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文档简介

盛隆煤矿煤矿财务管理制度第一章总则第一条目的为规范盛隆煤矿财务管理行为，保障企业合法权益，制订本制度。第二条适用范围本制度适用于盛隆煤矿所有财务管理行为。第三条法律依据本制度的制订、修订和实施，均应遵守相关法律、法规的规定。第二章费用支出管理第四条费用预算管理盛隆煤矿的各项费用支出均应经过预算程序的管理，确保企业费用支出的合规性和合理性。第五条支出审核制度盛隆煤矿的支出审核程序应包括费用单据审核、三级制度审核、领导审批等环节，确保支出的真实性、准确性、合法性并符合预算管理要求。第六条采购管理盛隆煤矿采购管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保采购的产品和服务符合质量、价格和合同约定的要求。第七条差旅费管理盛隆煤矿的差旅费管理应坚持“合理、规范、节约”的原则，确保差旅费用合理、透明和可控。第三章资产管理第八条固定资产管理盛隆煤矿的固定资产管理应坚持“实物清查、资产管理、权责明确、分类管理”的原则，确保资产的真实性、准确性和合法性。第九条存货管理盛隆煤矿的存货管理应遵循“货真价实、合理进销、安全保管”的原则，确保存货符合质量标准、数量正确、价格合理。第十条资产清查管理盛隆煤矿应每年对固定资产进行一次清查，并开展不定期存货清查和期末资产清查工作，确保资产的真实、准确性。第四章财务报告管理第十一条财务核算管理盛隆煤矿的财务核算应遵循“准确计算、规范流程、合法操作”的原则，确保财务数据的真实性、准确性和合法性。第十二条财务报告编制盛隆煤矿的财务报告编制应遵循“及时、准确、完整、真实、合法”的原则，确保财务报告的真实性和可信度。第十三条财务报告审核盛隆煤矿财务报告审核应包括内部和外部审核，确保财务报告的真实、准确、合法和可信度。第五章附则第十四

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