某电子公司新入职员工培训教材及某车闻公关咨询公司员工标准手册

前言作为丰江微电子有限公司新入职员工即将走上一个新的工作岗位。为了新入职员工能够很快熟悉我厂机加工序的工作内容以及各项规章制度，特制订本教材.希望每个新进员工能正确认识到岗位的重要性。尽职尽责的做好本职工作。编写：机加刘洪波2004年11月目录第一章机加工序--------------------------------------------------------------------------3第一节机加工序简介-----------------------------------------------------------------------3第二节与机加工序序相关ISO：9001质量体系控制文件--------------------------------3第三节机加工序其他规定-----------------------------------------------------------------3第四节机加“5S”区域评分标准----------------------------------------------------------4第五节机加安全操作规定------------------------------------------------------------------5第二章设备构造的基本知识及常见刀具的使用说明----------------------------7第一节铣床的构造的基本知识-------------------------------------------------------------7第二节车床的构造的基本知识-------------------------------------------------------------7第三节常见刀具的使用说明---------------------------------------------------------------7第三章车、铣床的操作规程------------------------------------------------------------7第一节铣床的操作规程--------------------------------------------------------------------7第二节车床的操作规程--------------------------------------------------------------------8第四章加工工艺---------------------------------------------------------------------------9第一节模、治具零件加工流程-------------------------------------------------------------9第二节电镀模具型芯加工工艺规范------------------------------------------------------10第三节电镀模具基板工艺规范（一）------------------------------------------------------11第四节电镀模具基板的工艺规程（二）--------------------------------------------------11第五节电镀模具喷射板、阳极工艺规范--------------------------------------------------12第六节电镀模具底片加工工艺规程------------------------------------------------------12第五章设备的维护保养---------------------------------------------------------------14第一节铣床维护章程---------------------------------------------------------------------14第二节车床维护章程---------------------------------------------------------------------15第六章流程机加质量记录及领料和采购-----------------------------------------16第一节机加质量记录注意事项-----------------------------------------------------------16第二节机加领料及采购流程-------------------------------------------------------------16第三节机加工序需要填写的表格、记录-------------------------------------------------16培训大纲时间培训内容课时主讲人地点第一周第一章机加工序介绍42刘洪波第二周第二章设备构造的基本知识及常见刀具的使用说明42刘洪波第三周第三章车、铣床的操作规程3刘洪波第四章加工工艺42刘洪波第五章设备的维护保养4刘洪波第六章流程机加质量记录及领料和采购刘洪波机加工序第一节机加工序简介本工序现有设备为两台铣床和一台6140车床。主要负责电镀的正常生产维修和电镀模具的制造，以及设备制造、模具制造。关系到公司的电镀、切断、设备动力部、冲压、镀机制造工序。第二节与机加工序序相关ISO：9001质量体系控制文件《文件控制程序》《记录控制程序》《生产管理控制程序》《工模具、镀头制造及使用控制程序》《质量方针和质量目标控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施措施控制程序》《基础设施和设备管理与维护控制程序》第三节机加工序其他规定机加奖金分配草案为体现多劳多得得原则，现制定以下方案：每月将“5S”监督员的津贴从奖金中划分出来（按公司规定每月30元）按照每月完成班组分配的工作计划来分配奖金，细则如下：每月保质保量完成班组分配的任务可拿全额奖金（平均奖）一次未完成班组分配的任务可拿80％的全额奖金二次未完成班组分配的任务可拿60％的全额奖金三次未完成班组分配的任务可拿50％的全额奖金三次以上未完成班组分配的任务扣除当月的全部奖金。备注：扣发的奖金将全部作为班组的活动经费，由班组管理。如当班有非计划生产应认真填写《非计划生产记录》，将非计划生产的工时同计划生产的工时相加，达到计划工时视为完成计划，如未达到视为没有完成生产计划。当月请假按天扣全额奖的5％，依次类推。其它部门的急件应优先加工，如无故不加工者扣除当月奖金。为了表扬工作、“5S”、合理化建议、有突出表现者将从班组活动经费中给与奖励第四节机加“5S”区域评分标准办公桌（8分）（1）桌面清洁、干净：（2）桌面文件归类摆放整齐：（3）抽屉内除了标识物品摆放整齐有序：工具柜（10分）：（1）表面整洁、干净、无油污、无破损；（2）工具数量与工具清单相符；（3）工具柜内各类物品摆放整齐；饮水区（6分）：（1）地面干净无积水；（2）水杯按姓名摆放整齐，不超出红线；钳工桌（10分）：（1）干净无尘；（2）物件整齐摆放于区域内；（3）柜内物品标识摆放整齐；储油区（5分）：（1）各类油按标识摆放整齐；（2）地面无油污；（3）各吸管无丢失，无损坏，摆放整齐；6、原材料暂存区：（10分）：（1）区域地面干净（2）原材料整齐摆放于标识区域内：7、半成品暂放区（10分）：半成品摆放整齐；半成品区域地面干净；（3）各品种标识存放有序；8、地板（10分）：（1）地面干净无油污；9、车床、铣床（15分）：设备干净、无油、无尘；现场地板干净无油、无废料；场物品摆放整齐；辅助用具用完后归位摆放整齐；10、车间玻璃：（6分）：玻璃干净、无破损；窗台无尘；11、线槽、开关电源（5分）：（1）表面无尘、无油污；12、机加室周边区域（5分）：（1）无杂物、积水；第五节机加安全操作规定（一）、铣工安全操作注意事项上班时间严禁穿拖鞋上班，防止脚伤造成事故；搬运工件时必须戴帆布手套，防止手被压伤、割伤；去毛刺时必须戴手套，特别是在去塑料工件时严禁徒手。铣工在开始切削时，铣刀必须缓慢地向工件进给，切不可有冲击现象，以免影响机床精度或损坏刀具刃口加工工件要垫平、卡紧、以免工作工程中，发生松动造成事故；调整速度和方向，以及校正工件、工具时均需停车后进行；工作时不应戴手套；随时用毛刷清除床面的切屑，清除铣刀上的切屑要停车进行；铣刀用钝后，应停车磨刃或换刀，停车前先退刀，当刀具未全部离开时，切勿停车；（二）、车工安全操作注意事项上班时间严禁穿拖鞋上班，防止脚伤造成事故；穿紧身防护服，袖口不要敞开；长发要戴防护帽；在操作时，不能戴手套；搬运工件时必须戴帆布手套，防止手被压伤割伤；去毛刺时必须戴手套，特别是在去塑料工件时严禁徒手；在机床主轴上装卸卡盘要停机后进行，不可用电机的力量来取卡盘；夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩，以免绞住衣服或身体的其他部分，如无防护罩，操作时就注意离开，不要靠得太近；用顶尖装夹工件时，要注意顶尖与中心孔应完全一致，不要用破损或歪斜的顶尖，使用前应将顶尖、中心孔擦干净，后尾座顶尖要顶牢；车削细长工件时，为保证安全应采用中心架或跟刀架，长出车床部分应有标志；车削形状不规则的工件时，应装平衡块，并试转平衡后再切割；刀具装夹要牢靠，刀头伸出部分不要超出刀体高度的1.5倍,刀下垫片形状，尺寸应与刀体形状、尺寸相一致，垫片应尽可能的少而平。（11）切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑，应用钩子及时清除，切记用手拉；为防止崩碎切屑伤人，应在合适的位置上安装透明挡板；除车床上装有在运转中自动测量的量具外，均应停车测量工件，并将刀架移到安全位置；用纱布打磨工件表面时，要把刀具移到安全位置，并注意不要让手和衣服接触工件表面；磨内孔时，不可用手指支持砂布，应用林棍代替，同时车速不宜太快；禁止把工具、夹具或工件放在车床身上和主轴变速箱上。设备构造的基本知识及常见刀具的使用说明铣床的构造的基本知识到动力部借阅车床的构造的基本知识到动力部借阅常见刀具的使用说明钨钢铣刀只限于加工电镀模具和一些塑料零件；新铣刀只能用于精铣；不锈钢零件严禁用新铣刀；第三章车、铣床的操作规程第一节铣床操作规程目的：规范铣床的操作注意事项、确保生产安全。范围：适用本工司的铣床工序。操作注意事项：新进员工在未经培训取得上岗证之前，严禁上机操作。在加工过程中，不准同时有两人以上同时操作同一台机器。每天上班前必须依照“铣床保养表”每日点检的内容依次查看和保养机台。并将各操作手柄处于正确位置。在用硬质合金高速端铣刀，铣削工件时。必须用透明式挡屑板挡住飞屑伤人。装卸刀具拉紧或松开拉杆时，先用刹车手柄刹紧主轴，特别在松开拉杆时，拉杆螺纹必须在弹簧夹头中有3至5个螺牙，然后用铜棒轻轻敲几下拉杆顶端就可。主轴在变速前必须先停车，在低速档换成高速档时先将主轴高低速操作手柄拉至“Ⅱ”，然后用手回转三角皮带，当听到“咔嚓”声即可。由高速成档转换志低速成低速档时，将操纵手柄拉至“Ⅰ”处即可。由高速档转换成低速档，主轴转向将发生改变，所以要和主电机倒顺开关配和使用。主轴在手动操作时，必须把机动手动操纵手柄转至“手动”位置让进给蜗轮付与主轴完全脱离。若为机动操作时，必须将操纵手柄转至“机动”位置“处。主轴机动进给变速，可任选三种进给量（0.047,0.09,0.148）MM/转选用时仅需把把手转到所需的位置.注意：1.当主电机转动时，严禁转动高低速转换手柄。2.主轴转速超过24000转/分，一定不能使用机动进给。4．铣床的保养：铣床的保养内容：铣床的保养、维护依据设备动力部“铣床保养表”的保养内容定时，定期进行，并做好保养记录。5．铣床精度的点检：铣床的精准度的点检，依据设备动力部的“铣床检测精度规程”定时，定期进行，并对检测的数据做好详细记录。第二节车床操作规程（型号：6140）目的:规范车床的操作注意事项,确保生产安全。范围:适用于本公司车床工序.操作注意事项在未经培训取得上岗证之前严禁操作机器。在加工过程中，严禁两人以上（包括两人）同时操作同一台机器。每天工作前必须依照“车床保养表”的每日点检内容检查和保养车床，并将各操纵手柄处于正确位置。每天工作前主电机先空转一分钟，相应机床各部位也作空转使润滑油散布各处。主轴回转时在任何情况下绝不允许搬动变速手柄。进给箱手柄只许在低速或停车的状况下搬动。丝杆只能在车削螺纹时使用，以保证其精度及寿命。装卸工件时须在车床主轴停稳的状态下才能操作。车床的开机顺序打开总电流开关，即把开关扳手扳至“I”处。顺时针打开红色“紧急停”按钮。按下主电机控制按钮。若加工需切削液时(因加工材料,加工方法等)，请打开冷却泵开关。选择主轴的转速及加工进给量。打开主轴转动操纵手柄（一般主轴为逆时针旋转）5.开关机顺序若开有切削液，先按下冷却泵开关,关闭切削液。按下主轴转动操纵手柄，让主轴停止下业。取下加工零件，并按下红色“急停”按钮。把总电流开关扳手扳至“O”处。清洁卫生，并把使用工具、刀具摆放整齐。把床鞍移至床尾。6.车床之保养：车床的保养依据设备动力部“车床保养及维护”，并对保养、维护的内容做好详细记录。第四章加工工艺第一节模、治具零件加工流程1.目的：规范模、治具零件的加工流程和操作方法。2.范围：适于本公司模具制造工序。3.加工工艺流程模具制造单位接到委制单位的加工图面及加工申请单后，开据公司出仓单依图面尺寸及加工数量领料。模具主管确认交期后并安排加工,铣床或车床依据加工工艺加工完毕后，加工者先自检并填写自检报告，合格后送专检，同时填写模、治具零件加工登记表。专检检验工件合格后便送入下一道工序，需热处理的工件，模具主管必须填写模具、镀头及零件部件外协加工申请单，经生产部主管及副主管签字后，交给采购，由其通知外协单位取件加工，不需热处理的工作直接由磨床段加工。磨床加工完后，加工者自检并填写自主检验报告，合格送专检，若专检检合格并填写检验报告，同时通知模具主管，模具主管依据加工工艺单确定工件是否需委外放电，、线割和镀铬，若需委外，依据加工技术要求填写工模具、镀头模具及零件外协加工申请单，经生产主管及副总签字后，交由采购通知外协取工件加工。外协工件加工回来后，采购交由品检专检并填写外协检验报告，判定合格，则通知仓库入库。模具主管开据公司仓单领出并交付使用单位，同时附上检验报告；若不合格，品检主管在检验报告上签写出后交由采购，由采购跟外协单位商讨索赔事宜。若在铣床工序、车床工序、磨床工序加工中造成报废，由品检确认并填写零件加工报废单，主管签字确认。加工者填写出仓单重新料制作。模、治具的一些非关键性尺寸在加工时超出公差，经品检、技术部及委制单位判定，在不影响模具功能、设备功能的状况下，可作让步接收。第二节电镀模具型芯加工工艺规范材料:铝合金36刀具:镀钛铣刀Φ6、Φ5转速：1100转/分，用酒精作冷却液加工方法及步骤：先加工材料的外形与所要加工的工作面，保证材料的平行度去毛刺；利用百分表拉直材料的任意长方向的一面作基准面，保证所加工面与外形的平行度；采用4-6个组合夹具来装夹零件，而且要让出所加工的部分，确保加方便；选择加工零件的刀具，例如：【SOP20L（140*160）】产品，步距是13.462，减去型芯X方向的尺寸5.27，两型芯间的距离是8.192，这样就可以选择Φ6的镀钛铣刀；在刀具选择完后，就进行零件的粗加工，计算出粗加工所要加工余量0.3-0.5mm，保证粗加的加工量；在精加工的过程中，一定要保证零件的光洁度，进给量是40mm/分，转速1100转/分，计算出粗加工的加工数据，按数据进行精加工。注意：精加工时，必须采用顺铣来加工，可以保证型芯凸台的光洁度。以上只是正常的加工步骤。第三节电镀模具基板工艺规范材料：玻璃纤维板厚度15mm刀具：钨钢铣刀，Φ16mm、Φ12mm、Φ10mm、Φ8mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ4mm，钻头Φ5mm、Φ4.2mm量具：游标卡尺加工方法与步骤：备材料玻璃纤维板，厚度15mm，外形大于图纸尺寸3-5mm；用自制标准靠铁作为基准，来加工外形图纸尺寸760X135mm，来保证基板的平行度。用标准靠铁放入铣床的键槽内，基板靠死，用压板（3个），压紧基板，再用铣刀Φ16加工正面放底片的使用部份（按图纸尺寸要求）以外形分中加工完后，用Φ4的铣刀，加工限位孔，用Φ5的铣刀加工定位针孔保证图纸尺寸，再加工中间部份的槽孔。正面加完后，用限位块固定在基板的一端，作为基准，松开压板，将基板取下，去毛刺，否则会影响基板的平行度，毛刺去完后，把基板反面压紧，加工卡放喷射板的槽位（760X105*2）mm。加工完后用Φ6铣刀加工定位孔，用钻头Φ5，Φ4.2加工，M6、M5的螺丝定孔。然后用Φ12/Φ10/Φ8mm铣刀加工旧流槽。加工完后，将一端定位，用垫铁（15*15）mm垫在基板下面，靠标准靠铁一边，加工回流槽的斜面，按图纸工艺要求。加工侧面及两端的螺丝底孔并攻丝。第四节电镀模具基板的工艺规程（二）材料：3240玻璃纤维厚度12mm刀具：钨钢铣刀Φ16mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ4mm量具：游标卡尺加工方法与步骤：备材料3240玻璃纤维板厚度12mm，外形大于图纸3-5mm。用自制标准靠铁，作为基准，来加工外形图纸尺寸，650X100mm来保证基板的平行度。用标准靠铁放入铣床的键槽内，基板靠死，用压板（6个），压紧基板，再用铣刀Φ16加工正面放底片的使用部分（按图纸尺寸要求）以外形分中加工完后，用铣刀Φ6按尺寸钻对角处两个装夹限位孔，用Φ4铣刀按尺寸钻限位柱孔，定位针孔用Φ4或Φ5铣刀钻孔，保证图纸尺寸。再加工中间部分的槽孔。正面加工完后，用限位块固定在基板的任意一端，作为基准，松开压板，将基板取下，去毛刺，否则会影响基板的平面度，毛刺去完后，把基板反面压紧，加工基板反面与装配喷头的让位处（632X78X4）mm。加工完让位处后,根据图纸的设计要求，加工喷槽孔背面的R槽。第五节电镀模具喷射板、阳极工艺规范材料：玻璃纤维板厚度15mm刀具：钨钢铣刀Φ16mm、Φ12mm、Φ6钻头Φ11、Φ8、Φ6.5、Φ5量具：游标卡尺加工方法与步骤：1、备材料玻璃纤维板厚15mm，外形大于图纸尺寸3-5mm；2、用自制标准靠铁，作为基准，来加工外形图纸尺寸760X105mm来保证喷射板的平行度。（注：105宽度和基板背后的105mm宽的槽配合）用标准靠铁放入铣床的键槽内，喷射板靠实，用压板（6个）压紧喷射板，再用Φ16mm铣刀加工放阳极的槽，深1.5mm，内框留余量，然后再用Φ6mm铣刀，其宽度与阳极实际尺寸配作。将阳极配好后，用压板将阳极压紧，用中心钻先给喷射孔定位，再按阳极图纸合孔的尺寸，用钻头钻。钻完后将阳极取下，再按喷射板图纸的尺寸钻喷射孔。加工完后，用限位块固定在喷射板的任意一端，作为基准，松开压板，将喷射板取下，去毛刺。否则影响平面度，毛刺去完后，加工另一面，先加工凸台729X73X3mm，再按图纸尺寸加工孔径（注：Φ6的孔及Φ6腰形孔需用Φ6mm的铣刀加工）。第六节电镀模具底片加工工艺规程材料：3240玻璃纤维板，厚度1.5mm刀具：钨钢铣刀Φ4、Φ2、Φ1钻头Φ6.5主轴转速：1100转/分加工方法与步骤：先选用3240玻璃纤维材料，下料到图纸尺寸负0.1mm；将底片专用夹具安装在工作台上用千分表将其找正，控制在0.01-0.02以内；将铣好的底片材料装在底片专用夹具上，把基准面与夹具基准面靠实。根据图纸算出加工尺寸分为粗加工和精加工。粗加工留0.2-0.3mm余量，来用作精加工，以SOP24L（80*80）底片为例，X向4.26mm，Y向4.26mm，先择Φ2钨钢刀进行粗加工，余量留0.2-0.3mm。粗铣的尺寸X=±0.85,Y=±0.85,按步距17.12进行加工。第一个孔光学尺清零,第二个按步距移动尺寸17.12,清零……,以至加工到第32个孔。粗加工完后，进行精加工，选择Φ1mm钨钢铣刀。精加工尺寸X=±1.635，Y=±1.635，精加工步距，两个17.115,一个17.12,方法与粗加工相同,进行精加工时,不允许用机动,只能使用手动。精加工完后，用Φ4.5mm的钻头和Φ4mm的钨钢铣刀，按图纸尺寸钻相应的位置的6个装夹孔。第五章设备的维护保养第一节铣床维护章程（一）、日维护：每气枪将车床工作台灰尘、铁屑吹干净（或用毛刷干净），用布或手套将床身油污、切削液擦干净。主轴制动手柄处于锁定紧时，禁止起动电动机。主轴在高速运转时，尽可能不用主轴套筒机动进给。当移动部件在锁紧状态时，不允许移动该部件，以免损坏机件。为了避免工作台面的局部磨损，建议尽可能常变换工作台面上工件的装夹位置。将光学尺显示器擦干净，保证其清晰度。（二）、每周维护： 防锈处理的地方涂上防锈油以防止生锈。检查润滑油油量，当油量不足量，应及时补足。清理自动进给马达表面杂屑、脏物、油污。检查有无漏油、漏切削液现象。检查各操作手柄是否灵活。检查各开关、按钮是否可靠。（三）、每月维护：给所有润滑点注入干净的润滑油。检查三角胶带的松紧程度，根据实际情况对其进行调整。检查各泵工作是否正常，有无导声或过量震动。对切削液箱进行检查，根据实际情况其内部进行清理更换切削液。5.检查各手柄功能是否正常。6.检查马达工作是否正常，有无导声或过量震动。(四)、每次设备维护时操作人员应填写好设备维护通知单，以便追溯之用。(五)、每次设备维护或检修完后，操作人员应对设备状态进行确认。当设备未处于完好状态时严禁使用设备。如操作人员发现设备上挂用设备动力部的警告牌（如禁止运行、待修等），禁止操作设备。第二节车床维护章程(一)、每日维护：每气枪将床身、刀座处的灰尘、铁屑吹干净（或用毛刷干净），用布或手套将床身油污、切削液擦干净。将丝杠、光杠导轨上的脏物、铁屑等清除掉，用布擦干净，并加汕润滑。工作前应使主电动机空转一分钟，随后机床各部位也作空转，使润滑汕散布至各处。主轴回转时在任何情况下均不得搬动变速手柄。丝杠只能在车削螺纹时使用，高速运转时不可使用丝杠，以保持其精度及寿命。经常注意床头箱油标是否来油，确保床头箱及进给箱有足够的润滑油。（二）、每周维护：对需作防锈处理的地方涂上防锈油以防止生锈。检查润滑油油量，润滑油不得低于各油标中心，否则会因润滑不良而损坏机床。检查有无漏油、漏切削液现象。检查各操作手柄是否灵活。检查各开关、按钮是否可靠。（三）、每月维护：给所有润滑点注入干净的润滑油。检查三角胶带的松紧程度，根据实际情况对其进行调整。检查各泵工作是否正常，有无导声或过量震动。对切削液箱进行检查，根据实际情况其内部进行清理更换切削液。检查各手柄功能是否正常。检查马达工作是否正常，有无导声或过量震动。（四）、每次设备维护时操作人员应填写好设备维护通知单，以便追溯之用。（五）、每次设备维护或检修完后，操作人员应对设备状态进行确认。当设备未处于完好状态时严禁使用设备。（六）、如操作人员发现设备上挂用设备动力部的警告牌（如禁止运行、待修等），禁止使作设备。第六章机加质量记录及领料和采购流程机加质量记录注意事项必须把时间、工件、名称完成进度记录详细、真实。机加领料及采购流程领料先填写出仓单由单位主管签字（或是代理人）、领料人签字，再到仓库领料；采购由工序负责人填写采购申请单由单位主管签字（或是代理人），再由公司总经理签字，最后交由采购统一购买。三、机加工序需要填写的表格、记录工模具、零件自检表，非计划生产记录，交接班记录，铣床保养记录（铣工填写）车床保养表（由车工填写）北京车闻公关咨询有限公司《员工手册》20**年2月15日（试行）目录前言第一单元机构设置第二单元人事政策第三单元考勤制度第四单元办公规章第五单元业务管理制度第六单元保密制度第七单元财务制度第八单元内部治安防范制度第九单元奖惩制度结束语

前言北京车闻公关咨询有限公司是经工商行政管理局批准的具有独立法人资格的企业，2000年，总部设于北京，现有员工20余人。北京车闻公关咨询有限公司是一家专为国际、国内知名汽车企业提供本土化市场行销策略和公关咨询服务的专业公关公司，曾成功的服务过中汽协、德国大众汽车、东风标致汽车有限公司等国内外知名企事业单位。公司经营理念：以专业的精神和态度，严谨务实的工作作风，科学精准的提案水准，机动灵活的运作方式及周到细致的服务水准，致力于与客户和媒体的紧密协作，更致力于建立本土最有创造力的团队。在辅佐客户提升的同时，带动自己的提升和发展。为了加强公司的管理，规范员工的行为，依据国家有关法律和本公司的具体情况，特制定本《员工手册》，请大家共同遵守执行。本《员工手册》的解释权在北京车闻公关咨询有限公司。第一单元机构设置董事会董事长总经理法律顾问总经理办公室客户活动部媒介部行政部

第二单元人事政策公司人事管理权属总经理，人力资源部是公司人事管理的职能部门，负责组织人员招聘、劳动合同建立、人事档案关系管理、人员培训及考评等工作。部门总监的任免由总经理提名；部门总监因工作需要，对本部门重要岗位人员聘用提出意见，报办公会讨论确定，并在人力资源部备案。2-1员工的招聘和录用2-1-1招聘：公司根据发展需要，由公司人力资源部定期或不定期进行人员招聘和人才资源储备。具体程序：★具体人员需求，由部门总监将用人方案提交人力资源部，人力资源部转请总经理批复决定；★人力资源部通过各种途径、渠道，提供初步入选人员资料；★部门总监在对人才资料分析、筛选的基础上，确定初步入选人员名单；由人力资源部组织面试并协助部门总监完成招聘工作（可根据需要采用口头或书面方式，进行专业知识和技能考核），同时将面试意见上报总经理；总经理确定试用人员；人力资源部下发录用通知书并办理试用手续。2-1-2录用★公司对新录用人员原则上确定三个月的试用期，在试用期内，有突出工作表现可提前转正；在试用期间不能胜任工作的员工，公司有权解除工作关系或视其表现延长试用期，一般不得超过1个月，视员工最终表现予以正式录用或不予录用。★员工在被正式聘用后，由于本人原因，要求提前解除聘用合同的，必须提前一个月向部门总监和总经理递交辞职报告。并在办完相关手续、归还公司物品后，方可离职。★不胜任本职工作的员工，部门总监上报行政人事部门和总经理，经同意后，可解除其聘用合同。★公司将按照国家规定为员工存放人事档案，上劳动保险，提供在职培训，培训证书一律交由公司行政事务部保存，不归个人所有，个人可保存复印件。2-1-3报到手续与内容手续：公司新聘人员须办理下列手续并交验下列证明文件：★填写《员工登记表》；★交个人近期免冠一寸彩照两张；★提供学历证明、身份证、专业证明（原件并提供复印件）；★有关部门规定的非本市人员应提交的证件；★转正成为正式员工后签定劳动合同；★转正成为正式员工后办理社保所需手续（自试用期开始之日计起）。内容：★由行政事务部人员带领进入办公区，介绍公司人员及介绍办公设备使用；★根据工作需要的员工，登记并领取公司钥匙；★向部门总监报到；★领取并学习《员工手册》。2-1-4员工考评为提高公司整体工作效能，公司定期对全体员工进行全面综合考评，要求每名员工每年做工作总结，弥补不足，使公司员工队伍整体素质不断提。对于考评较差的人员，予以辞退。2-1-5员工解聘辞职员工有下列情况者，本公司可与其解除聘用：违反国家有关法律法规，被公安机关依法追究刑事责任的；将公司经营机密泄露给第三方；因个人过失给公司造成重大损失者；在公司外的单位或机构兼职；不能够胜任目前岗位并拒绝服从公司调岗；经考评未完成或不能完成公司规定业务定额者；无故旷工每月累计超过两个工作日；因公司经营不善，或因不可抗力需裁减员工；因工负伤或患病，在医疗期满后，不能从事原岗位的工作，也不能从事公司为其安排的其它工作。2-1-6员工辞职1、辞职员工须提前至少一个月向部门负责人提出书面辞职申请，总监以上级别的员工须提前四十天书面申请。2、员工的辞职申请报告须经公司总经理批准方为有效。3、、辞职人员的工资及福利待遇截止日期为正式离职日期，并于公司规定薪资发放日回公司领取，公司有权对辞职人员的借款、培训费等进行清算。4、辞职员工应向部门负责人、行政人事部移交：A、公司的文件资料，电脑磁片。B、与本职工作有关的相应文件。C、名片、工作证、胸卡、钥匙和办公用品等；5、辞职员工应向财务部清算借款手续。6、辞职员工不得泄露公司的秘密，辞职员工到竞争对手公司任职，不得使用属于本公司专有资料，违者公司有权依法追究其法律责任。第三单元考勤制度3-1-1工作时间公司执行国家规定工作日标准：每周五个工作日、每天工作8小时，每日正常工作时间：上午9：00---下午18：00（中午12：00—13：00为午餐休息时间）。员工依法享有国家规定的法定休假日-----周末双休日、五一劳动节长假、国庆节长假、元旦、春节等。法定假期原则上不安排加班或出差，遇业务需要或特殊情况确需出差或加班，须按有关规定执行。3-1-2考勤规定公司员工每天一律到岗签到，严格做到先到岗后办事。如遇客户次日9：00前开会情况，需在当日下班前履行外出审批手续，方可直接到客户处办事；下班后被通知的客户会议，需在接到通知后立即向部门总监或公司总经理汇报，并在开会完毕回到公司时补办相应手续。★迟到、早退：晚于正常工作时间30分钟到岗视为迟到。早于正常下班时间离岗视为早退。★旷工：下列情形视为旷工1、未经批准不到岗上班的，为旷工。2、事先不请假，事后又无正当理由补办手续，为旷工。3、未经允许中途擅自离岗外出超过一小时者，记为旷工一天。4、不服从公司安排，无正当理由或以某种借口不到岗位者。5、上班时间，假借工作之名，干私活者，记旷工一天。3-1-3请假制度★员工有事须至少提前一天向部门负责人请假，填写《休假申请单》履行审批手续后，交行政事务部。因故未能事先办理请假手续，须电话请假并在上班后当日内补办，逾期不办则视为旷工。★员工事假一日内由部门负责人批准，二日以上须总经理批准。规定事假连续不得超过10日，特殊情况，另行处理。员工在试用期内，原则不允许请事假，特殊情况须由总经理批准。★病假需在生病当日9：00前向公司电话告假，告之部门负责人并由行政主管记录，禁止员工间的相互告假行为；在上班当日即补填病假单并附上基本医疗保险定点医院开具的病假证明，逾期以事假论处，按规定扣发工资。★其他休假1、产假：女员工在公司工作怀孕期间的定期检查按国家规定执行考勤，公司给予三个月产假假期。2、婚假：根据国家规定婚假三天，晚婚者奖励七天假期。3、丧假：根据国家规定员工直系亲属(含配偶方父母)死亡给予丧假三天。4、年休假公司员工签订正式劳动合同后，工龄满一年的可享有每年五天年休假。公司工龄每增加一年，休假递增一天，假期总计不超过十五天。事假可冲抵年休假期。年假原则应在当年休完，若工作需要延迟休假，到次年二月底前，否则认为自动放弃。提出申请调离后不允许休年假。★加班倒休：所有倒休必须在倒休的前一日向部门负责人提出，履行审批手续后方可休息，连续二日的倒休，部门负责人应向总经理报告批准，严禁在当日不到岗电话申请倒休的行为。第四单元办公规章4-1-1在岗状态规范★仪容仪表：所有员工要仪表整洁，女员工要淡妆上岗，禁止浓妆艳抹；男员工要注意修面，禁止邋遢不洁。★服装服饰：所有员工在工作时间内要着职业装，禁止着过分休闲和艳俗的服饰上岗工作；可佩戴一些合乎社交礼仪的饰品（如手表、戒指、耳环、项链等），杜绝夸张、有损职业人形象的饰品。★言行举止在办公室需自觉使用文明用语。打出或接听电话时请用“您好”、“请稍等”、“×××现在不在岗位上，我可以帮您吗？您需不需要我转达或留言”、“谢谢”、“再见”。★有客户来访，请主动问好，相关人员要到楼下迎接，将主道留给客户；送客人离开要送到楼下。★操作状态1、在岗工作要尽职尽责，讲求效率，禁止扎堆闲聊、睡觉、看与工作无关的报纸杂志、打私人电话等；外出时须填写《办公外出申请单》，经审批后方为有效，否则按早退处理。2、员工必须服从公司的分配和调动，员工调动工作岗位，须向原部门负责人办理工作交接。3、员工外出联系业务、谈判等要求开通手机，以便公司随时与其保持联络。4、员工不得利用工作之便或利用公司名义及影响干私活。5、任何人员不得越权处理公司事务。4-1-2环境卫生★员工的办公桌面要保持整洁，禁止脏乱。下班前要检查桌面，严禁将公司文件、客户资料等一切业务资料留落桌面。★办公室严禁吸烟，当客户来访在会议室吸烟后，请具体接待人员立即清除。4-1-3办公设施使用规范重要办公设备、保险柜等由专人负责保管。未经允许任何人不得擅自动用。★名片印制：首次印制名片时，员工的职务称谓由部门负责人报请总经理审定；加印名片时，由部门总监统计后，交付行政事务部统一负责印制。未经公司许可，任何人不得擅自印制名片何改动名片上的称谓和样式。★用品领用：公司信纸、信封、便签、及时贴、文具等，登记后随用随取，禁止浪费。如领用了手提电脑、计算器、订书机、打空机等，离职时需归还公司。★电脑：每人负责本座位上电脑的保洁，下班前检查电脑是否关闭（包括显示器），每周负责清洁一次电脑。★电话：禁止打出私人电话，接听到私事电话时，请以工作为由在半分钟内结束通话；与客户沟通请事先列出所述提纲，以最短的时间完成工作内容的电话沟通；严禁拨打声讯和收费电话。★复印、传真：禁止接、发和复印非公司文件。★上网：由行政事务部协调公司电脑技术合作单位，负责所有电脑与网络正常运行，及时发现和处理所遇问题，做到当日问题，当日解决。严禁因此方面的故障，耽误工作；严禁利用公司设备上网聊天和做与业务无关的事宜；禁止查阅黄色网站，若有违反，立即解聘。4-1-4会议规范★公司级别会议须有会议纪要，由召集人指派专人记录。★会议期间禁止迟到、聊天，外出处理事物（个别需马上处理的重要事务须请示会议召集人同意）和接听电话（手机请设置在震动状态）。第五单元业务管理制度5-1-1业务的流程管理★首先由客户部人员与客户联系洽谈有关业务合作事宜。通常就工作内容，公关创意方向，活动制作项目，媒体选择、价格、差旅费用、付款方式等内容进行商讨。★客户部人员再将客户谈判的结果向客户总监及总经理汇报后进行提案工作。★客户部人员再与客户联系，商讨签定合同的具体事宜并客户总监、总经理同意并授权后签定合同，内容报相关部门后执行。★签订合同后，将合同文本交由财务登记、存档，并通知财会主管经理。★财务应负责应收应付款项的落实，客户部人员负责催款、落实合同规定合作事宜，并将情况反馈给客户。★客户部负责人应在合同执行完毕后对客户进行追踪服务，了解客户的满意程度及其它需求，并将结果以书面形式上报总经理。合同的管理所有业务合同除下述规定外，必须由总经理及财务部门审查同意★合同是公司的重要文件，必须认真对待，加强监管，决不能随意乱签，随便存放。★任何人签定业务合同都必须做到填写内容清楚、完整、字迹工整。★合同在盖章之前，应由公司法人授权的总监级人员在合同上签字认可。★合同条款内容必须符合公司利益，所签条款必须保障有效执行，对于有损公司利益的合同，部门总监、总经理必须严格把关，予以拒签。由于合同条款不周造成经济损失由签字者自行承担，并追究部门总监的责任。★合同签定后，公司内部存档的交公司财务保存，个人存一复印件备查。在合同问题上如有违反公司规定者，公司将认真查处，轻则予以100-200元的经济处罚，重则扣除当月工资并勒令赔偿全部损失，同时予以解聘。5-1-3业务文本的管理★公司业务方案属公司重要文件之一，具有保密性，公司员工必须妥善保存，不得丢失，更不得转借给其他公司的人。★公司业务方案通常由公司统一起草、打印、下发。★凡公司使用的业务文案，均须统一格式、统一字体、标明公司名称、地址、电话、传真等内容。5-1-4印章使用管理★公司公章、合同章由财务部专人妥善保管并按规定使用，管理人员要忠于职守，未经批准不得擅自将印章转给他人，否则将承担一切责任。★各部门正常业务用章要按规定登记，写明日期、用途、使用者姓名等，业务方面的特殊情况用章，须说明原因，并经部门总监签字认可。★公司印章原则上不借出使用，特殊情况须携带印章办理事务的，除使用人登记外须由本部门总监签字，行政办公室批准，用后立即归还。★印章主要用于公司的各项公务，其他情况使用须经总经理批准。第六单元保密制度公司员工须自觉维护公司经营机密，保障公司的利益。机密文件类别：★业务方面：公司自有的或公司提供给客户的资料，如合同书、客户项目计划书、个案文本及其资料、报价、预算等。★事务方面：房屋租约、电脑密码、福利、员工个人事务资料、薪金等。★严禁在公众场合谈论公司机密，任何员工无权向他人泄露公司财经营、财务、人事、收入、福利等方面的情况。★机密文件需置于文件柜内，由专人加锁保管，严禁散落在办公桌面或携带回家。★公司计划书、文案等业务文件（包括打印稿），不得私自打印留存，已经废弃的文件应在非公众场合即刻处理。★向客户和个人提供业务文本、方案，必要时与有关客户和个人签定保密协议；同时公司有关人员须在文件阅读人栏签署姓名和时间；未公开的文件或创意、文案，不得查阅、复印或复写。★如员工违反上述规定，公司视情节轻重，分别给予警告、扣罚工资奖金、解除聘用，同时公司将保留依法提起诉讼的权利。第七单元财务制度7-1-1工资：公司按照给每个人核定的标准，于每月的5号发放。超过国家个人所得税标准的，公司按规定负责代扣代缴。公司员工不得泄露本人工资，亦不得相互探听薪金标准。员工缺勤的工资管理★员工无故迟到早退一次扣款20元，迟到超过半小时以上扣罚当日1/3工资。★每年旷工一天扣发月工资20％，二天扣发月工资50％，三天100％扣除月工资并予以辞退。（迟到、早退、无故外出和做私活等折合情况除外，按日工资标准扣除）★事假每休一日按其工资比例扣发。★病假须有医院的诊断证明，每月病假超过一日，从第二日起，每休一日扣发工资数额按北京市工资规定执行。★产假期间工资按公司基本工资标准发放，休假时间按有关规定。★法定的婚假、丧假期间工资按公司基本工资+岗位工资发放。★具体工资标准及比例构成见另册7-1-2社保、福利关系：公司依法为正式员工办理社会养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险和医疗保险。其缴费基数和比例依国家政策而变动。定期组织员工进行健康检查，凡与公司签订正式劳动合同的员工每一年一次。7-1-3费用：★埠内交通费---埠内交通是指工作人员主要办公场所城市的交通，根据工作内容不同，公司为每位员工核定一定标准，所有交通费提供相应票据。埠内交通费具体标准见另册。如果员工用自己的私车为公司办事，公司按1.3元/公里标准提供补助，员工应及时填写补助申请，由部门负责人和总经理签字批准。★埠外交通---指出差期间所需车费.所需费用依据实际情况而定,无特殊情况,不允许包车.本费用不含火车票及长途汽车票.埠外交通具体标准见另册★手机话费---根据工作内容不同，公司为每位员工核定一定报销标准如下：客户活动部：实习生---无客户主管---100元高级客户主管---150元客户经理---200元高级客户经理---300元客户总监---500元媒介部：实习生---无媒介主管---100元高级媒介主管---150元媒介经理---200元高级媒介经理---300元媒介总监---500元★应酬费---因工作需要发生请客或送礼等应酬费时，须事先填写《应酬费用申请表》，提前一天将有关申请表上报总经理和财务负责人,经审批后方可使用。所用应酬费用在费用使用三日内向财务部报帐，应酬费用计入相应项目成本。★差旅费---本着实效节约的原则，差旅费用实行“实报实销”。出差需事先提交预算申请并获及总经理、财务负责人等相关人员批复。程序为---员工出差依次由部门总监一—>总经理审批同意后，报办公室作为考勤备案；部门总监出差由执行总经理批准，出差审批表报办公室考勤备案；凡未按规定办理出差审批手续者，视为旷工。城市交通费：业务人员差旅地市内交通费用每人每天标准为50元人民币，包干使用（特殊情况者另行处理）。驾车前往差旅地(天津、河北等)，无市内交通费用补助，出车费用或汽油费等由公司统一承担。住宿：标准：省会以上（含）城市：单人出差住宿标准为200元/天；同性两人出差住宿标准为300元/天。省会以下城市：单人出差住宿标准为150元/天；同性两人出差住宿标准为200元/天。员工出差期间，公司会根据每个员工出差的地点视具体情况给予一定的补助。员工住宿发票须提供消费明细，电话费与当月区域电话费用统一核算，洗衣等个人费用自理。伙食津贴：出差日期计算由离京之日起至抵京日所经自然天数，12：00以后离京及12：00以前抵京，当日出差伙食补贴减半。员工出差期间享有差旅伙食补助，公司午餐补贴需相应扣除。公司员工出差：省会以上（含）城市每人每天伙食补助60元人民币；省会以下城市每人每天伙食补助40元人民币。原则上伙食补助费包干，公司不予另报销餐费。业务招待费用由部门总监控制，审核批准后方可报销。因会议出差与会议一起用餐无补助。参加各类会议缴纳会务费，含有伙食费的不再支付会议期间伙食补助。其它员工出差每个城市(或地区)停留时间不超过两天，业务需要延长时间须提前说明。公司员工跟随高一级别人员出差，住宿、交通工具可依照高级别人员标准执行。部门经理要明确员工出差目的，洽谈业务出差应在客户合作意向确实后安排，避免盲目性。各部门业务差旅费用由部门承担。员工出差返回后三天内需提交书面有关出差情况的总结报告；员工出差需每天以书面形式报告当日工作情况。出差报销费用必须提供有效票据，先由部门总监核准签字，交由财务部按标准审核单据后，经总经理签字后方可报销。抵京三天（含节假日）内必须办理费用报销手续，逾期一日口头警告，逾期两日扣发工资50元，逾期一周扣发工资100元，逾期十天不予报销。★办公用品及其它名片：由公司统一印制，员工需加印名片时，请提前五个工作日向行政事务部提出印制申请。办公用品：公司统一购买日常办公用品。购买的程序：由各部门统一在每月15日向行政事务部提交购买清单，由行政事务部统一汇总，报请财务部和总经理审批后，由公司行政事务部负责购买、保管和领用登记，购买办公用品报销时要向财务部提供明细单，以便建帐。电脑软件：公司内办公电脑所需软件，首先由部门提出申请，并列出所需金额，报请财务部和总经理审批后，方可购买，否则不予报销。图书、刊物及光盘资料：经部门总监、财务负责人批准由行政事务部统一购买，统一报销。办公设备维修：公司内办公设备如出现故障，由行政事务部提出申请维修项目，报请财务部和总经理审批后，维修后费用予以报销。★邮寄费：由公司行政事务部负责公司文件资料和物品的邮寄工作。一般性资料采用平寄方式，邮寄量大时，需直接到邮局以大宗形式邮寄；合同、票据或总经理指定等重要资料以特快形式邮寄。7-2-1资金审批和管理★审批及审核公司一切费用开支，均须经总经理签字批准后，方能给予报销。根据国家财务制度的规定，公司财务部对报销单据应进行严格审核。如：付款单位名称、日期、收款单位章、开票人等是否齐全，金额大小写是否一致，项目是否合理等等。★支票的使用及管理各部门使用支票时，应填支票申请单，将申请单中各项目填写清楚，报请总经理批准后，持申请单到财务部领取支票。支票使用完毕，经办人取回发票应在发票背面签字后，即刻到财务部办理结算手续。遇有发票金额大于支票申请限额时，除经办人应在发票背面签字外，应由总经理重新签字批准后。方可到财务部办理结算。★现金报销现金报销要填写支出凭单。领款人应将凭单中各项目填写清楚齐全，按以下程序办理。公司项目费用报销：公司项目需报销费用时，领款人将填好的支出凭单，交财务部出纳员审核单据；将审核后的单据报请总经理签字批准；交财务部办理结算。★业务费用报销业务员按公司规定的项目及比例报销业务费时，要提供正式发票。经办人持费用发票至财务部出纳员处办理审核单据及额度手续。经办人持审核单据由部门总监做项目费用审核，由总经理签字批准，交财务部办理结算。★劳务费用报销经办人办理领取劳务费用时，除按上述规定办理审批手续外，还要填劳务费支出表，按劳务费支出表中所列内容填写，要提供劳务人员名单、身份证号码、工作单位或住址，由财务办理代扣代缴个人所得税手续。★所有费用须在发生后的第二日或出差返回公司三日内报销，不允许拖后，因个人原因拖延时间，费用自付。★报销时要手续完备，原始发票要求内容完整，（包括单位名称、商品名称、单价、数量、金额、日期、以及开票单位的财务章印），大小写不得涂改，原始发票必须是真实有效的，所有费用实名报销。★不允许超预算支出，否则不予以报销。当所报费用的开支内容与预算不符时，财务人员拒绝报销，并可要求有关人员对此做出合理解释。★凡在公司帐面有借款的员工，报销时一律先冲其借款，在未清理完借款之前，不得再办理其他借款。7-3-1税务规定：★合同金额中应含税，广告业税费为8.5%；合同本身印花税为合约总额的5‰。；★员工薪资中的个人所得税由公司代缴；北京市的起征点为1200元；7-4-1加班的制度：★公司提倡工作效率，不主张加班工作，加班是确因业务紧急需要而进行的。★员工加班须由部门总监报请总经理同意，并填写《加班申请表》，履行相关申报、审批手续。★员工加班原则上可累计倒休（不计加班费）。★员工加班时间超过21：00，可享受加班餐补，标准为15元/人★加班时间超过21：00时，员工可打车回家。7-5-1固定资产管理制度1、固定资产是公司公有财产，归公司所有，由公司行政事务部负责统一管理、调配、使用。2、固定资产由行政事务部负责登记备案、建卡建档，随时做到帐、卡、物相符合。3、各部门包括各临时项目组固定资产的增加均要严格履行审批程序，填写《资产添置申请审批单》，经总经理签字批准，由行政事务部负责具体安排实施。个人无权擅自购买。4、固定资产核销要经公司行政事务部、财务部共同认定核准，并提交总经理批示认可，由行政事务部办理相应手续，财务部进行核销帐务处理。任何个人不得擅自销毁公司资产。5、公司固定资产的使用要按资产领用程序办理，由部门负责人及具体使用人共同签字登记。人员工作变动必须先办理所用资产的转移交接手续，方可调出。资产如有损坏由责任人作价赔偿。6、公司固定资产实行“责任到人，谁使用谁负责”的制度，各部门总监对本部门所使用的资产负有管理责任，应经常教育、监督本部门员工爱护并使用好公司各项资产，部门内部要建立责任制。7、行政事务部每年定期对公司固定资产进行清点检查，监督各部门资产的使用情况，及时清理过期报废资产，确保公司资产处于良性使用状态。8、公司每名员工要自觉爱护公司各项资产，小心使用不得损坏，不得随意将公司资产据为己有，如有类似情况发生，要追究当事人责任。9、公司固定资产一般不对外借出使用，如有特殊情况须经总经理批准同意，并办理相关手续。第八单元内部治安防范制度8-1-1内部治安防范为保证公