2015天猫整体年度运营计划

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文档简介

年度总运营指标,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一季度(Q1),,,,,,第二季度(Q2),,,,,,第三季度(Q3),,,,,,第四季度(Q4),,,,,

销售计划,年销售额指标分配,起步期，指标分配比15%：175W,,,,,,巩固期，指标分配比25%：293W,,,,,,稳定期，指标分配25%：293W,,,,,,发展期，指标分配比35%：410W,,,,,

,月份,2（20天）,,3,,4,,5,,6,,7,,8,,9,,10,,11,,12,,1,

,销售额,18W,,51W,,96W,4W,110W,6W,110W,10W,73W,14W,73W,18W,110W,10W,110W,10W,140W,60W,140W,60W,130W,40W

,月总所需推广费用,9450,,1.5W,,2.4W,,2.7W,,2.3W,,1.4W,,1.5W,,2W,,2W,,2.6W,,2.6W,,2.7W,

,月总销售件数,72,,204,,384,300,458,,458,,304,,304,,458,,458,,583,,583,,541,

,日均推广费用,315,,500,,810,300,855,,765,,454,,504,,684,,684,,873,,873,,900,

,日均销售额,9000,,17000,,32000,1600,36000,,36000,,24000,,24000,,36000,,36000,,46000,,46000,,43000,

,日均销售件数,3.5,,6.8,,12.8,,15.2,15,15.2,,10.1,,10.1,,15.2,,15.2,,19.4,,19.4,,18,

流量计划,客单价,2500,,,,,,2400,,,,,,2400,,,,,,2400,,,,,

,日均转化率,0.50%,,0.60%,,0.70%,,0.80%,,0.90%,,1.00%,,0.90%,,1.00%,,1.00%,,1.00%,,1.00%,,0.90%,

,日均流量（UV）,700,,1100,300,1800,700,1900,,1700,,1010,,1122,,1520,,1520,,1940,,1940,,2000,

团队计划,网店人员架构,7,,,,,,9,,,,,,12,,,,13,,,15,,,,

,运营,1个,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,平面设计,1或2个：一个高端设计：主攻视觉营销，一个美工：负责修图抠图宝贝上传,,,,,,,,,,,,2-3个,,,,,,,,,,,

,推广人员,1个,,,,,,,,2个,,,,,,3个,,,,,,,,,

,文案策划,1个,,,,,,,,,,,,2个,,,,,,,,,,,

,数据推广,,,,,,,,,,,,,,,1个,,,,,,,,,

,客服（售前、售后）,,2个：一早班一晚班负责售前售后,,,,,,3-5个：售前2早2晚，1售后常白班,,,,,,7-9个：售前3早3晚，1售后常白班,,,,,,10-15个：售前5早5晚，2售后常白班,,,,

,仓储（打单，配货，打包）,,1个,,,,,,2-4个,,,,,,3-5个,,,,,,3-5个,,,,

运营规划,,起步期：完善基础,,,,,,巩固期：优化改进,,,,,,发展期：稳定发展，积累沉淀,,,,,,"爆发期：冲刺准备,全力爆发",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,淘宝导航周期性报表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1月份,最后一波冲刺。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2月份,春节过后新款产品开始上架，（包括固特异，善领，卡登士，卡康尼等等）上新测试。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3月份,新款持续全面上架，并迅速提升店铺流量和转化率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4月份,导航产品以及配件销量稳定。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5月份,尝试性行车记录仪的上新，测试。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6月份,保证原有销量的基础上进行整体的推进。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7月份,开始进入淡季，巩固为主。巩固优化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8月份,开始对新上市的新品统筹，开始上新并进行测试,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,9月份,全面新品上架，进入销售的黄金阶段，要保证产品货量充足，9月份新品预热。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10月份,产品开始爆发（砸钱的时候到了，销量攀升期）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11月份,配合双十一的资源爆发（天猫商城活动）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12月份,有个双十二（淘宝网活动）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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