龙湖地产设计丶工程丶算管理程序

hontonscape设计、工程、预算管理程序二〇〇六年九月目录一、设计管理技术部工作内容及岗位职责..........................................................................1设计供方采购及管理程序..............................................................................8设计前期准备工作程序................................................................................11建筑概念设计控制程序................................................................................13建筑方案设计控制程序................................................................................15建筑施工图设计控制程序............................................................................19二次设计控制程序........................................................................................21设计变更归口管理程序................................................................................23园林方案设计程序........................................................................................26园林施工图设计程序....................................................................................29技术资料管理程序........................................................................................31附件：设计管理相关表格............................................................................33二、工程管理测量放线施工控制程序................................................................................54“三通一平〞施工控制程序........................................................................56氡气检测管理程序........................................................................................60图纸会审控制程序........................................................................................61开工仪式控制程序........................................................................................63定位放线管理程序........................................................................................64降水工程施工管理程序................................................................................67根底土方开挖施工管理程序........................................................................70喷锚护壁工程管理程序................................................................................74白蚁防治管理程序........................................................................................77CFG桩地基处理管理程序...........................................................................78轴线控制管理程序........................................................................................81钢筋工程控制程序........................................................................................83模板工程控制程序........................................................................................88混凝土工程管理程序....................................................................................91砌体工程控制程序........................................................................................96人防工程控制程序......................................................................................100根底土方回填工程管理程序......................................................................104沉降观测控制程序......................................................................................107主体验收程序..............................................................................................109抹灰工程控制程序......................................................................................111清水房室内楼地面工程控制程序..............................................................115防火、入户门施工控制程序......................................................................118铝合金门窗控制程序..................................................................................121护栏和扶手安装控制程序..........................................................................125倒置式屋面保温控制程序..........................................................................128钢结构施工控制程序..................................................................................130幕墙工程安装控制程序..............................................................................134外墙面砖控制程序......................................................................................138涂料工程控制程序......................................................................................141室内装饰装修工程控制程序......................................................................144给排水工程施工控制程序..........................................................................153强弱电工程施工控制程序..........................................................................160消防水系统工程控制程序..........................................................................166电梯工程控制程序......................................................................................171空调与通风工程施工控制程序..................................................................177燃气工程控制程序......................................................................................183总平水电安装控制程序..............................................................................186园林施工控制程序......................................................................................200空气检测程序..............................................................................................213防雷检测验收程序......................................................................................214工程初验程序..............................................................................................216竣工验收程序..............................................................................................218竣工资料移交程序......................................................................................220竣工备案程序..............................................................................................221两书范本编制程序......................................................................................222附录：工程管理相关表格..........................................................................223三、预算管理工程估算工作程序......................................................................................253工程概算工作程序......................................................................................255工程预算工作程序......................................................................................258工程工程结算工作程序..............................................................................262工程合同管理程序......................................................................................281工程资金管理程序......................................................................................285本钱资料管理程序......................................................................................287技术部工作内容及岗位职责一、目的：设计工作是房产开发的核心步骤，是将初期开发构思、投资目标进行可预见、可量化的分析和实现的技术过程。设计管理工作拟将设计活动和设计相关的资源作为过程进行管理，通过合理筹划和控制设计过程，以期到达提高效率，并以最大限度效劳和满足开发过程为目的。二、适用范围：本流程文件适用于技术部筹划、实施、控制设计全过程。三、职责：〔一〕技术部由公司领导授权，在?**根本法?指导下履行工作。〔二〕技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、技术部工作内容：技术部工作内容框图：12〔一〕工程前期规划1.协助决策部门进行土地吸纳阶段的初步建筑规划及密度分析。2.参与工程市场定位分析。3.负责组织工程概念性规划设计。4.参与工程可行性研究。〔二〕设计管理1.负责组织工程概念设计工作。2.负责拟制规划设计任务书。3.负责组织规划、设计、勘察招标及设计合同的管理。4.负责对方案、初设、施工图、立面、环境及其他专项设计的设计进度、质量进行跟踪检查并催促落实。5.负责对各阶段的设计图纸进行内部审核，组织工程部进行施工图的内部会审，参与工程部组织的施工图设计交底。6.负责在施工过程中的设计配合。7.负责对设计单位考察、设计单位表现评估。8.负责装饰、装修材料样板、设备的选型、定样。9.负责对设计变更进行审核或备案。10.负责根据市场反响调整设计或提出变更。11.负责审核支付设计费用。12.参与根底、主体、单位工程及综合验收。〔三〕售楼部、样板房的设计管理1.负责设计供方的考察及招标。2.负责售楼部设计供方及其方案的选择评审，监控售楼部、样板房，尤其是空间方案的实施工程和效果。3.负责设计方案、施工图的审核审查，组织图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责施工过程中整体效果的把握及监控，指导监督施工单位，确保设计风格及效果得以实现。3〔四〕景观工程的设计管理1.负责设计单位的考察及招标。2.负责景观设计方案，施工图的设计进度、成果质量的监控。3.负责景观施工图的审核审查，参与图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责组织植物、特殊景观材料〔物品〕、与工程整体效果有关配色设施的实施选用。6.负责施工过程中整体效果的把握及监控，确保设计风格及效果实现。〔五〕二次装修工程的设计管理1.按照施工总进度方案参与编制二装工程设计招标方案。2.负责二次装饰设计单位的考察及招标。3.负责二次装饰设计进度、质量的监控。4.负责组织各阶段设计图纸审核及样板的审批工作。5.负责施工阶段的设计配合工作。〔六〕规划设计信息管理1.收集和处理市场和客户〔含业主〕对规划设计的需求和期望信息。2.了解、跟踪房地产开展的最新动态。3.建立设计单位档案。4.建立和维护设计师网络，积极寻找优秀设计师。5.了解新材料、新技术、新工艺应用与引进。〔七〕对工程设计的质量、进度、本钱控制进行监督。〔八〕参与工程开展后评估，进行设计管理专题总结。〔九〕负责收集与处理本部门工作所涵盖的市场和客户〔含业主〕的相关信息。〔十〕建立和维护与相关单位之间的公共关系。〔十一〕完成上级公司和公司领导交办的其它工作。五、技术部工作流程技术部工作流程图：4六、技术部岗位职责〔一〕技术部负责人职责：1.贯彻执行?**根本法?。2.贯彻执行公司的各项决议。3.负责设计本钱控制的组织工作。4.负责各阶段设计的总体控制。5.负责本部门资金方案的编制、审核工作。6.负责设计费用支付的审核工作。57.负责与其他部门日常配合。8.负责制定部门月、年度工作方案，工作总结。9.负责指导、监督、协调部门员工的工作并检查其工作成果。10.负责本部门费用报销审核工作。11.负责审定部门员工考勤及假期安排。12.参与工程前期的可研工作。13.完成上级领导交办的其他工作。〔二〕建筑设计师?霸?1.参与工程的筹划、管理。2.参与工程前期可行性研究、概念设计工作，参与编制工程设计开发质量方案。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.负责建筑设计单位的考察工作，负责起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中建筑专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。〔三〕结构设计师职责1.参与工程的筹划、管理。2.参与工程前期可行性研究、概念设计工作，协助建筑师编制工程设计开发质量方案。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.参与建筑设计单位的考察工作，参与起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中结构专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。〔四〕景观设计师职责1.参与工程的筹划、管理。2.参与工程概念设计环境局部的起草工作。63.负责环境设计任务书、设计合同的起草工作。4.负责环境设计单位的考察、推介工作。负责起草环境设计单位的考察报告。5.负责主要材料、树种的选择和审核工作。6.参与环境绿化工程的验收工作。7.完成部门领导交办的其他工作。〔五〕装饰设计师职责1.参与工程的筹划与管理；2.负责装饰设计任务书及装饰设计合同的起草、编制工作；3.负责装饰设计的考察，编制考察报告；4.负责设计过程中进度、质量、投资的跟踪管理与控制；5.负责施工过程中设计修改的审批及组织与各部门的协调工作；6.负责装饰材料的选批、初审工作；7.完成部门领导交办的其他工作；〔六〕内业资料员职责1.负责文件档案的规类及查阅管理；2.负责文件来往的收发；3.负责对设计师行文格式的审核；4.协助建立根底资料系统；5.负责对完工工程文件的归档与校审；6.负责本部门质量方案的实施工作；7.负责对本部门的ISO质量体系的建立和日程管理。8.完成部门领导交办的其他工作。7设计供方采购及管理程序一、目的为保证本公司开发产品的设计质量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：〔一〕收集和筛选与本公司业务相关的设计供方；〔二〕对供方提供设计产品的能力进行评价，进而确定合格/中标设计供方；〔三〕标准技术部对合格供方实施监控和管理，增强供方提供产品的创新能力。二、范围本流程程序文件适用于技术部选择设计/效劳提供者的控制活动。三、职责技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、程序流程图：设计供方收集供方评审小组合格设计供方确定投标评审小组中标设计单位确定合格设计供方日常管理〔一〕设计供方的情报收集：1.需求提供：由技术部门向筹划/行政部门提供供方需求信息，供其发布；2.收集建档：由技术部门收集供方信息，成册存档。并建立供方登记记录和清单；3.准入原那么：供方必须提供营业执照和资质登记证书及相关业绩资料的证明文件；4.责任人员：技术部门内业是该项工作的执行人，技术部门负责人为该项工作8的监督人。〔二〕合格供方确实定：1.通过供方评审程序，筛选出满足设计和开发效劳需要的备选者，作为合格供方；2.评审小组组成：公司主管领导、工程主管领导、技术部门负责人为评审的必须人员，根据工程方向的不同，可邀请相关部门人员参与；3.评审的形式：参与专项评审会议、工作例会、专项汇报或各部门传阅等形式，形成?供方评价记录表?、?合格供方名单?；4.评审内容：营业执照、资质等级、工程业绩、人员构成及执业资格、实地考察记录等；5.批准放行：由技术部门负责人完成供方评价结论，按设计部门负责人、工程负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。6.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集；〔三〕中标设计单位确实定：1.通过招投标方式，按价低质优原那么，在合格供方中产生中标设计供方；2.招投标责任部门：技术部；3.招标形式：公开招标、邀标、议标或直接委托等方式；4.招标评审小组组成：公司主管领导、工程主管领导、技术部门负责人、财务负责人为评审的必须人员，其他人员根据工程的具体情况安排；5.招标评审形式：定标会、评审会等；6.批准放行：由技术部门负责人完成投标结论，形成定标备案表，按设计部门负责人、工程负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认；7.合同签订：技术部负责签订设计类合同，合同经律师评审后，按按设计部门负责人、工程负责人、公司主管领导的顺序，逐级签署；8.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。〔四〕合格供方的日常管理：1.定期检查：对在册的合格供方应按年为单位做定期检查，检查内容包括：合9同完成情况、设计/效劳提供质量、年度工程业绩、获奖信息等，并按“优良〞、“合格〞、“不合格〞三档标准评价；2.筛选淘汰：对评价结果优良的供方，在以后投标中优先使用；对不合格的供方，给予淘汰处理，不再使用；3.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。五、相关文件及记录?供方评价记录??合格供方名单??定标备案表?10设计前期准备工作程序一、目的根据工程的区域特点及收集到的信息资料，对地块进行多方案的规划分析比拟，印证规划技术指标，并推断可能存在的风险情况。在工程技术创新的根底上，为公司在土地吸纳时提供技术支持。并对设计供方做有效管理。二、适用范围本程序适用于新增工程土地的前期研究及设计供方管理。三、职责〔一〕技术部负责进行工程前期初步规划方案与建筑密度分析工作；〔二〕筹划部门提供用地资料、周边环境设计限制条件及近期规划政策情况；〔三〕预算部提供本地块的建安本钱分析。四、工作程序〔一〕工程前期设计准备工作程序：1.技术部对工程所必须的根底条件进行收集及整理，包括用地资料、周边环境设计限制条件、本钱要求及现有设计等；2.技术部对土地进行规划分析，必要时委托进行模型分析，以感受地块的空间状况、疏密程度；3.对地块的布局进行多方案比拟，提供2～3各建筑规划布局形式，并计算相应的规划指标，将结构提供投资筹划部，供其进行土地开发、本钱分析；4.前期分析时，应多考虑土地周边环境条件及相应的配套设施、现状，如供电系统、排污系统、供水系统、网络系统等是否具备条件，或需由开发商重新设置；5.参与可行性研究报告评审，根据计算的规划指标，提出相应建议、意见供公司决策参考；6.技术部应经常通过政府主管部门发布的政策法规、媒体发布的社会政治和经济新闻、专业媒体的研究性文件收集相关信息作为设计方案的设计输入。工程所在地政府对其进行的长期规划也应作为设计方案的设计输入。五、相关文件及记录?工程前期可行性研究报告?11?委托工作单?12建筑概念设计控制程序一、目的：〔一〕为工程前期可研成果提供设计印证；〔二〕为下一阶段方案设计提供设计依据。二、适用范围：本程序适用于技术部开展概念设计的控制活动。三、职责〔一〕技术部是设计发起、实施和监控的责任部门；〔二〕筹划部、销售部、开展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图：〔一〕概念设计任务书1.编制依据：筹划部门提供的市场调查报告和可行性研究报告是编制设计任务书的主要依据。2.编制方法：将市调报告和可研报告中有关的土地指标、建筑指标、经济指标和相关技术标准提炼出来，包括密度分析、楼型分布尝试、景观及朝向论证作为编制任务书的要点。3.编制责任人：技术部门负责人是该项报告的编制责任人。13〔二〕概念设计任务书评审：1.评审人员：公司主管领导、工程主管领导、筹划部门负责人、技术部门负责人是评审的必须人员。根据工程的特点，邀请相关部门人员参加。2.评审形式：评审会议、专题研讨等。3.责任部门：技术部负责召集、主持评审会议，技术部门负责人是本流程的控制者，专业工程师和内业是本流程的协作者。4.批准放行：技术部负责人完成评审结论，形成概念设计任务书评审记录。按设计部门负责人、工程负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。〔三〕概念设计、跟踪、评审、修改：1.签订设计合同，该合同需经律师审定；2.向供方提供概念设计任务书及设计根底资料，与供方进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，定期联络供方，了解进度，形成记录；4.设计评审：设计取得阶段性成果或完成后，应及时组织设计评审，由技术部门组织进行内部和外部审查。内部评审的组成人员为公司公司主管领导、工程主管领导、筹划部门负责人、技术部门负责人及其他部门相关人员，内部评审应形成概念设计内部评审记录。5.设计修改：技术部门负责根据评审意见，要求设计供方对概念设计进行相应的修改。通过内部评审使修改内容到达规定要求。五、相关文件及记录?概念设计任务书评审记录??概念设计内部评审记录??可行性研究报告?14建筑方案设计控制程序一、目的深化概念设计成果，为初设提供设计依据。二、范围本程序适用于技术部开展方案?杓频目刂苹疃?三、职责〔一〕技术部是设计发起、开展和监控的责任部门。〔二〕筹划部、销售部、开展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图〔一〕设计输入：1.按概念设计成果拟定设计要求，编制方案设计任务书。由于方案阶段设计将从概念设计偏重定性的特点，逐步向定量的方向深入。各专业之间的分工与协作越发细致。基于这一特点，设计任务书应尽量分专业描述其设计要求，准确的专业描述会使设计工作事半功倍。2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、工程主管领导、技术、筹划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术负责人、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。153.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。〔二〕方案设计及跟踪：1.签订方案阶段设计合同，该合同需经律师评审；2.向设计供方提供根底设计资料，并进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，应定期了解设计进度，及时处理设计供方反响意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；〔三〕设计方案评审及修改：1.方案设计阶段产生阶段性成果或方案设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、工程主管领导、技术、筹划、销售、预算、物业等部门人员，技术部门负责完成评审结论，并按技术负责人、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门及时组织设计供方修改设计，直至到达评审要求；4.技术部门为开展部提供设计成果，并配合方案报批工作。取得规划部门批准同意的方案是这一阶段工作的结果。〔四〕设计输出：方案设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录?方案设计任务书??方案设计任务书评审记录??方案设计内部评审记录?16建筑初步设计控制程序一、目的细化方案阶段设计成果，提供更加准确的开发和投资信息，为施工图设计提供更为准确的依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展初步设计的控制活动。三、职责〔一〕技术部门是设计发起、开展和监控的责任部门。〔二〕预算部、销售部、开展部、工程部是本流程的配合部门。四、程序流程图〔一〕设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制初步设计任务书。2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供初步堪察报告，工程部协助现场勘察工作。3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、工程主管领导、技术、筹划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。17〔二〕初步设计及跟踪：1.签订初步设计合同，该合同需经律师确认。2.向设计供方报建通过的方案文本、设计任务书及其他根底设计资料，并在设计前与供方进行沟通。3.进入设计阶段，设计部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反响意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；〔三〕初步设计评审及修改：1.初步设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性。2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、工程主管领导、技术、筹划、销售、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门应及时组织设计供方修改设计，直至到达评审要求。4.对完成内部评审并修改完成的初设成果，技术部应向开展部输出，并配合开展部开展初设审查工作。取得审批通过的初步设计成果是该步骤的重要目的。〔四〕设计成果输出：初步设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录?初步设计任务书??初步设计任务书评审记录??工程初勘报告?18建筑施工图设计控制程序一、目的准确反响施工图设计的意图，为工程实施提供准确的设计依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展施工图设计的控制活动。三、职责〔一〕技术部门是施工图设计发起、实施和监控的责任部门。〔二〕预算、工程、开展部是本流程的配合部门。四、职责〔一〕设计输入：1.技术部负责按审批通过的初设编制施工图设计任务书；2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供详勘堪察报告，工程部负责协助现场勘察工作；3.技术部组织设计任务?槠郎蠡嵋椋渭尤嗽卑ǎ汗局鞴芰斓肌⑾钅恐鞴芰斓肌⒓际酢⒐こ獭⒃に恪⑽锕艿炔棵鸥涸鹑恕＜际醪扛涸鹜瓿善郎蠼崧郏醇际醪恐鞴堋⑾钅恐鞴芰斓肌⒐局鞴芰斓嫉乃承颍鸺度啡希?4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。〔二〕施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；192.向设计供方提供根底设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反响意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；〔三〕施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、工程主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至到达评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向开展部输出，并配合开展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。〔四〕设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录?施工图设计任务书??施工图设计任务书评审记录??工程详勘报告?20二次设计控制程序一、目的：确保二次设计的整个过程处于受控状态，为施工阶段提供及时的技术支持。二、范围：本流程文件适用于技术部开展二次设计的控制活动。三、职责〔一〕技术部门是二次设计发起、实施和监控的责任部门；〔二〕预算、工程、销售、开展部是本流程的配合部门。四、二次设计的内容：二次设计包含装饰设计、工艺设计、窗型图设计、户型图制作等。五、流程：〔一〕设计输入：1.技术部负责按二次设计的需求编制设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：工程主管领导、技术、工程、预算、物业等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导，逐级确认。对售楼部、样板房的设计，还需报请公司主管领导；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。〔二〕二次设计及跟踪：1.签订二次设计合同书，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供设计任务书和根底设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反响意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；〔三〕二次设计评审及修改：1.二次设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、工程主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至到达评审要21求；〔四〕设计成果输出：二次设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录：?二次设计任务书??二次设计任务书评审记录?22设计变更归口管理程序一、目的为确保设计图纸的修改和变更处于受控状态，保证设计输出到达预期要求。同时配合和到达施工进度要求。二、范围本流程适用于施工图设计完成至产品呈现过程中，有关设计调整的提出、修改、评审、实施的全过程。三、职责〔一〕技术部是设计变更实施的授权责任部门。〔二〕技术部主管是设计变更的审核、签发批准人。〔三〕技术部各专业设计师负责设计变更的修改、评审及监控实施。〔四〕技术部内业负责设计变更的接收、传递、收集、存档。四、分类建委相关部门的审查意见书、图纸会审纪要、客户提出的修改意见、施工过程中发现的设计问题，由设计单位或技术部提出的设计修改均属设计变更。五、程序〔一〕审查意见书及会审纪要的管理：1.由技术部负责按审查意见和会审纪要的内容，组织设计单位对设计图纸做相应修改和补充。2.修改或补充的图纸经内部评审，报送建委相关部门补审，直至到达要求。3.审查通过的图纸由技术部签发，并提交各相关部门。〔二〕客户变更：1.客户变更的启动：〔1〕由销售部受理客户变更的收集、记录工作，形成客户变更申请表报技术部。〔2〕技术部根据变更申请，通过内部评审确定其可行性。对可行的变更申请进行放行；对评审不可行的变更申请应解释其原因并退回到销售部。〔3〕客户变更可行性原那么：不影响结构平安、外观效果、安装专业技术要求，不违反合同有关约定，户型图周界〔外围墙体〕以内〔不含外门窗〕的可实施的设计调整。232.客户变更的修改和评审：〔1〕对可行性客户变更，技术部门会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；〔2〕由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；〔3〕技术部负责按评审意见修改图纸，直至到达评审要求；〔4〕对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。3.客户变更的实施及监控〔1〕技术部在接到经预算、工程、销售部确认，且客户签字的变更记录后实施变更，正式的变更通知由技术部主管签字，向工程、预算部输出；〔2〕通过资料交接记录保证相关部门及时收到修改图纸或变更通知书；〔3〕通过定期现场巡视检查客户变更的落实情况。〔4〕通过与施工单位办理设计变更签证单监控设计变更的实施情况。〔三〕施工过程变更;1.施工过程变更的启动：由工程部通过施工过程发现设计问题，形成记录并提交技术部受理；2.施工过程变更的修改和评审：〔1〕对修改意见的处理，技术部会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；〔2〕由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；〔3〕技术部负责按评审意见组织设计单位修改图纸，直至到达评审要求；〔4〕对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。〔四〕其他设计变更1.其他设计变更的定义：指因工程开发过程中改变原有设计条件或方向引起的设计变更、技术部在方案实施阶段发现的设计问题引起的变更；2.其他设计变更的修改和评审：〔1〕技术部负责对变更起因及范围进行分析，并收集相关各部门意见，形成设计变更修改意见；〔2〕技术部负责组织设计院实施设计修改；24〔3〕技术部负责组织相关部门对变更结果进行评审，并形成评审结论。〔4〕对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。〔5〕对重大的变更，应重新回到方案、初设、施工图的设计流程。六、相关文件及记录?设计变更评审记录表?25园林方案设计程序一、目的确保园林方案设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于工程园林方案设计的监控、管理。三、职责各工程园林景观设计师负责工程园林方案设计管理工作，预算部、园林工程部、筹划部为本程序的配合部门。四、程序〔一〕园林方案设计条件输入：1.根据筹划部门提供的?工程可行性研究报告?、?工程定位报告?，制定出具体的方案目标；2.与公司相关部门合作，及根据工程定位及工程总体经济指标，确定园林方案的具体经济指标。3.本阶段应注意的问题：应及时协同相关部门及领导制定出方案的经济指标，经济指标确实定与否决定了方案设计工作的顺利程度及方案的可实施性。〔二〕园林方案设计单位的选定：1.建立合格供方名录；〔1〕在媒体上发布招标公告〔2〕接受报名〔3〕资格预审〔4〕考察预审合格的供方〔5〕供方评价〔6〕建立合格供方名单2.从合格供方名录中选择适合本工程的园林设计单位；〔1〕签订委托设计合同，并根据工程定位报告、规划概念设计、地方特色及其它资料等，制定方案设计任务书；〔2〕进行方案设计任务书评审，制定评审纪要，修改方案设计任务书；26〔3〕将设计任务书提交设计单位；〔4〕同时安排设计单位踏勘现场；并安排答疑时间，解答设计单位对方案所提出的问题；〔三〕设计过程监控：1.在设计过程中，及时将公司关于园林方案调整的最新信息反响给设计单位，以便设计单位能够及时调整方案定位及出图时间；2.监控设计单位须按设计方案进度要求提交各阶段设计方案；3.设计单位提交概念方案，技术部牵头组织公司相关部门及领导参与概念方案评审，并将评审意见整理成文；4.如果在本阶段流程③中设计单位所做初步概念方案不被公司评审会议认可，设计单位需要重新进行概念设计，直到通过评审会议的认可方可进入下一流程；5.将评审意见以书面形式发给设计单位；6.催促设计单位进行方案改良，并与设计单位沟通，及时反响新出现状况，解答设计单位所提出的问题。直到设计单位提交完整的扩初方案；7.会同公司领导，组织设计单位、技术部、工程部、预算部、筹划部等相关部门进行扩初方案评审；8.将评审中各方提出的问题进行汇总形成图纸评审纪录，提交设计单位。9.在方案扩初设计中如果方案在评审过程中出现问题，或者出现方案条件变化，应反复进行⑤⑥⑦项工作，直到方案修改到达工程定位要求，进入下一流程。10.本阶段应注意的问题：〔1〕重视对概念方案的初步评审，在设计单位工作进行中，应及时向设计单位通报最新情况，便于设计方案的及时调整，防止造成经济损失，耽误工作进度；〔2〕对方案的经济指标要严格控制，使方案概算在原定经济指标内。〔四〕成果方案输出：1.根据扩初方案评审时所形成的修改意见，整理成方案评审记录，提供给设计单位，通知设计单位进行最终方案设计修改；2.设计方提供最终方案后，进行评审，整理意见形成会审记录，提交设计方。设计方应根据此次意见完善成果方案。3.设计单位提供修改好的成果文本及电子文档〔具体工程及数量应在设计合同27中进行约定〕。4.本阶段应注意的问题：在方案设计时充分考虑游泳池报建的问题，注意游泳池的几个硬性指标：A.入口消毒淋浴；B.更衣室卫生间；C.平安围护；D.游泳池饰面颜色〔浅色〕。五、相关文件及记录?工程可行性研究报告??工程定位报告??园林方案设计任务书??评标备案表??合格供方名单??园林方案评审表?28园林施工图设计程序一、目的确保园林施工图设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于工程园林施工图设计的监控、管理。三、职责各工程园林景观设计师负责工程园林施工图设计管理工作，预算部、园林工程部为本程序的配合部门。四、程序〔一〕园林施工图设计单位的选定：1.筹划部配合园林技术部门在媒体上发布招标公告2.接受报名3.资格预审4.考察预审合格的供方5.供方评价6.建立合格供方名单7.从合格供方名单中选取适合本工程的施工图设计单位〔二〕设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制施工图设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、工程主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。〔三〕施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供根底设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反响意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；29〔四〕施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、工程主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、工程主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至到达评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向开展部输出，并配合开展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。〔五〕设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录?施工图设计任务书??施工图设计任务书评审记录?30技术资料管理程序一、目的保证工程技术资料的收集、分类、归档、收发等过程处于受控状态。二、范围本流程适用于技术部内部技术资料的管理工作。三、职责〔一〕技术部主管负责技术资料管理的筹划、监督、检查工作；〔二〕技术部内业为技术资料管理工作的具体执行人。四、程序〔一〕技术资料的分类：1.按性质分类：图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议、标准图集、书籍等；2.按资料载体性质分类：纸质文本资料、电子文档资料。〔二〕技术资料的归档：技术资料的归档应分门别类的成册、装订、存放，并尽量同时保存纸质文本和电子文档。〔三〕技术资料的输入、输出：1.对进入技术部的资料，应形成登记记录。记录应明确时间、输入单位及人员、资料类型、接收人等信息；2.对有明确时限和接收人的技术资料，应及时提交相关责任人；3.技术资料输出应有技术部主管签字放行；4.输出的技术资料应有登记记录，记录应明确输出时间、提供资料人员、接收资料单位及人员等信息。〔四〕技术资料的更新：1.技术资料应定期进行更新，对有效期以外的资料，在技术部主管确认后进行单独收集；2.对标准、图集等资料，应定期联系相关书店，查询最新信息，并及时购置最新资料；3.资料的销毁：按档案管理规定对过期的资料进行销毁。31〔五〕技术资料的移交：1.工程完工后，应将与工程相关的图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议等移交集团档案室；2.资料应包括纸质资料和电子文档；3.移交应提供资料清单并形成移交记录。五、相关文件及记录?文件借阅登记表??文件收发登记表?32附件：设计管理相关表格合格供方名单序提供产品/效劳供方名称企业资质法人代表公司地址资质证明号分类33编制/日期：批准/日期：34供方评价记录表编号：CX-7T04-02No.：供方名称地址/联系人本公司采购的产品/效劳内容供方简介及质量能力评价：相应资质等级证书供货保障能力评价市场信誉及业绩评价价格合理程度评价售后效劳能力评价企业信誉及财务状况评价参加评审人员：评审时间：年月日评审结论评审负责人：年月日年月日35初步设计内部评审记录编号：CX-7T02-12No.：工程名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改良建议评审结论拟制人：评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位36备注：1、评审会议记录应予以保存。2、可另加页表达。初步设计任务书评审记录编号：CX-7T02-11No.：工程名称评审主持人评审时间??是否满足工程及可行性研究报告的要求。评??是否为设计供方进行初步设计提供了足够准确的信息。审??是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。内??是否包含了产品接收准那么。容??是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位37放行批设计部门负责人签字：年月日准初步设计确认报告编号：CX-7T02-20No.：工程名称设计单位确认主持人确认时间确认内容〔主要经济技术指标〕38确认结论：拟制人：年月日确认人部门职位确认人部门职位39初步设计修改及跟踪记录编号：CX-7T02-13No.:项目名称设计单位修改内容修改原因或依据完成时间确认40方案设计内部评审记录编号：CX-7T02-07No.：工程名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改良建议评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位41备注：1、评审会议记录应予以保存。2、可另加页表达。方案设计任务书评审记录编号：CX-7T02-06No.：工程名称评审主持人评审时间??是否满足工程及可行性研究报告的要求。??是否为设计供方进行方案设计提供了足够准确的信息。评??是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。审??是否包含了产品接收准那么。内??是否对产品特性作出规定。容评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位42放行批准设计部门负责人签字：年月日43方案设计修改及跟踪记录编号：CX-7T02-08No.:项目名称设计单位变更要求调整结果完成时间确认44环境方案会审记录编号：CX-7T02-24No.：工程名称设计单位评审主持人评审时间存在问题及改良建议评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位改良措施的验证情况45验证人：年月日环境方案设计任务书评审记录编号：CX-7T02-23No.：工程名称评审主持人评审时间??是否满足工程及可行性研究报告的要求。评??是否为设计供方进行环境方案设计提供了足够准确的信息。审??是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。内??是否包含了产品接收准那么。容??是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位46放行批设计部门负责人签字：年月日准设计开发输入清单编号：CX-7T02-01No.：工程名称评审主持人评审时间设计开发????输入清单????〔包括产品性????能、功能、技????术参数及依据????的标准或法律法规等〕评????审????内????容47评审结果拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位设计开发方案评审记录编号：CX-7T02-03No.：设计工程名称设计单位评审主持人评审时间??是否以?市场调查报告?和?可行性研究报告?或?工程建议书?为依据，具备一定的设计开发合理性评??是否明确该工程的质量目标审??是否对设计过程进行阶段划分内??是否明确工程的人员配备、职责和权限容??是否明确设计进度方案48评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批设计部门负责人签字：年月日准施工图设计任务书评审记录编号：CX-7T02-16No.：工程名称评审主持人评审时间评??是否满足初步设计文件的要求。审??是否为设计供方进行施工图设计提供了足够准确的信息。内??是否提出了参与涉及过程控制的方式及时机。49容??是否包含了产品接收准那么。??是否对产品特性作出规定。评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位放行批准设计部门负责人签字：年月日50施工图修改及跟踪记录编号：CX-7T02-18No.:项目名称设计单位修改内容修改原因或依据完成时间确认51效果图制作评审记录编号：CX-7T02-28No.：工程名称制作单位制作内容评审主持人评审时间??是否严格按照我方提供的该工程设计要求完成效果图制作。??是否严格按照我方提供的图纸、环境和装饰设计资料完成效果图制作。评??效果图色彩运用是否协调美观。审??制作是否精细，材料运用是否得当、合理。内??是否在约定时间内按时交付。容??后期效劳是否良好。评审结论拟制人：年月日评审人签名：评审人部门职位评审人部门职位52放行设计部门负责人签字：年月日批准工程勘察报告评审记录编号：CX-7T02-26No.：工程名称勘察单位评审主持人评审时间主要地勘工作量表评审结论拟制人：年月日53评?笕饲┟?评审人部门职位评审人部门职位测量放线施工控制程序本程序适用于测量放线施工过程的监督管理。一、流程控制图〔一〕施工工艺流程图引点→放主轴线→闭合验证→放分轴线→标高抄测〔二〕监督管理流程图图纸熟悉、放线准备人员组织测量仪器准备放轴线控制网标高控制成品保护二、质量标准及依据〔一〕质量依据施工图54〔二〕根本要求轴线位置、楼层标高、垂直度三、工程管理细那么〔一〕施工单位测量人员或专业测绘机构选择由施工单位选择专业测量人员或专业测绘机构进行测量放线〔二〕入场准备1.检查操作人员是否具有操作证，是否进行了技术交底。2.检查测量器具配备是否满足工程需要，是否经过校检。〔三〕主要施工工序1.根据预留的点位进行引点，放出主轴线，进行闭合验证，并进行明确标识。2.根据图纸放出分轴线，形成平面控制网。3.根据原有高程进行标高抄测。4.测量垂直度，层层复测，减小误差。〔五〕成品保护保护预留控制点，防止移动。〔六〕检查及验收要点1.检查闭合验证情况，确保主轴线位置正确。2.检查分轴线位置是否正确。3.检查标高抄测情况，防止因标高抄测误差引起模板支设不平。四、常见质量问题及防治方法1.放线人员应于放线前对图纸反复熟悉、放线过程中对照建筑图和结构图反复检查，发现建施与结施不一致的地方，必须与有关单位进行确定前方能实施。2.测量仪器必须进行校检、防止因仪器问题引起的误差。五、记录控制〔一〕档案类记录测量放线记录〔二〕管理控制类记录?甲方监督记录?55“三通一平〞施工控制程序本程序适用于“三通一平〞的施工过程的监督管理。一、流程控制图〔一〕施工工艺流程图明确场地平整范围→确定道路、施工水电等方案→选择施工单位道路施工→养护→水电施工→调试→验收场地平整→标高控制检测〔二〕监督管理流程图评审并确定施工方案组织施工单位报价考察、定标，确定施工单位人员组织材料准备及进场检验机械器具准备56工程施工场地平整二、质量要求场地平整高程控制必须满足相关标准要求；施工前，从政府相关部门取得水、电、通讯的施工方案。三、工程管理细那么〔一〕配合政府相关部门完成雨污、申请施工用水、给水管道的现场施工。〔二〕施工单位选择1.施工单位报价，对施工单位进行考察，根据考察结果填写?供方评价记录表?。2.定标会确定中标施工单位。〔三〕入场准备1.检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了平安教育及平安技术交底，查验操作人员上岗证。2.材料进场检验，填写?进货检验监督记录?，查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。4.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。〔四〕平安考前须知1.施工现场应有严禁烟火等平安标语及相关警示牌。2.高空作业时必须系好平安带，严禁在高空抛丢材料、工具等。3.地下管网施工