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文档简介

营业场所出入门金库钥匙管理制度1.序言为加强公司安全管理，规范金库钥匙的使用和管理，制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有公司营业场所。3.职责分工3.1金库管理员负责金库的管理和使用，并保管门金库钥匙，保证金库内财务安全。3.2安全值班员营业场所值班人员需保管金库外门的钥匙，使用和归还门钥匙需要遵守制度。3.3上级领导上级领导需对金库使用、管理状况进行审核和监督。4.金库开门规定4.1金库管理员配钥匙开门金库管理员需要随身携带金库钥匙，开门时需要确认是否有其他人在金库内，如需要，可以要求其他人出门，保证金库使用安全。4.2安全值班员开门安全值班员需在使用门钥匙前确认是否具有开门权限，如有授权，再开启门锁。在使用完后，要核对金库门实体锁是否已经关闭，并将钥匙藏好。5.金库钥匙管理5.1配发金库钥匙金库管理员需对金库钥匙进行授权和管理，并记录下金库钥匙的使用情况和存放位置。钥匙使用前应按要求填写使用记录，并上交领导审核。5.2钥匙丢失处理如果金库钥匙丢失，金库管理员需要立即上报上级领导，并采取应急措施进行保护。5.3金库钥匙保护金库钥匙由金库管理员保管，单独存放在金库外墙内部的指定安全柜中。在使用时打开钥匙柜，并在开启金库门前，核对钥匙完整和使用记录。使用完毕后，将钥匙放回安全柜中，并关闭柜门。6.金库使用安全6.1金库使用规范金库的使用应严格按照公司规定进行操作，不能随意变更，更不能收取、存放和支出不正当的资金。6.2金库复核制度金库管理员需制定好金库复核制度，并严格按照规定进行操作。对于差错的处理要求及时、准确，并在使用记录中注明处理结果。7.附则7.1本制度由公司财务部门负责解释和落实。7.2本制度自发布之日起生效。7.3本制度未涉及的事项，应按照公司相关管理制度处理。7.4本制度需要调整或更新时，由公司财务部门提出，经公司领导批准后生效。8.结尾本制度是为了加强公司营业场所管理，规范金库钥匙的使用和管理，确保公司资

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