廻龙溪温泉老年养护楼建设可行性策划书

贵州省六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼建设项目可行性研究报告湖北胜捷工程咨询有限责任公司目录23166第一章总论 第十章投资估算和资金筹措一、投资估算(一)编制依据1、设计人员提供的设计方案、设计要求、使用功能及建筑标准确定项目投资额。2、拟建地点的地形地势条件。3、2004年版《贵州省建筑工程计价定额及贵州省装饰工程计价定额》4、2004年版《贵州省安装工程计价定额》5、2004年《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额》6、当地类似工程及建安工程造价标准。7、采用动静态相结合的方法编制。(二)建设项目投资估算表：详附表本项目总投资额6600万元，其中：建安工程费5031.79万元，其他基本建设费1253.9万元，基本预备费314.31万元二、资金筹措本项目总投资额:6600万元资金来源：自筹资金。贵州省六盘水市六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼工程估算表工程名称：六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼工程金额：万元序号工程或费用名称建筑安装工程费其他费用合计技术经济指标单位数量(元／㎡)A建筑安装工程费一养护综合楼3800.453800.45㎡128451461.771土建工程2858.882858.88㎡128451100.002电气安装工程142.99142.99㎡1284555.003电消防安装工程155.99155.99㎡1284560.004给排水及消防工程389.98389.98㎡12845150.005通风及空调251.6251.6㎡1284596.77二绿化77.9177.91㎡348480.00三室外给水，排污，水电，电讯，83.8783.87套1四室外铺地142.38142.38㎡3395150.00五停车场17.3617.36六智能设计519.98519.98套1七电梯139.78139.78台2八大型土石方工程250.06250.06小计5031.795031.79㎡128451935.39B其他基本建设费1工程设计费194.08194.082工程监理费（发改办价格[2007]670号）147.66147.663工程勘察费53.9153.914项目前期咨询费48.5248.525工程招投标费（发改办价格[2003]857号）28286设计文件评审费11.6211.627预算编制费22.9722.978防雷检测费、空气质量检测费、孔桩检测费、排污费等43.1343.139征地费441.47441.4710环境影响评价费13.1213.1211地质灾害评估费17.9717.9712压覆矿评估费17.9717.9713水土保持方案32.3532.3514场地准备费及临时设施费26.9626.9615劳动安全及卫生评审费53.9153.9116人防异地安置费100.27100.27小计1253.91253.9C建设单位管理费（财建[2002]394号）89.4689.46D基本预留费基本预留费5%314.31小计314.31E合计(A)+(B)+(C)+（D）5031.791568.216600㎡12845.002538.57第十一章社会效益分析与评价一、经济效益本项目为公共建筑，属公益事业项目。如推动社会治安，推动技术进步，提高社会生产率，减少污染，改善环境等等。对这些项目按其不同类型和特点，选择适当方法作定性描述，不分析其赢利能力。（一）项目销售收入及产值：本项目建设床位240张，按照每张床位预计平均2000元/月的标准（经营过程中按照物价水平报物价部门审批定价），年床位使用者付费收入最大可达到480万，出售老年产品用品经营收入预计50万元，其他服务收入100万元，年产值预计630万元，且随物价水平浮动变化。（二）利润分析：按照《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）规定，对养老机构提供的养护服务免征营业税，对非营利性养老机构自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税，免征有关行政事业性收费，养老机构用电、用水、用气、用热按居民生活类价格执行。经营期间240张床位生活费用概算为每年219万元，人员工资及福利概算每年59.2万元，设施折旧及其他支出每年39.2万元，管理等其他费用12万元，纳企业所得税等税金75.05。按照年产值630万元的预算，年利润预计可达到225.55万元。（三）财政补贴：黔民发〔s2012〕58号规定了财政补贴：一是一次性建设补助。对按标准建设、依规定运营的民办养老服务机构，按每张床位3000元的标准给予建设补助。分三年给予拨付，每年审核一次。二是年度运营补贴。按养老服务机构入住满一个月的老年人实际占用床位数计算全年平均数，每年每张床位给予不低于200元的运营补贴。养老服务机构入住老年人数超过民政部门核准床位数的，按照核准床位数计发补贴。资金来源由福彩公益金和财政一般预算安排。（四）资金回收期：资金回收期为12年（不含建设期1年）二、环境效益贵州省六盘水市六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼修建具备老年人居住、医疗、疗养、护理功能的建筑群体。含住宿楼、健身楼、娱乐室、医务楼、停车场、种植园等。本项目建设在六枝特区岩脚镇，采用各项功能有机组合在一起，营造出活泼、开朗和庄重、严肃相结合现代建筑。有较好的景观设计，有道路通过，有43.5%的绿化率点辍城市，构成一幅美丽的画面，也能改善这一带的外部环境，交通更方便，使这一带城市结构更加合理，由此可见，随着项目的实施，其环境效益是好的。三、社会效益项目总投资6600万元，它的建设使六枝特区经济发展迈向新台阶，在此大环境下建立服务型模式是发展方向。抓住历史机遇，加快各项经济建设的步伐，全省经济社会得到了持续健康发展，民主与法制迈上新台阶。可见它的社会效益是巨大的。四、评价1、本项目建设有迫切性和必要性，总投资6600万元，估算是符合实际的。2、项目建设在六枝特区岩脚镇，选点合理，建设方案新颖，功能满足贵州省六盘水市六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼的要求。3、本项目建设环境效益好，社会效益好。第十二章研究结论一、推荐方案总体描述贵州省六盘水市六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼项目选址于六枝特区岩脚镇，同时充分考虑项目选定场址的条件，以及容积率和控制高度等规划控制因素，我公司设计的六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼建筑面积为12845㎡。设计方案与批准的建筑规模基本相符。建筑方案设计充分利用现有地形地势条件，满足功能要求，确保该项目的实用性、经济性。二、研究结论贵州省六盘水市六枝特区廻龙溪温泉老年养护楼项目的建设从根本上解决了六枝特区高龄老人、失能老人养护严重不足的局面，它的建设不仅可以缓解社会的压力，还能使老年人老有所养、老有所乐、老有所为，对社会的发展和进步营造积极的氛围。建设老年养护楼，为高龄老人、失能老人提供全方位的服务和照顾，具有良好的社会效益，因而项目建设是可行的。目录23166第一章总论 1一、编制单位简介…………………130857二、项目背景 318866三、项目概况 619787第二章城市概况、项目背景及建设的必要性 912916第三章建设规模 1329577一、建设内容 1323884二、建设规模 1323794第四章项目场址选择 147009一、项目建设地址 142910二、建设条件 149647第五章项目环境保护评价 1612030一、编制依据 163534二、项目场址环境现状 1631699三、项目环境污染情况 1725176四、环境保护措施 1727958五、环境影响评价 1824774第六章劳动安全卫生消防 196989一、安全防护 1930469二、劳动安全卫生 198484三、消防设施 213428第七章组织机构及人力资源配置 2224952一、组织机构 2220655二、人力资源配置 2224294第八章项目实施进度安排 231569一、建设工期 2310877第九章工程招投标 2443一、招标范围 2417420二、招标的组织形式 2416920三、招标方式 2424988四、工程施工招标 244621第十章投资估算和资金筹措 2532754一、投资估算 2529705二、资金筹措 2527677第十一章社会效益分析与评价 287622一、经济效益 2813902二、环境效益 2912963三、社会效益 2916522四、评价 2920495第十二章研究结论 3028677一、推荐方案总体描述 3030211二、研究结论 30目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、项目提出的理由与过程 6三、项目建设的必要性 8四、项目的可行性 12第二章市场预测 15一、市场分析 15二、市场预测 16三、产品市场竞争力分析 19第三章建设规模与产品方案 22一、建设规模 22二、产品方案 22三、质量标准 22第四章项目建设地点 25一、项目建设地点选择 25二、项目建设地条件 25第五章技术方案、设备方案和工程方案 28一、技术方案 28二、产品特点 30三、主要设备方案 32四、工程方案 32第六章原材料与原料供应 35一、原料来源及运输方式 35二、燃料供应与运输方式 35第七章总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37一、总图布置 37二、运输 38三、总体布局 38四、公用辅助工程 39第八章节能、节水与安全措施 44一、主要依据及标准 44二、节能 44三、节水 45四、消防与安全 45第九章环境影响与评价 47一、法规依据 47二、项目建设对环境影响 48三、环境保护措施 48四、环境影响评价 49第十章项目组织管理与运行 50一、项目建设期管理 50二、项目运行期组织管理 52第十一章项目实施进度 55第十二章投资估算和资金筹措 56一、投资估算 56二、资金筹措 58第十三章财务评价与效益分析 61一、项目财务评价 61二、财务评价结论 65三、社会效益 68四、生态效益 68第十四章风