南宁市第十九中学

28-南宁市第十九中学2017年部门决算

目录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市第十九中学概况一、主要职能学校以党的教育方针和科学发展观为指导，按照市教育局、市教科所提出的“文化立校，特色兴校，质量强校”的办学方向和要求，解放思想，真抓实干，加快教育改革创新，凸显我校的办学特色，进一步提升我校高中办学水平，扎实推进普通高中突破发展工程，优化结构，提升内涵，努力激活本校的优质教育资源，不断突破我校高中的升本人数，提高初中教学水平，满足人民群众“能上学”“上好学”的需求。本年度在职人员161人，上年度156人，减少5人，原因教职工退休人员调出调出，退休人员本年度72人，上年度67人，增加5人，原因：退休5人。

第二部分：2017年度部门决算报表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入3276.54万元，其中本年收入3276.54万元,较2016年度决算数增加551.46万元，增长32%。收入具体情况如下。1．财政拨款收入3163.15万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加664.84万元，增长41%，主要原因是增加因素主要是补发16年事业绩效增量工资及发17年上半年事业绩效增量工资。2．事业收入113.38万元，为高中学杂费收入。较2016年度决算数减少36.96万元，下降29%，主要原因是公用经费减少。（二）本部门2017年度总支出3276.54万元，其中本年支出3276.54万元,较2016年度决算数增加551.46万元，增长32%。支出具体情况如下：1．教育支出类科目2498.23万元，：较2016年度决算数减少631.27万元，增加295%，主要原因主要用于学校教育教学经费及教职工工资增加。2．社会保障和就业（类）432.94万元：较2016年度决算数减少59.40万元，下降13%，主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元，17年基本养老保险列支236.16万元。3、医疗保障类203.67万元，较2016年度决算数增加41.52万元，增长25%主要用于教职工医保支出。4．住房保障支出（类）141.70万元：：较2016年度决算数增加11.25万元，增长8%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。一般公共服务支出（类）2088.21万元：主要用于学校教育教学经费及教职工工资。较2016年度决算数减少373.15万元，下降17%，主要原因是学校办公经费减少。1．教育支出类科目2384.81万元，较2016年度决算数增加668.19万元，增加38%，主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。2．社会保障和就业（类）392.74万元：较2016年度决算数减少59.40万元，增下降13%，主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元，17年基本养老保险列支236.16万元。3、医疗保障类203.67万元，较2016年度决算数增加41.52万元，增长25%，主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费增加支出。4．住房保障支出（类）141.70万元：较2016年度决算数增加11.25万元，增长8%，主要原因是职工住房公积金增加。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出3276.54万元，较2016年度决算数增加551.46万元，增长32%。其中：基本支出2136.54万元，项目支出1140万元。2017年度一般公共预算支出年初预算为2320.61万元，支出决算为3163.15万元，完成年初预算的136%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2320.61万元，支出决算为3163.15万元，完成年初预算的136%。（简要说明预决算差异）主要用于教学经费及教师工资福利支出。1．教育支出类科目2384.81万元，较年初预算数增加633.92万元，增加36%，主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。2．社会保障和就业（类）392.74万元：较年初预算数增加115.91万元，增加41%，主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元，17年基本养老保险列支236.16万元。3、医疗保障类203.67万元，较预算数减少39.62万元，减少16%，主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费减少支出。4．住房保障支出（类）141.70万元：较预算数减少20.96万元，减少12%，主要原因是职工住房公积金减少。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.21万元，支出具体情况如下：工资福利支出1640.72万元，完成年初预算的86%。主要原因是是职工住房公积金减少。（二）商品和服务支出147.74万元，完成年初预算的108%，主要原因是公用经费增加。1．教育支出类科目1350.10万元，完成年初预算的109%主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。2．社会保障和就业（类）392.74万元，完成年初预算的141%，主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元，17年基本养老保险列支236.16万元。3、医疗保障类203.67万元，完成年初预算的83%，主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费减少支出。4．住房保障支出（类）141.70万元，完成年初预算的87%，主要原因是职工住房公积金减少。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元，与2016年持平。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额119.90万元，其中：政府采购货物支出119.90万元、政