《工作清单及问题记录表单管理办法》

《日常工作清单》及《工作问题记录表》表单治理方法目的的记载、使用、治理及考核，特制定本方法。适用范围〔附件一〕适用于处理工程部内部及建设单位提出需协调解决事宜的处理过程记录工作。《工作问题记录表〔附件二适用于工程部内部及建设单位提出的施工现场质量、安全、文明施工等不符合标准、设计图纸、方案、合同要求等问题的整改记录工作。治理要求1、工程部各专业治理工程师需每日动态更《日常工作清单》及《工作问题记录2、工程部负责人于每周一组织建设单位治理人员及工程部各专业治理工程师召开周工作汇报会议。程序如下：由各专业治理工程师将上周《日常工作清单》及《工作问题记录表》中记录事项进展汇报，并提出下周重点工作安排；建设单位提出本周关注及需要落实的事项；工程部负责人总结本周重点工作；会议完毕后由工程部资料员将会议打算事项以《周工作通报会会议纪要〔附件三〕形式发出；工程部各专业治理工程师将各自本周需重点落实的工作记录于《日常工作清单》及《工作问题记录表》中，并将问题处理状况及相关汇报工作状况每日动态更于表单中。3、工程部各专业治理工程师每周日前以企业邮箱〔阿里邮箱〕形式将各自《工作由资料员统一汇总后将表单以邮件形式发送公司备案。4、《日常工作清单》及《工作问题记录表》需记录建设单位及工程部关注的主要工作安排及现场问题；5、各专业治理工程师每日动态更《日常工作清单》及《工作问题记录表》时，需将已完成工作事项“涂绿”并隐蔽，该表单无需删减，只需在表单中增加增工作事项。6、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求决处理，要求各员工至少确保每三日将事项进展状况以邮件形式向建设单位汇报。7、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求单》中“完成状况”一列及《工作问题记录表》中“问题记录格式”一列。8、表单记录状况将作为工程部负责人对员工每月月打算及每季度OKR打算的考核OKR例会的汇报内容之一。表单填写要求1、《日常工作清单》9项内容。具体填写要求如下：工作名称：简述工作内容，要求简洁明白。如西侧围墙电缆管沟施工影响外坡道最后一道锚索施工事宜〔。提出方：工作的提出人，包括建设单位、治理公司、设计询问单位、施工单位等，要求写明提出人的单位简称。如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业工作描述：详述工作内容，包括工作的起因、背景以及完成该工作的阶段性目标和获得的成果。以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；提出日期：即该工作提出方布置工作的日期；打算日期：提出方或是治理公司要求完成的日期；对于需要提交阶段性成果的工作应写明该阶段性工作的打算完成日期；完成日期：该工作实际完成的日期，对于需要提交阶段性成果的工作应以最终完成日期为准；完成描述：对工作描述的跟踪落实记录，应写明落实的时间、内容以及向提出方的汇报状态；以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；完成状态：表示该工作是否已经全部完成，如只完成局部工作，则需在对应工作编号标记“已完成”或“未完成”状态；责任人：填写该工作主要落实和负责人。2、《现场问题记录表》现场问题记录表包含区域、问题内容、提出方、提出时间、处理意见、整改时间、执行状况、问题记录格式、整改前、整改后等10项内容。具体填写要求如下：描写问题消灭的区域，要求写明问题发生的部位〔楼层、轴线，如4区域北侧地下室；问题内容：具体描述问题消灭的部位、节点以及违反的设计、合同、标准、方案等支持性依据。如“地下室北侧外墙与穿墙管连接部位防水卷材未依据施工方案要求提出方：问题的提出人，包括建设单位、治理公司、设计询问单位、施工单位等，要求写明提出人的单位简称。如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业提出日期：即该问题提出的日期；处理意见：问题觉察后，提出方对问题整改的要求；如“要求按施工方案执行，先施工出墙管部位的细部防水卷材整改时间：该问题整改并经复检合格的时间；执行状况：描述该问题是否已经全部整改到位；问题记录格式：须填写该问题记录的载体，如邮件通报、监理通知单、安全检