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文档简介
原材料采购制度及流程1、 目的为确保采购产品符合规定要求,使供给商能够持续、稳定的提供合格产品,特制定本程序。2、 适用范围本程序适用于所有产品的协作配套件、原辅材料的采购及其供给商的选择、评定及管理。3、 术语3.1供给商:即供方,有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家。I类件:指对产品的性能、平安性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的平安件、重要件。II类件:指对产品的某些性能有一定影响的零部件。3.4m类件:除I、II类件以外的所有零部件。4、 职责4.1后勤部负责采购方案的编制、报批、实施;按照经营需求,负责采购产品的组织、调度;负责生产过程中及市场退回的不合格品的清退工作。4.2后勤部负责采购文件的管理,对技术文件资料进行发放和回收;负责供给商的初选;负责全新开发产品及新开发零部件的布点、调度,布点规划方案的编制、报批;负责供给商产品供货质量的日常管理和质量整改;负责供给商的综合评定和供给商体系的优化调整;负责合格供给商名单及临时合格供给商名单的发布和管理;负责供给商质量档案的建立和管理。4.3后勤部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收,不合格品的清退工作。4.4后勤部负责采购产品的本钱控制和采购合同的签订,同时协助财务处做好各产品的本钱降低工作;负责采购商务政策的制定;负责采购综合管理工作。4.5后勤部负责“供给商根本情况调查表〃及“供给商资格审批表〃的审核。4.6供给商的选择4.6.1当现有供给商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时,那么需在配套体系外布点。4.6.2后勤部根据供给商提供的材料填写【供给商根本情况调查表】,对供给商进行初选,填写【供给商资格审批报告】,经制后勤部经理审批后报技术部,由技术部确定是否对供给商进行质量评定。新产品开发供给商的选择4.6.3.1产品改良、改型或新产品开发过程中配套体系内资源难以保证时,那么需在配套体系外布点。4.6.3.2新产品开发供给商的初选由技术部与后勤部共同进行,后勤部初选〔初定〕新产品开发供给商,报后勤部经理审批。通过后,发技术部、研发部、生产部。4.6.3.3新产品或结构改良选型的试装样机由研发部组织评审,需要时由技术部组织对供给商进行质量保证能力评定,并将评定结果通知后勤部。4.7供给商的评价新增供给商的评价:对供给商的资质进行确认〔工业品生产许可证、营业执照等),并由后勤部协调技术、研发、生产部门进行综合能力调查(包括质量、供货能力、价格等方面评定)。长期合作供给商的评价:对长期合作的供给商由后勤部、技术部、生产部对供给商的方案完成率、准时化送货、产品质量、效劳质量及新产品开发等指标进行评价。4.8采购方案的管理:产品批量生产时,由后勤部依据生产方案编制零部件采购方案,采购方案应包括供给商名称、零部件名称、零部件图号、方案数量及到位时间,采购方案需后勤部经理批准后才能生效。严格按照采购方案进行零部件采购,同时负责采购方案的调整和考核。4.9采购文件的管理4.9.1采购文件包括以下内容:a) 采购合同或协议书〔委托加工合同或协议书〕;b) 质量保证协议书;c) 采购技术协议或新产品开发协议书;d) 质量保证效劳协议;e) 零部件采购方案。采购〔委托加工〕合同由后勤部负责签订,成熟产品要每年签订一次,新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。4.9.3经研发部审核合格后,后勤部负责与经过样品验证并合格的供给商签订质量保证协议书。4.9.4后勤部负责与供给商签订【质量保证协议书】和【质量保证效劳协议】,用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题,均按【质量保证协议书】和【质量保证效劳协议】处理。成熟产品的【质量保证协议书】和【质量保证效劳协议】,要每年签订一次,新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。4.10采购
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