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文档简介

流程名称：原辅材料采购流程

流程编号：

流程拥有者：供应部时间储运部生产部开始供应部供应商选择流程采购计划分解采购计划每周采购计划的调整确定的每周采购计划单是否有协议户？采购单是否供应部经理审核签字AB调整采购单123456789第一页，共四页。流程名称：原辅材料采购流程（续）

流程编号：

流程拥有者：供应部时间储运部供应部财务部结束采购单供应商是否确认？B采购单采购单1011111112A采购收料(原辅材料入库)第二页，共四页。流程名称：原辅材料采购流程说明

流程编号：

流程拥有者：供应部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.供应部得到生产部的月度滚动计划月度滚动采购计划2.供应部将滚动计划细分月度滚动采购计划3.生产部提供补充采购计划补充采购计划4.供应部制定按周的采购计划月度滚动采购计划补充采购计划按周的采购计划按周的采购计划5.判断是否有协议供应商6.对于没有协议供应商的情况,需要立即执行供应商选择流程7.对于有协议供应商的情况,制定采购订单周采购计划采购订单采购订单8.供应部经理审判采购订单采购订单经审判的采购订单经审判的采购订单9.调整采购订单供应商反馈经调整的采购订单经调整的采购订单10.供应商确认订单经确认的采购订单经确认的采购订单11.将确定的采购订单分发到供应商,公司内财务及储运部门12.执行采购收料流程(原辅材料入库)第三页，共四页。内容总结流程名称：原辅材料采购流程

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流程拥有者：供应部。流程名称：原辅材料采购流程（续）

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