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文档简介

公司报销细则1.前言本公司为了规范员工报销流程，防止因未规范的报销而造成公司资金浪费和不必要的纠纷，特制定此报销细则。本细则适用于公司全体员工的差旅、业务招待、培训、采购等各类费用报销，旨在使公司各部门在报销时有规可循，加快报销进度。2.报销范围公司员工出差、业务招待、培训、采购等各类费用的报销，均需按照本细则要求完成。3.报销流程3.1填写报销申请单员工在报销前，需先填写《公司报销申请单》（见附件），明确报销类别、报销金额、报销原因等必要信息。申请单需要员工本人签字确认，并且需要所在部门主管签字审批。如有需要，需同时提供相关证明材料。3.2审批报销申请单部门主管审核《公司报销申请单》后，如核定无误，需签字确认，然后提交至公司财务部门进行统一审核。如有任何问题或疑问，需反馈给员工本人，让其调整后重新提交。3.3报销审批流程报销金额在500元以下的，由财务部门审核后直接支付给员工。报销金额在500元-5000元之间的，由财务主管开具《费用报销单》（见附件），经公司核准后支付给员工。报销金额在5000元以上的，需经过公司高层审批并报公司董事会批准后支付。4.注意事项4.1费用标准员工报销的费用，应当按照公司规定的费用标准执行，费用标准一般由公司领导层决定，并经过公示后才能执行。4.2发票凭证员工报销时，需要提供相关的发票凭证，凭证原件需保留公司备查，报销单需要注明发票号码、日期等必要信息。4.3员工个人消费及退货不得将个人消费纳入公司公共账户，员工要将个人消费和公司报销费用严格区分。遇到因购买质量、数量等问题退货或换货的，需向公司财务部门说明具体情况，并按照财务部门要求进行操作。5.结束语以上就是公司报销细则的全部内容，希望大家能够认真阅读、理解并执行有关规定，遵守公司各项管理制度，严格按照要求完成相关业务。如有疑问，可随

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