行到位率货款回收率应收账款责任落实率客户满意率临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

2、市场部市场部负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌发展与传播、市场策划、产品线管理、市场信息收集、汇总、分析、研究等工作。部门职责市场资讯的收集与分析收集分析政府产业政策、政治、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；定期进行消费者调研，提出调研报告；定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告；定期进行内部销售数据分析，形成分析报告；收集分析竞争对手的资讯，了解竞争对手的动态。市场趋势及市场远程目标的研究及规划分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议；根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标；根据市场远程目标编制实施计划；品牌发展及品牌传播的管理进行品牌定位，构筑品牌个性，建立品牌识别系统；根据公司发展需要，协助人力行政部组织对公司员工进行品牌知识培训；制订品牌传播策略及实施计划、年度预算；监控品牌传播的实施；促销管理促销计划、预算的编制与执行；制定并执行短、中、长期消费者促销、广告、媒体、公关计划及方案；研究促销理论，发展、创新促销技术；对驻外机构组织的现场活动进行业务指导；新闻宣传研究、掌握公司以及市场营销传播的需求，制定新闻宣传和软新闻传播计划及传播预算；组织撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关；新闻媒体的选择以及业务协调；广告方案设计与执行设计、执行公司广告方案及预算；掌握、沟通和选择媒介信息；办理相关广告发布的工商审查；购买、发布具体广告段位；签订和管理广告合同；跟踪、监控、评估广告发布效果；编制分析广告预算执行报告；形象设计与制作进行公司形象识别系统的创意设计；进行公司影视广告的基础创意和联系制作；研究、实施市场营销POP的创意设计和制作设计方案；促销品功能及形象的设计、选择、制作；研究、实施现场活动的形象设计及相关资材的设计与制作方案；研究、实施公司包装物、商标的创意设计方案；督导公司所属各系统对形象识别的使用情况；产品线管理对现有产品线结构的分析、研究、理顺、调整等管理工作；研究产品的包装、规格、定价等产品管理属性，提出改进性意见；新产品概念的设计、市场调研、消费者测试等管理工作。公司有关活动的影像摄制、资料的整理归档。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）市场占有率=销售收入／行业销售总额×100%品牌知名度=品牌在客户中的认知程度销售额销售利润存货金额任务绩效指标（GS）各类市场资讯报告内容符合规范、内容全面，提交及时市场发展研究报告引用数据准确、权威；层次分明、结论清晰品牌定位清晰、传播主线明确，计划执行的及时性，有效性促销方案的有效性、效果评价的及时性新闻媒体传播计划执行的及时性、有效性；宣传稿件内容的正确性；广告传播计划实施的及时性和有效性；效果评价的及时性形象设计与制作的规范统一性，设计任务的质量、完成的及时性；促销品价格的合理性、采购方案实施的及时性、促销品质量的符合性；产品线管理计划实施的及时性、效果评价的及时性协助其他部门完成相应工作的及时性和有效性临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

3、产品开发部部门职责开发规划编制公司中长期新产品发展规划及经费预算。编制公司年度新产品开发计划和老产品改进计划，经批准后组织或协助实施，并负责实施过程中的产品质量和工艺技术问题；编制本部门专业设计工具、设备等中长期资源配置计划；编制修订公司技术开发管理制度。信息收集及外部对接负责国内外相关技术、领域相关技术资料和信息的收集、整理与保管；负责与公司外部科研机构及相关单位的联络、交涉及技术洽谈；相关项目开发负责公司下达的新产品的立项、开发、消费者试验；负责及时与公司或外协厂相关部门协调，了解质量动向，协助编制攻关计划；负责组织或协助各外协厂技术难题的攻关；负责协助对及原料部分非常规项目的分析和检验；休闲服项目开发协助对新产品原料资源的调查，协助市场调研；负责新产品的立项、研制、中试、协助试生产；负责组织或协助技术难题的攻关；负责公司领导交办的其它工作；协助其他部门完成其相应工作；负责本部门文件资料的保管与归档工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）产品开发计划完成率=(指标值等于实际完成样品数量/计划完成样品数量)%订货会样品制作质量差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量任务绩效指标（GS）开发规划的质量与公司战略的匹配性信息收集及外部对接情况信息收集全面、及时、准确外部资源利用有效性；相关项目开发技术攻关对制衣厂生产的指导性与生产部门的配合协调性工具设备管理，设备完好率X%。领导交办工作及时完成协作工作部门满意归档及时严格遵守保密原则临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

4、采购部生产部负责产品外协和物资采购管理工作。部门职责负责生产物资的采购管理工作负责编制公司的年度、月度生产物资采购计划；负责按计划进行物资采购及采购管理工作；负责督导所采购物资的仓储保管工作。采购计划市场采购相关信息的收集；根据生产计划编制原料、辅料采购计划；对采购计划预算实施情况的分析说明；采购及品质控制负责实施的购计划，保证质量，确保满足市场需求；负责供货方资质考评制度的制定与实施部门考核指标关键业绩指标（KPI）采购计划完成率=按时完成采购计划的比例供货质量合格率=未被退货量占总供货量比例材料价格合理性=在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格供应商管理指标=指的是供应商更新率和评估报告质量任务绩效指标（GS）物资采购、督导仓储管理所编制的物资采购计划在时间、数量、价格方面符合公司的要求；所采购的物资的质量、数量、时间要符合生产要求；所采购的物资的价格符合成本控制要求；采购过程和手续符合公司制度的要求；物资的库存量要合理，既要保证最低的的资金占用，又要保证满足生产需要；对物资采购、仓储过程的督导要及时、全面、到位；采购计划完成情况所编制的采购计划在时间、数量、价格方面符合公司的要求；所组织采购的物资的数量、质量、时间要符合销售的要求；对事业部提出的产品要及时安排生产，并保证数量、质量的符合性；采购过程中，实施比价采购3.1在原材料采购过程中实施比价采购，物资采购最高价格除特殊情况外不应高财务部门制订的出企业物资采购最高限价。3.2在比价采购的同时，必须保证采购物资的质量。3.3在比价采购过程中，必须遵守“公开、公正、公平”的市场竞争原则。临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

5、储运部储运部负责公司物流配送、仓储、司机车辆等管理工作。部门职责负责产品物流配送管理工作编制、实施产品物流配送计划；市场订单的接收、传递、项目内容的核实及信息反馈配送单据的准备、传递、保管、配送环节签字确认及帐目管理配送车辆资质的选择、运费标准的设定建议、配送质量的验证、考核；配送运费的计核与报批。负责承运货物的保险管理与配送相关部门的工作协调车辆、司机管理对营销车辆和司机的日常管理工作；对车辆维修申请的审核、维修厂家及维修内容的确认审核、统计、结算、考核车辆维修、油资和交通规费等费用；对所辖车辆的例保、通行证等的管理及司机的安全例会管理与车辆、交通、安全管理等部门的工作协调；办理新购、报废车辆等相关手续；负责司机岗位变动的相关资材、工具等手续交接管理负责车辆档案管理。仓储管理办理相关产品及物资的出入库手续做好仓储帐目管理，定期对帐，实现帐卡物相符做好仓库的现场及安全管理工作仓库的单据审核、盘点及核算工作负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）收、发料的准确性和及时性=按领料单发料准确率=1-（错误次数/总次数）×100%；物资转运、验收的准确性和及时性=物资转运、验收及时率=1-（人为因素发生延误次数/总次数×100%）库存盘点帐实相符率=库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%物资转运、验收的准确性和及时性，按规定的时间和订单或合同要求转运、验收物资转运、验收、出入库的安全性，保证人员、物资、库房的安全任务绩效指标（GS）订单配送内容执行的准确性、及时性；营销车辆管理杜绝重大不安全事故，车辆考核的及时性、准确定；资财采购质量的合格率、交货的及时性；售后服务的及时性及满意率；ISO9000系列售后服务要素认证工作的有效性；促销奖盖的回收、处理的及时性、准确性出入库手续齐全、月度盘点帐卡物相符，杜绝不安全事故；发票保管无丢失、发票开具准确率；仓储信息管理台帐等的及时性和完整性临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

6、财务审计部财务部主要负责公司的财务管理、会计核算与监督工作部门职责预算管理负责根据公司年度经营计划组织编制公司年度、月度财务计划预算；负责监督各部门预算开支；负责根据总经理办公会议对预算进行季度调整；负责编制部门预算，经批准后组织实施；财务管理资产管理负责货币资金使用的安全、完整，定期与银行对帐编制银行余额调节表；负责组织人员对存货定期进行盘点，办理存货报废清理的相关手续；负责组织人员对固定资产定期进行盘点，办理固定资产报废清理的有关手续；应收账款管理负责应收账款以及应收款项的账龄分析，编制、下达催款通知单；负责应收账款呆账、坏账的确认、上报工作；负责应收账款移交以及与清欠工作的对接工作；税务管理负责拟定公司税收筹划；负责税收法律法规的宣传工作；负责公司各项税金的申报、认证、缴纳、年检；负责接洽税务检查；保险管理负责拟定公司保险筹划；负责办理公司财产（含车辆、人身、员工家财）保险工作；负责公司保险理赔事宜；其他日常管理负责界定成本费用开支范围，负责制定和修订成本费用的开支标准；负责公司对内、对外的会计报表编制，接洽中介机构的审计；负责按照国家财务通则和企业会计准则，落实财务会计制度，设置调整公司会计科目；负责公司银行账户开立和变更工作；负责公司其他负债、资产、损益账户的登记、核对；负责编制公司财务人员专业知识培训计划；财务分析对预算执行情况进行月度分析并及时反馈；负责按照成本定额和成本计划进行成本控制、成本分析工作；负责财务报表上报工作并提供月度报表分析；负责组织公司季度财务分析；审计监督负责公司年度财务审计；负责公司预算执行情况审计；负责公司分支机构负责人、财务主管离任审计；负责公司增收节支执行情况审计；负责公司项目审计；负责营销外派机构内部审计；资金运营管理负责拟定公司年度融资计划；负责办理公司贷款、贴现等业务，做好审查、使用及还款工作；会计核算负责公司销货款等所有收入项目的审核结算工作；负责资本支出、材料采购、费用报销等所有开支项目的审核结算工作；负责会计凭证的填制、复核工作；负责会计账簿的登记与核对工作；负责材料核算工作，定期与仓库对帐；负责成本核算工作，正确核算各种产品成本；负责按规定提取固定资产折旧；负责公司各项税金的计算；负责会计电算化、财务信息化工作，提供各种查询资料及报表；负责公司领导交办的其他工作；协助其他部门完成其相应工作；负责本部门文件资料的保管与归档工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）部门费用与预算的差异率=[（当期实际发生的部门费用－当期部门费用预算）／当期部门费用预算]×100%预算制定、调整按时开展和完成率=按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%成本费用与预算的差异率={1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）}×100%计划财务费用与实际财务费用差异率=（实际发生的财务费用／计划财务费用）×100%实际所得税率=（实际上缴所得税/税前利润）×100%运营资本周转天数=(流动净资产/销售收入)×365应收帐款周转率=销售收入／应收帐款平均余额固定资产周转率=总营业收入/固定资产均值现金利息偿还能力=（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）财务会计职能服务满意率=公司员工对公司财务会计职能服务满意率评分的算术平均值提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量衡量财务部门财务预算编制质量＝（公司实际发生的成本费用总额－公司成本费用预算总额）/公司成本费用预算总额任务绩效指标（GS）预算的质量、及时性；内容全面完整，数据准确无误，数据间勾稽关系正确，符合公司经营目标，提交时间及时，预算调整时间及时；财务管理科学合理及时准确货币资金使用的安全性、完整性；资金使用手续齐全，无差错，安全率达到100％；存货管理的全面性；存货进出手续齐全，登记及时，每月与仓库保管人员对帐1次，每年X月、X月组织人员对全部存货进行全面清查盘点，发现问题及时查询及时调整；固定资产管理的全面性；固定资产进出手续齐全，登记及时，报废手续符合管理规定，每年组织人员对全部固定资产进行一次全面清查盘点，发现问题及时查询及时调整；应收款项管理全面性；每月对应收款项进行账龄分析，通过对比找出原因，突出重点，反馈及时，跟踪到位；税收政策法规熟悉度、准确性；熟练掌握、运用各项税收政策法规，计提准确，申报认证及时，无漏报，检查差错率不超过X％；商业保险政策的熟悉度、保险费用的效益性；熟练掌握各种保险政策，了解各保险公司费险种、费率，保险费用不超过同险种平均值，理赔及时并达到100％；日常管理质量和及时性；数据计算准确，科目设置精确，监控到位，登记及时核对及时；分析的正确性，意见反馈的及时性；分析全面，数据可靠，分析过程清晰，结论明确，重点突出。财务审计报告的质量和准确性；审计全面、无遗漏，审计过程记录详细、准确，审计工作底稿完整率X％，审计结论明确、及时，建议合理；融资计划的质量和全面性、安全性；融资计划符合公司经营方针，资金筹集及时，使用合理，贷款、贴现利率低于同行业平均水平，资金运作安全；核算的准确性、及时性；收付手续齐全，数据准确，结算及时，复核认真，无遗漏，凭证制作差错率不超过X％，报表数据准确上报及时，月报不超过次月X日；财务部门根据近三年的物资实际采购成本及市场价格信息，按各品种分别预算出对应的物资采购单位成本，据此制订出企业物资采购最高限价。这是价格监督的主要依据，也是采购人员的购物指南。领导交办工作的质量和及时性；领导满意；部门间工作认可度；分管部门满意；资料保管、归档工作的完整性、及时性；资料完整无丢失，次年X月份前将前一个年度资料全部归档；保密工作的完成情况；无泄密情况；临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

7、人力行政部人力行政部全面负责公司人力资源和行政工作。部门职责人力资源规划负责制定公司中、长期人才需求预测及开发规划方案；负责公司人力资源管理制度的制定、执行和监督检查；负责编制公司年度人员需求、调配方案。（包括季节工、市场推广代表等）；负责编制公司年度薪酬计划预算；负责编制、修订公司员工年度考核方案；负责编制公司年度培训计划和费用预算；负责员工晋升规划；招聘负责组织实施公司人员招聘工作。培训负责员工培训的组织和实施工作；负责各类培训费用的审核报批；负责各类培训的评价及考核工作；负责员工培训档案的管理。人员考核负责员工月度考核的组织和实施；负责考核结果的审核、汇总、提报；薪酬管理负责修订公司薪酬分配方案；负责公司员工薪酬的计算和发放；负责公司薪酬的统计、分析工作。社会保障负责公司养老、医疗、失业、生育、工伤等各项社会保险费用基数的核定和上缴；负责劳动、医疗、失业、生育、工伤等各项社会保险具体事宜的承办负责死亡人员的丧葬费、遗属抚恤金的发放。职称管理负责公司各类专业技术人员职称报名、考试、申报等组织工作；负责各类专业技术人员的职称考核、聘用工作；员工晋升规划负责员工晋升办法修订负责员工晋升办法的实施、结果上报和办理。人员管理负责公司员工劳动合同的管理工作；负责办理公司员工的内部调配、外部调动等手续；负责公司人事劳动纠纷的调解处理工作。负责《员工手册》的修订和解释工作；负责退休、退养手续的办理；人事档案、信息管理负责公司员工的人事档案的归档、整理、保管、传递等工作；负责专业技术人员的职称档案管理负责人事、劳动、社会保障等数据的收集、整理、统计、上报等工作；负责人力资源相关信息的收集整理；负责人力资源管理软件的信息更新、数据提供；负责集体户口的管理高管的时间效率管理根据高管的工作计划，负责编制高管的工作活动日程表；负责根据高管的工作活动日程表，提醒高管按期执行工作计划；负责处理公司对外联系接待等计划外突发事件；拟定综合办公室的工作目标、计划，制定年度经费预算方案和使用、分配方案；负责定期组织检查计划和预算的执行情况，并进行事前、事中、事后的评价和报告。负责高层决策的下达、督办、反馈和协调工作负责督促、检查各部门对上级文件及公司领导决策、公司级会议决定的贯彻执行，及时协调、反馈执行中存在的问题文秘工作负责编写、准备董事会、总经理需要的文件资料；根据公司公文制度做好本部门负责文件的拟稿、审核、下发工作；负责公司来往各种文件的收发、登记、呈报、传阅；负责公司来往文件、材料的保管、建档、归档工作；负责组织、督导公司填报上级部门下发的各种调查材料并备案；负责各类公司级会议相关文件的准备、会议纪录、会议纪要编写；负责总经理办公会会议的决议、决定的文件整理、行文、呈核、送达、催办、查办；会务管理根据公司会议制度对公司级各类会议做会前准备工作；负责组织会场的布置及相应的会议召开所需设施、用品；负责会议期间的服务、会后的相关文件收集、整理及纪要的下发。内务管理接待负责接待日常来访；负责公司级客人的迎送、住宿、餐饮安排。印信管理负责公司印章、合同专用章、法定代表人总经理印鉴的使用与管理；负责证明信、介绍信的出具与管理；负责办理公司人员的出国手续；负责本部门的公司报表。负责公司报刊、杂志等的订阅工作车辆管理负责高管用车的及时、安全；负责综合办车辆的整洁、维护、保养、维修、管理。法律事务（职能最终落实到哪个部门尚待商榷）负责收集、整理与本公司相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定；负责公司营业执照、机构代码的年检工作；负责审查公司各项规章制度、指示、决定、决议的合法性；负责起草、审核公司的重大经济合同；负责处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项；负责协助其他部门处理公司内外的纠纷；负责参加公司重要合同的谈判；负责协助人力行政部做好公司的普法培训。后勤工作负责办公用品的登记、发放负责公司房产证等手续办理；负责公司办公室、会议室的管理；负责按规定承办员工查体；负责公司公用场所（包括会议室、卫生间等）的管理；负责办公饮用水及其设施的管理；负责检查和监督公司办公场所的工作秩序；公司文件的打印、复印工作通讯管理负责拟定公司通讯工具管理制度；负责公司通讯工具管理；负责通讯费用的管理；负责通讯工具的维修、维护；负责公司音像设施（音响、摄像机、电视、照相机、VCD等）的管理；负责公司领导交办的其它工作；协助其他部门完成其相应工作；负责本部门文件资料的保管与归档工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）员工满意率实际人力成本和计划人力成本的差异率=(实际发生的人力成本-计划人力成本)／计划人力成本×100%人力资源服务满意率=公司员工对公司人力资源服务满意率评分的算术平均值员工出勤率=（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%有效的流程和制度得到实施的百分率=得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数员工技能提升率=（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%员工对培训计划的满意率=员工对培训计划的满意率的调查结果提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量员工流失率=主动离职的员工数量／公司总人数×100%员工挽留率=经挽留后留任的员工数／主动提出离职申请的总人数×100%任务绩效指标（GS）人力资源规划的质量、及时性。内容全面性、数据准确性；与公司战略、经营目标的匹配性；招聘新进员工试用合格率；培训的质量、时效性；培训合格率不低于90%；员工满意率；培训档案管理的完整性；人员考核的执行情况考核的及时性；考核的差错率；薪酬管理薪酬发放的差错率；薪酬方案修订的可行性。社会保障工作执行情况各种保险费用的合规性、差错率；各种保险手续办理的及时性；职称申报的质量、时效性职称申报的及时性、差错率；内部聘用方案的激励性；员工晋升规划激励有效性；人员管理合规、合法性；管理软件更新的及时性、完整性。时间管理的有效性高管工作日程编制合理计划外突发性工作处理及时、得当高层决策意见下达、督办、反馈和协调及时、到位文秘工作质量和及时性为高管准备的文件资料及时、符合要求公司来往各种文件的收发、登记、呈报、传阅及时、准确会务管理工作的质量、及时性会前准备及会中服务到位，会后资料的收集及会议纪要下发及时内务管理工作的质量、及时性接待工作客人满意印信使用合乎规定办公车辆安全、整洁，出车及时法务工作的质量、及时性起草的公司重大经济活动合乎法律要求通过法务工作的支持，避免不必要的纠纷后勤工作的质量、及时性公司办公环境符合5s要求后勤服务工作客户满意率不低于90%通讯管理的质量、及时性临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

8、战略管理部战略管理部主要负责公司的战略规划、组织体系管理、经营分析、部门绩效考核、信息化管理、企业文化建设、营销人员培训等工作。部门职责负责公司的战略规划负责草拟公司的战略规划；负责修订公司的战略规划；负责公司的组织体系管理工作负责草拟公司组织机构调整方案；负责组织修订或起草部门职责书、岗位说明书；负责组织修订或起草管理规定（业务流程）；负责审核公司各部门的有关管理规定、业务流程；负责解决部门之间因职责不清而引发的争议，并及时上报总经理办公会仲裁，并负责将裁决结果进行规范、制度化，且要保证其效果性，最终界定各部门职责条例；负责公司的计划预算管理工作组织拟定公司《年度经营方针、目标和大事》，报请总经理办公会审议确定；组织拟定公司《年度企业经营计划》，报请总经理办公会审议确定；组织各部门编制《年度部门工作计划》、报请总经理办公会审议确定；负责公司经营分析工作负责收集、整理公司的有关经济运行信息、资料；负责组织召开经营分析会；负责编写会议纪要。负责对公司各部门的绩效考核工作负责拟定或修订公司部门年度绩效考核方案；负责审核部门月度考核目标；负责实施部门月度考核工作。负责公司信息化体系的规划、建设和维护；负责公司企业文化的建设。协助人力行政部开展公司营销系统的培训工作。负责公司领导交办的其它工作。协助其它部门完成其相应工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）公司战略目标行动计划完成情况=公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100%经营计划制定/调整按时开展和完成率=按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%各项经营指标制定的准确率=实际发生数/计划指标×100%（加权平均）集团发展战略研究报告评估=集团发展战略研究报告评估结果绩效体系报告提交及时率=及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%企业文化评分=接受调研的人员对企业文化评分的算术平均值任务绩效指标（GS）战略规划方案完成的质量、及时性内容全面(标准按规范要求无丢项)；数据权威性、准确性、时效性(标准数据无差错)；报告成果提交及时性、结论准确、重点突出、对企业发展有指导性。组织结构调整工作完成情况组织结构调整合理(符合环境变化、经营方针、战略调整要求，组织结构调整是否提升组织效率)；调整后部门、岗位职责明确，无交叉无遗漏；调整后部门、岗位流程明确，无错漏。经营计划、经营大事管理工作情况内容全面(标准按规范要求无丢项)；数据准确性、权威性(标准数据无差错)；经营计划提交及时性、对经营工作有指导性、与战略符合性经营大事对经营工作有指导性、与战略符合性目标分解合理，目标落实到位，无丢漏项。经营分析活动工作完成质量、及时性下达经营分析工作指令及时，报告结构指导到位，报告收集及时质量符合要求，能够反映关键经营问题，会议进程有序，会议纪要全面、简明、扼要。部门绩效考核的有效性设定考核指标合理，符合部门工作重点和短期目标；考核及时，客观、公正，考核结果反馈及时。创新评比表彰活动情况评价指标客观公平、科学合理评比过程客观公平表彰活动有序，宣传充分信息化体系运行情况、计算机网络运行正常，发生故章及时维修，对工作无重大影响。档案管理工作质量情况归档材料全面、及时，档案管理符合标准规定，对工作有指导作用。公司企业文化系统的有效性评估（员工满意率调查和总经理办公会评估）《经营月报》质量、及时性，《经营月报》内容适当，按时报送。临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

9、制衣厂制衣厂主要负责为上海毛人提供产品。部门职责负责资产的保值增值和完成既定的利润目标负责生产管理工作负责根据《年度经营计划》安排组织产品的生产；负责制衣厂的成本管理，降低能源、原材料、包装物料等各项资源的消耗；负责按期进行生产统计，并按期上报各项统计报表。负责技术、质量管理工作负责执行公司的工艺标准，负责编制作业指导书并组织实施；负责原材料及包装物的进货检验及半成品、成品的检验工作；负责按ISO9001标准运行公司的质量体系，执行公司的《质量手册》及程序文件，做好质量认证工作；负责质量事故的上报和配合公司做好重大质量事故的调查、分析、处理工作。负责产品质量的统计报表工作；负责制衣厂的标准化工作；负责物资管理工作负责原材料、包装物料及成品的仓储、保管工作；负责生产所需原材料及辅助材料的采购工作；负责所购物资的采购报验工作；负责设备管理工作负责制衣厂范围内的固定资产和设备的保管及管理工作；负责编制制衣厂的设备大、中修计划并组织实施；负责做好设备的项修及日常维护保养工作；负责组织计量等特殊工种人员参加规定的专业培训；负责制衣厂的环境保护工作负责制衣厂的能源管理工作负责制衣厂的安全生产管理工作贯彻执行国家安全生产的政策法规和公司安全生产的规章制度；负责制定制衣厂的安全生产管理细则并组织实施；负责制定制衣厂的安全事故预防措施并组织实施；负责对职工进行安全生产教育和培训工作，负责特种作业人员的管理工作；负责组织制衣厂内安全生产检查工作；负责就各级安全检查中所发现的安全隐患等问题制定整改措施并组织实施；负责做好职工安全卫生和劳动保护工作；协助生产技术部做好各类安全事故的调查、处理工作；负责做好安全事故的统计上报工作；负责制衣厂内部的综合管理负责制衣厂人员的日常管理；负责制衣厂职工宿舍等管理；负责制衣厂的治安保卫、消防、综合治理和普法工作；负责完成公司领导交办的其他工作；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成本制衣厂所形成的档案资料的保管和归档工作；负责做好制衣厂管辖的各种商业、技术信息资料的保密工作。

部门考核指标关键业绩指标（KPI）净资产收益率=税后净利润／所有者权益×100%资产保值增值率=期末所有者权益/期初所有者权益税后净利润率=税后净利润／主营业务收入×100%(税后净利润率=税后净利润/收入净额×100%)总成本费用率=总成本/总收入×100%分管部门费用与预算的差异率=[（∑当期实际发生部门费用-∑当期部门费用预算）/∑当期部门费用预算]×100%总资产周转率=主营业务收入／总资产均值投资收益率={投资净收益（亏损）/投资总额}×100%资产负债率=总负债／总资产×100%任务绩效指标（GS）生产管理生产量、各类消耗指标、费用等，按《绩效考核方案》规定的指标考核技术质量管理质量指标重大质量事故、一般质量投诉率、抽检合格率、质量认证外审不合格项，按《绩效考核方案》规定的指标考核物资管理按计划采购，价格合理，满足生产需要；物资保管到位、无损坏，库存合理设备管理按公司制度规定保管、使用设备；设备完好率；环境保护污水净化、烟尘、噪音等指标符合国家政策要求，在上级检查中无罚款现象。能源管理按计划提供水、电、汽、冷、风等能源，能满足生产、生活和工作的需要；安全生产管理安全生产教育、宣传到位，无重大事故；在每次上级检查中无重大不安全隐患。综合管理人员管理到位；绿化卫生等符合5S管理要求；职工对宿舍、食堂及浴池的满意率；计划生育管理到位，符合国家政策要求，员工满意率；户口管理到位，符合政策规定，员工满意率；治安保卫、消防、综合治理工作到位，无事故发生，在每次检查中无重大不安全隐患。临时任务指标（TI）负责编制本部门的工作计划并组织实施；负责协助其他部门完成其相应工作；负责完成领导交办的其他工作；负责做好本部门管辖的公司的各种商业、技术信息资料的保密工作；负责本部门文件资料的保管、归档工作。

宝贝计划专卖店创业计划书企业名称：__宝贝计划婴儿用品专卖店创业者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________邮政编码：__________________________________________电话：____________________________________________传真：__________________________________________电子邮件：__________________________________________目录一、项目介绍------------------------------------3二、市场分析------------------------------------3三、成本预算------------------------------------3四、盈利状况------------------------------------4五、市场风险预测----------------------------------4六、人员机构配置----------------------------------5七、市场营销策略----------------------------------5宝贝计划婴儿用品专卖店计划书项目介绍：项目名称：宝贝计划婴儿用品专卖店经营范围：以出租和出售婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品和孕前孕后的孕妇培训为主，兼做婴儿游泳馆和家政服务信息等。项目投资：10—14万元回收成本期限：15个月（预计）样板店地址：桂林市兴安县（具体地址待定）项目概况：先组建宝贝计划婴儿用品总店，在此基础上，创办一个以片为依托的婴儿用品连锁店。企业宗旨：一切为了宝贝计划。二、市场分析：(一)市场需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各种原因，又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。同时，由于孩子的天性，对玩具喜新厌旧，一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。而市场上层出不穷的高价玩具，都是孩子永不满足的需求，这样促使了儿童玩具出租行业的萌芽和发展。比如婴幼儿大都需要童车，低档童车价格大约在60—100元，中档童车价格大约在150～300元之间，高档一点的在500元以上，而一部质量较好的童车起码可以用三五年，家庭购买的童车平均使用期为一年左右，不买童车不行，买吧，用完后又很难处理，而且又浪费，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不仅仅局限于童车童床，还有学步车等等。如果开一间婴幼儿童童车童床出租出售店，可以给消费一般的家庭带来实惠，生意肯定兴隆。2、孕前孕后培训也是一个新兴的行业，据市场调查，在此之前没有任何商家以店的形式对准爸爸和准妈妈进行。因为现在的准妈妈准爸爸无法科学的照顾自己的孩子和孕妇，通过培训后，使其能够正确的操作。(二)目标群体分析：儿童车、童床、婴儿日常用品0～2岁的婴儿。由于出售的儿童车、童床、婴儿日常用品品种繁多，档次繁多，适合于各种不同层次的家庭孩子。选择在县级以上城市开店，可以说明该城市的人均家庭状况一般在小康水平或小康水平以上，对出租玩具的承受能力均没有任何问题。孕妇的孕前孕后培训主要是针对现在准妈妈准爸爸开设的课程，主要是产前的身体锻炼，饮食合理搭配及科学的锻炼；产后的小孩护理及营养搭配，常见的小孩注意事项等方面知识，让准妈妈准爸爸们科学的呵护自己的小孩。(三)竞争对手的分析：目前兴安县出售出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品为一体的公司或店铺寥寥无几，现在的店一本是单一性的，不是集中为一体的，而且这样做也是一个新兴的行业，我们应该有一种先人为主的优势，特别由总店然后发展成一片区为分店的一家连锁店。三、成本预算(一)样板店的成本预算15000元样板店启动资金大约在7万元左右，具体安排：(1)办理工商、税务登记等费用：200元(2)店铺租金及押金：9000元(3)装修：20000元(4)工资(1个月)：8000元(5)购买产品及维修保养费用：50000元(6)咨询顾问及资料费：5000元(7)公司其他开支：10000元(水费、电费、管理费、卫生费及流动资金得等)总计：12000元左右（估计）注：总预算里面还包括员工的首期上岗培训费用。四、盈利状况(一)、连锁总店业务收入来源：A、出售婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品。现在很大部分的家庭里面只有一个小孩，不管是男孩还是女孩，都是家长们的掌上明珠，家长们都舍得为自己的子女花钱，针对这一现象，本店采取了出售其婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品，来满足每一个小孩家庭的需求，相对这样出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具来说，这样显得奢侈，但是很多家长为了孩子，还是舍得花钱。B、出租婴幼儿童车、童床。现在很多家庭出生的小孩只有一个，如果购买一个童车或者童床势必会造成浪费，本店将为准妈妈们准备了童车童床的出租，这样相对来说，就要节省一点开支，这也是资源的合理利用。C、孕前孕后的孕妇培训。现在的准妈妈准爸爸对孕前的营养饮食搭配、孕前的护理和孕后的营养饮食搭配、小孩的照顾等各方面的培训，培训费是按每节课多少钱来计算，顾客如果使用会员卡，可享受月底结算和打折优惠的特权。D、婴儿游泳馆。婴儿游泳是国内兴起的一个行业，在国外非常常见。因为婴儿在游泳时，可以对其全身的肌肉关节韧带均得到