嘉和机械制造公司内部审核程序

嘉和机械制造公司内部审核程序1、目的规定内部审核的程序和方法，验证现行质量管理体系的符合性和有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2、适用范围适用于本公司内部审核活动的实施管理。3、职责管理者代表负责内部审核工作的策划和资源配置。综合办负责对内部审核的记录归档管理。审核组负责按审核计划实施内部审核。4、工作程序4.1内部审核组织4.1.1内部审核工作由管理者代表负责组成审核组，并委任组长一名，成员原则上必须是经过培训并取得资格证，如因工作需要，需经营管理者代表批准。4.1.2内部审核员必须诚实公正，由较强的责任心，且与审核活动无直接责任。4.1.3内部审核的频次，依据本公司质量管理体系运行情况而定，每年一般不少于一次，每两次内审之间的时间间隔不大于12个月。4.2制定审核计划4.2.1综合办协助管理者代表策划、制定“年度质量审核计划”，经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.2.2年度审核计划包括：审核的准则、范围、频次和方法、审核重点、上年度审核中的不合格及应重点关注的问题。策划的依据是所审核的过程和区域的状况，重要程度以及已经审核的结果。4.2.3内部审核实施计划由内审组组长编制，管理者代表批准实施，计划内容应明确：审核的目的、范围审核的依据审核日程安排审核人员、受审部门及过程4.2.4“内部审核实施计划”应提前一周发给有关部门和人员，由内审组组长组织实施。4.3审核前准备4.3.1内审员按分工要求编制相应的“内部审核检查记录表”，报内审组组长审批。4.3.2受审部门按审核实施计划要求做好准备（如自检与整改）4.4现场审核的实施4.4.1首次会议审核组长组织并主持召开首次会议，审核组成员，受审部门负责人及其他相关人员参加会议签到。主要有以下内容：向受审部门负责人介绍审核组成员及分工。简要说明审核的目的、范围、依据和方法。确定末次会议时间、地点。4.4.2现场审核内审员在受审部门负责人或其代表的陪同下进行现场审核、查证、搜集客观证据，填写“内部审核检查记录表”若因审核员确认某个事实是一个“不合格项”受审部门不能提供证据证明的，内审员应作为问题点详细记录，并与受审部门负责人交换意见，以得到确认。审核组要及时分析审核情况（最好当天），针对审核发现的问题作进一步确认，判定为不合格项的有审核员填写“不合格项报告”。不合格事实陈述要准确，可追溯，便于复查，不合格项报告应交受审部门负责人签字确认现在审核结束后，审核组长主持召开小组会，对审核结果进行归纳，分析并做出评价，研究末次会议需宣布的审核结论。4.4.3召开末次会议会议主持人及参加人员同首次会议。重审审核的目的、范围、依据。宣读不合格项目报告和审核结论。提出纠正措施要求。4.4.4在末次会议后，一周内审该组长负责起草编写“内部审核报告”经审核组成员会签后，报管理者代表批准，发给总经理、管理者代表、受审部门负责人。综合办将“内部审核报告”作为管理评审的输入资料。4.5纠正措施的跟踪验证4.5.1受审部门针对“不合格项报告”分析原因，按照《纠正、预防措施控制程序》的规定制定纠正措施，在规定时间内整改完毕。4.5.2内审员对纠正措施进行跟踪、验证其有效性，填写验证意见，报管理者代表提交管理评审4.5.3内部审核的治疗由综合办负责按《记录控制程序》要求归挡保存。5、相关支持性文件《纠