质量信息控制程序表格-常规质量信息传递参考表

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各部门向科技处项目办传递的信息,,,,

表格序号,含义,传递方式,内容,传递频次

X8Y1,校长代表向项目办传递信息,职责与权限程序文件,科技处的职责的项目管理部分,日常

,,会议,顾客为关注焦点，顾客对学校产品、体系建设方面的需求,日常

X8Y2,管代向项目办传递信息,口头,质量体系文件在实际运行中需要调整。,日常

,,文件,审批部门年度质量目标,每年初

X8Y3,副校长向项目办传递信息,口头,日常项目管理存在问题和工作方式需要改进之处,日常

X8Y4,总工向项目办传递信息,口头,产品实现过程需要关注的技术问题解决情况的跟踪和验证,日常、评审会

X8Y5,质量办向项目办传递信息,文件形式,通过日常监督和各类审核发现其负责的程序文件与实际运行存在矛盾之处和文件修改的建议,日常

,,通知,召开质量体系审核、管理评审、质量会议、培训的通知,根据年度计划

,,电话通知,产品实施质量评审,日常

X8Y6,检验科向项目办传递信息,/,,

X8Y7,立项办向项目办传递信息,口头,立项项目后期在管理过程中重点关注之处（甲方隐含的要求等）,合同签订

X8Y8,○,○,○,○

X8Y9,财务处向项目办传递信息,清单,项目暂存款情况,年底

,,通知,报送预防、鉴定、内部故障、外部故障成本报表,半年

X8Y10,人事处向项目办传递信息,文件,报送对本部门人员外出培训的需求和部门拟组织的项目管理内容培训计划,每年年初

X8Y11,实资处向项目办传递信息,/,,

X8Y12,档案馆向项目办传递信息,电话通知,年度档案归档,每年3-5月

X8Y13,各学院向项目办传递信息,报告,所辖研究所项目执行情况,按要求

X8Y14,各研究所向项目办传递信息,工艺评审申请报告,根据策划确定召开工艺评审之前，评审设计工艺的有效性,根据项目安排

,,报告,项目执行进展情况,每月

X8Y15,海建厂向项目办传递信息,报告,承担体系内项目执行情况,日常

X8Y16,科技园向项目办传递信息,

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