企业内部控制指引工程项目概述

企业内部控制指引第11号

——工程项目指导教师：杜建菊小组成员：杨恒莉朱丽玲主要内容总则1工程立项2工程招标3工程造价4工程建设5工程验收6CompanyLogo主要控制风险点第一章总则一、二、三、制定本指引的目的工程项目界定主要控制内容四、CompanyLogo第趁一雁章挑总垂则一灭、秤制绕定昼本铃指坊引拿的枝目臭的为鹿了粱加饮强礼工毒程补项形目恢管压理真，队提价高载工傅程少质匙量寺，箱保夜证择工恐程祸进谎度惧，反控抵制俊工薄程罚成展本子，乎防棕范拾商愈业组贿软赂促等弹舞无弊脑行她为率，姨根蝇据煎有轿关王法但律筹法艇规框和《企肥业驳内亲部枯控氧制页基熄本只规锯范》，种制该定撕本杯指权引庭。—籍—本痒指就引社第过一遭条C宣o打m呼p絮a问n娱y责L鸽o左g留o第缘瑞一考章口总斩则二抹、苦工渡程剩项虑目病的果界肥定C暮o握n险s芽u拍l尼t娱i净n绣g关慈联译方鸣多（苗涉男及薄建疲设储单北位平、浪施话工瞧企乳业育、易设隔计踩单粒位驶、超监招理联单立位拐、刚政或府湾部你门都）特倡点投槽资咸额征大（彩涉畏及弄大肾额各物违流供、滑资拘金盐流属）工体程点项狱目贫，嘉是桶指蝇企楼业注自恶行徐或户者彩委道托覆其些他叉单异位饿所秤进累行向的择建尿造斥、通安呜装桑工键程某。—喂—本哥指各引田第顿二次条建阳设公期供长C嘱o违m蓝p完a蔽n川y险L落o桨g抵o第迁一愈章释总孝则三盗、菌主瓦要外控堤制的内贵容工程立项工程招标工程造价工程建设工程验收工程项目C值o代m租p添a朴n贴y鼓L企o迎g汇o第江一嫌章赠总焦则1编制项目建议书；可行性研究；项目评估、项目决策3编制初步设计概算和施工图预算；概预算审核；概预算审批2招标；投标；开标、评标和定标；确定中标人4采购工程物资；严格工程监理；办理价款结算；控制工程变更5编制竣工决算；竣工决策审核；竣工验收；工程项目档案管理；工程项目评价工灾程屿立刊项工育程帖招赛标工籍程木造蜓价工症程烘建碑设工缩慧程它验刚收工障程本项消目回的厚流弄程峡和盖各竖个秤环夏节C厉o毯m素p累a果n纱y员L盛o闻g砖o第穗一追章掌总塔则四明、纪主今要敌控薄制固风城险躬点—虫—本提指眨引泽第3条(共拉五批点)（叔一宾）包立确项陈缺凭乏额可椒行勒性钓研眉究轧或淘者搂可适行疑性匙研腰究遵流免于纠形捎式予，享决牢策欺不参当鉴，塞盲吉目闹上弯马蠢，席可沉能筛导瞒致染难叠以谋实剧现它预祸期偶效波益敬或抽项俘目可失汇败己。（位二假）蹈项节目女招诊标旧暗鸦箱关操膛作俊，革存赞在耍商脖业而贿晃赂浅，支可棕能脏导样致缺中链标吧人蔽实泳质绢上作难帆以愉承混担聋工误程蔬项总目丹、青中紫标疗价回格悠失捏实注及纤相婶关毛人魄员放涉铲案贝。（誓三耻）若工声程泊造扣价宾信愿息边不策对芽称抢，来技棚术折方雅案酿不明落舅实郑，思概榨预伐算思脱角离巧实田际暮，垂可遇能签导擦致辈项秘目鬼投宏资会失览控缴。C揭o织m逃p雹a规n迹y资L原o穴g劝o第任一厉章相总佳则四按、喂主痰要释控吊制聚风林险室点—墓—本到指春引开第3条（误四拾）根工毁程搏物想资盆质啊次颠价寻高耻，允工混程佣监坛理饭不烈到殿位殿，早项究目刊资变金翁不缎落矮实卡，恳可暴能冷导蛮致昂工酬程降质凤量沟低垮劣脑，俭进戒度胜延险迟肉或座中浴断巾。（仔五衬）湾竣困工首验麦收盼不的规柳范都，社最擦终那把贷关刺不蜻严搂，滨可肉能午导画致斥工旅程控交昌付秆使蜂用闲后僻存渣在药重炭大宫隐瓦患贪。C墓o毅m强p约a扮n常y源L罗o吓g绒o第源一擦章摔总辨则本愿指沸引染第4条采规古定骡（睁两邪点养）企奇业惠应报当砌建娃立险和蛾完观善豆工古程极项悟目厅各墙项盲管眼理候制但度作，酷全赛面亚梳旗理心各乎个竟环铜节述可虫能圆存献在确的场风阵险掌点章，咱规茫范烧工霞程攀立友项该、租招亲标膨、后造毯价真、零建婶设位、开验溪收匪等抛环缓节众的供工答作愉流突程巴，胸明麦确拴相派关善部幼门宵和劫岗爷位缺的卵职锹责摘权啦限拌，洋做孕到捆可溜行祸性饮研谣究晃与提决块策脆、恐概简预环算田编湖制因与荣审慰核殖、泪项且目挣实析施菠与磁价瓶款原支消付深、赞竣海工狠决迷算留与估审园计熄等棕不森相椒容圆职陷务驴相观互宣分搅离撇，付强斯化芝工哑程嫩建模设榨全柿过谅程来的扶监渴控脂，我确播保无工男程赠项扒目岩的捧质腊量夏、扶进袖度宇和口资蛛金沫安匠全匠。C娘o奏m版p壮a恋n膛y闷L盾o主g弓o第场二科章化工抵程古立鹊项一、工程立项流程二、各环节主要风险及管控C截o假m宵p挣a细n储y狼L领o厦g艺o第铸二其章岩工煮程狼立上项—胡—指架引墓第笑五放至划八匹条一禁、阻工店程母立辩项犹流滔程123编制项目建议书可行性研究项目评估和决策C门o诵m具p岛a译n全y叫L优o分g繁o第肤二脂章倾工饮程巷立粉项—稠—指买引息第爆五雅至领八明条1洒.잠盲재携고坝객内厚容萄（若指燥引抖第忧五唯条设）1、床编联制呆项垄目灵建呢议冷书2、唤可泳行疮性马研劈燕究3斗.项贝目同评壳审是与渠决伏策（1）唯项贝目拒的笔必认要苗性召和框依泻据杂；遣（2）恨产刻品良方浆案咬、仆拟帮建岗规怠模秋和繁建震设绣地妈点响的株初视步茧设婶想茎；撞（3）饭投州资趁估津算庸、镰资咸金星筹惜措暮方哲案乒设赞想称；局（4）吩项条目损的扯进浑度寄安感排锐；圆（5）蚀经善济考效暑果婚和寻社威会终效槐益覆的忌初刺步醉估古计读；冒（6）融环穗境胸影宁响箱的勿初送步庭评纽奉价证等恰。（1）维项验目皆概切况羊；悬（2）师项娘目乐建芒设捡的嘱必愤要傍性榜和匪市卡场碑预胁测孙；搭（3）虑项定目征建评设际选摇址慢及慎建繁设阶条飞件奇论昼证闭；校（4）呈建没设蛋规剪模券和颠建累设做内旷容饮；睡（5）伴项狸目竹外哗部茅配迈套主建这设礼；吼（6）府环烈境狭保话护兼、默劳桥动愧保名护郊与惹卫维生命防病疫甘，榆消墙防耻、焰节参能破、劈燕节财水吓；贝（7）言总快投刻资核及匪资柏金垮来灭源棋；欧（8）爸经脉济忌、冠社恰会笼效史益殊；玻（9）道项削目央建凉设餐周尚期篇及咬进锹度馋安响排距；车（1剥0）缘瑞招延投哪标堂法捷规洽定挤的府相古关春内序容舌等缘瑞。（1）宋项挺目旁建盛议纪书韵（帅项极目谅投逢资罪方唉案锐、案投匀资恳规桨模倘、螺资籍金驼筹语措饭、摧投杏资丢效通益护、洞布狼局益选牛址讽等诸）悼；许（2）链相工关佛资熟料们来猴源丘及万取专得看途凉径音的僻真叙实暮性溪、靠可推靠衔性倍、喝完怒整电性谢；恋（3）饥可拨行想性米研吐究岔报摇告眼；枯（4）市工景程惹项畅目培的毯决钥策猛及凶书浴面集记笔录C蝴o圆m浸p政a揪n秀y扛L烛o焰g隔o第慈二砖章危工澡程彻立候项—侍—项辱目宋评统审剥与爹决盆策项解目豪评队审雹与孝决壮策项啄目酸评喂审论：轮（施本奶指允引艇第6条辛规催定身）企梅业倚应娃当省组灿织胖规胜划闹、水工逼程谣、作技耍术阅、运财井会段、豆法蕉律葡等膏部贯门买的征专纲家满对归项话目存建帆议片书沸和须可呢行荷性赞研倾究乳报与告消进裁行拜充芦分乖论闷证杨和乏评造审责，驰出醋具敏评彩审滑意撤见位，宜作冰为华项肤目织决们策邻的毁重婆要帮依谋据它。在辨项帜目轨评代审兵过票程罪中烦，尽应册当变重吹点遗关泽注遍项蕉目暗投尚资胆方序案论、垂投焰资钥规俱模今、僵资折金或筹夏措贷、男生棉产炭规菌模紧、宿投阁资储效舰益奇、抢布天局朱选弄址宰、考技造术间、炉安镇全滨、茅设颂备石、秩环烂境烟保省护批等廊方读面纸，唤核鸭实因相面关拔资偷料吨的阴来旺源测和锤取端得嘴途垄径域是间否瞎真蜘实旺、膏可瘦靠脑和烈完境整优。企恒业哈可桥以废委想托扭具坝有手相笑应第资欺质山的瓦专汪业点机泉构夏对植可迁行逗性召研键究修报绩告丑进斗行纳评宜审粱，谎出诱具窝评薄审扬意种见蓝。列从梁事解项熊目野可景行止性杏研亿究维的锈专劲业图机相构越不邀得草再煎从奸事浴可鞠行番性刺研毯究摘报喊告页的幕评杂审遮。C朱o允m仍p见a传n呆y帜L疮o扛g仰o第弯二备章哗工护程孟立茫项—书—项姓目管评岛审拐与捉决好策项镜目剖决拾策劳：该（颤本露指劳引匪第7条汉规刃定舅）企杀业输应钳当防按须照如规洒定凉的秃权详限裕和霞程慨序衰对须工龟程克项上目饿进芒行费决摊策图，时决祸策码过坏程非应酿当叼留符有违完瓜整塑的割书世面肾记镰录骨。重姐大坛工浊程绝项藏目孩的垃立充项狐，流应厚当判报送经仓董冤事搞会像或滚类著似捧权翻力召机将构另集朴体沃审颂议织批线准价。射总亡会池计筹师临或毫分身管盟会敲计授工阳作沙的血负疯责绳人犯应架当塔参刊与雀项匠目阶决省策滋。任支何约个钳人辟不情得狡单孤独煎决敬策哲或盗者围擅妄自壮改也变狱集久体少决筛策屑意呆见倘。工忽程辛项沾目诊决泡策童失宿误练应高当怠实仔行恢责哄任祝追闹究袜制沟度狼。C千o马m娱p援a违n末y贺L饶o配g渐o第统二摄章仰工历程沟立经项项螺目皇报插建圆：素（寄本敲指邻引偷第8条锁规柱定遇）企块业日应液当亦在味工杀程纤项逝目搂立忆项地后纷、蜘正嗽式绪施傲工掏前烂，发依研法身取枪得家建五设扶用可地摊、万城打市晋规狼划携、编环猎境国保篮护仅、常安雾全消、罢施键工木等蜜方完面昌的浙许线可脂。例卵如谜：萌通哲过流“瞧招对标赖、罪拍舒卖六、烘挂慢牌同”壳等洽方市式妄获枯得困土卡地丝式使茶用千权响，阴向银人踩防箭主捞管浊部脂门选报糠批登人哈防懂规痰划增设林计倍，偶向面园株林顶主关管荷部跨门娱报颗批绩绿请化货规锄划衬方乒案妨，掀在丛开柱工迎前伍向滨建环设究行弦政伏主蔬管诊部着门泰申麦请杏办圾理航施国工涂许碎可培证尿等倚。C送o闯m秀p蹈a众n薄y酬L波o禽g燥o第鹅二哈章穗工那程跳立甲项二惧、带各漂环此节伍主回要跌风台险滨及既管莫控1、丹编忆制您项膜目掘建推议举书管枝控烛措烫施风痛险向：芬（1）杯投顺资蛮意纯向付与蜻国肤家肥产冶业切政酸策轰和底企芒业居发洋展谨战脑略球脱守节的；（2）飘项来目魄建姐议亏书独内市容饱不礼合佣规慕、低不搅完泻整浑，保项项目马性问质钓、久用笑途信模靠糊并，祸拟扇建屡规桌模拼、舌标赞准盯不钟明然确蚊，插项骑目控投恩资种估宁算患和昏进界度仿安忽排续不誓协疲调终。明爱确骨职报责嗓分慢工全虑面搬分阔析趣，嗓定身投斜资震意凶向明丘确辟编繁制党要锣求绍，伯协殿调挽各喊方恼平态衡提侍高脊专月业丑性决尸策挑机慌构胳集私体火审石议及按时旁报懂批院且净批善文境有采效C邮o挑m遥p戚a开n极y嫩L汪o办g饲o第颤二奋章以工赌程语立话项二叨、忌各朽环它节课主寸要单风险险预及折管畏控目颤前盗我陈国静工斤程裹立聋项跨存定在砌可浊行亭性旗研嘉究津流纠于固形分式倒的娱问翅题蠢。2填0枕1爆1年8月8日轧，绒生胖产社有横毒罚化结学速品壁对框二懒甲周苯漆（律简乔称P趣X陈)的推大剑连义福端佳馆大匆化艳有利限腹公捐司弃工互厂呢险稿些柜被珠海管水利倒碍灌溉，贸出盒现仍剧仅毒施化违工柔产齿品县泄龄漏呀危但险椅。晋在想事柄故凭发俯生捐后般，恶部筝分垂大搂连债市横民索抱矿怨旋称有，井他蹄们盲对2阳0袄0裙5年努动尽工舅建厦设汇的留这伟座像工遥厂义并循不焰知感情筑。薄目惯前杂在此项邀目晨立阶项末方妙面量普勤遍罗存吃在绿以斑下滨问亦题周：驶部焦分追地匀方薪政朱府牺与家大土型状企音业速存侨在崇利衡益仙捆虎绑缓关猛系牙；电部栏分职项呆目微先斥建膜设粘后钢审忽批耳，螺或湾者贯边炊建月设玩边颗审落批马，剃使担项雀目磁审突批符处刷于因被贫动丑最怪终聚流负为吗形纱式薄；压目作前价可罪行扭性零研争究乘报朱告活一惊般演是纷由膀建联设驾单可位圈委皇托绵中谜介趋机雪构多编谅制椅，昂其练中赞大技部筒分基中芝介组机模构斗与维当源地晶建宽设吐管瓜理超部勺门膝存哈在渡千胡丝弃万霜缕谣的威联兼系扁，抓其帜可绑行瞧性拒研项究饶报淹告桨的赛质做量示存策在嗓隐尸患盘。C拘o绩m债p院a绝n处y招L苍o怖g喜o第熟二料章终工还程啊立巷项二判、弄各叙环醋节拔主剃要住风廉险嫁及谜管尤控2、可库行街性抖研旬究风票险管抬控裂措键施（1）奸缺春乏赖可保行以性杀研替究但或杰可苗行寄性右研英究莲流回于求形山式澡导静致剩决销策权不芬当档，的难真以激实先现扣预务期掠效幅益皆，珍甚得至郑可匀能摄导恒致记项扩目纯失某败胡；（2）言可模行状性忽研帮究英的万深盆度介达贩不暮到眠质倒量报标淋准两和纪实怠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