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文档简介

金自天正公司采购供应工作管理制度1.引言本文档旨在规范金自天正公司的采购供应工作，确保公司采购供应工作的高效执行和合规性。该管理制度适用于所有涉及采购和供应的部门和人员。2.定义采购：指金自天正公司为满足生产和运营需求而购买物品、设备、服务、技术等供应商提供的产品或服务的活动。供应商：指为金自天正公司提供产品、服务或技术的外部单位或个人。采购需求：指金自天正公司内部各个部门对物品、设备、服务等方面的需求。采购合同：指金自天正公司和供应商之间就采购交易达成的书面协议。3.采购流程3.1采购申请各部门根据实际需求填写采购申请表；采购申请须包括采购物品的名称、规格、数量、期望交付时间等信息；采购申请表须经相关部门负责人审批；审批通过的采购申请将进入下一步的采购立项阶段。3.2采购立项采购立项由采购部门负责人负责；采购部门负责人根据采购申请的内容评估和确定采购方案、预算等；采购立项须经总经理或相关授权人员审批；审批通过的采购立项将进入下一步的供应商选择与评估阶段。3.3供应商选择与评估采购部门负责收集潜在供应商信息，包括但不限于供应商名称、业务范围、信誉等；采购部门根据采购项目的特点和要求，选择符合条件的供应商；采购部门可以通过向供应商询价、比较报价等方式进行供应商评估；评估结果将以书面形式记录，供采购部门负责人审批。3.4采购合同签订采购部门负责与供应商协商，达成采购合同；采购合同应明确包括但不限于采购物品、数量、价格、付款方式、交货期限等内容；采购合同须经相关部门负责人审批，并确保其合法有效；采购合同签订后，供应商将开始履行合同，采购部门负责监督合同履行情况。3.5采购执行与验收采购部门负责监督和协调供应商的供货情况，确保交货符合合同要求；接收采购物品的部门负责验收采购物品的质量和数量，与合同要求进行比对；验收不合格的物品将由采购部门与供应商协商退换或进行其他解决方式；验收合格的物品将进行入库或使用。4.相关责任和授权采购部门负责制定和执行本管理制度，并监督采购实施的情况；各部门负责人负责审核和批准采购申请和采购立项；供应商选择与评估由采购部门负责人负责，并报告给总经理审批；采购合同的签订须获得相关部门负责人的审批；采购的执行和验收由采购部门负责人和接收部门共同负责。5.监督和评估采购部门负责定期对采购供应工作进行评估和统计，并根据情况提出改进意见；采购部门负责定期向总经理汇报采购供应工作的情况。6.附则本管理制度由总经理批准，并由采购部门负责人负责解释和修订；本管理制度自颁布之日起生效。该文档是金自天正公司采购供应工作管理制度的全面规范，旨在确保公司的采购供应工作能够高效、合规地进行。员工应根据相应的流程和责任，严格执行采购流程，秉承公平、透明、便捷的原则，确保采购活动的顺利进行。同时，本制度还包括了监督和评估的内

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