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公司运营成本控制Companynumber【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】二、运营成本分析二、运营成本分析***装饰工程有限公司前期投入及运营成本分析***装饰工程有限公司前期投入及运营成本分析一、前期投入注册公司投入——一般投资应在5000元（含注册挂牌，办证，申办资质，）店面装修费用投入——一般投资应在20000元（含软硬装修及配饰）公固定资产投入——一般投资应在95000元办公家具费用——一般投资应在25000元（含前台一个，办公桌5套，谈单茶台两套，会议桌两套，沙发茶几1套，书柜1套，文件柜2套，活动帐篷一套，桌椅若干）办公电器费用——一般投资应在20000元（含立式空调1台，台式电脑5台，大型漏油器及交换机各1台，投影设备1套，饮水机1台，大型打印机1台，打卡机1套，保险柜1个，电动装订机1套）办公软件费用——一般投资应在6000元（含办公软件费用2800元，网站建设2500元）办公用品费用——一般投资应在4000元交通工具费用——一般投资应在30000元（含1辆完税挂牌面包车）前期流动资金——一般投资应在60000元（主要用于前期房租及扎点等）总计前期投入现金约合180000元以上公司前期投入固定资产约合12万元，暂按年使用周期计算，年后折现约万（其中公司资质万，装修归零，办公固定资产2万，车辆万）总折旧万，月平均折旧约2600元（万/30月）一、经营成本（详见公司月经营成本预算表）固定支出——一般每月在9000元以上（房租物业6000元/月，电话网费500元/月，装修，车辆及办公设备折旧2600元/月）坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在%交通费用——一般每月在1800元以上（含维修保养，保险，加油，违章1300元/月，其他车费补贴500元/月）广告费用——一般每月投资应在6300元以上。（含所有实体广告，网络媒体广告，扎点费，及公关费）日常开支——一般每月在1400元以上（水电暖费，办公耗材，文化用品，日用杂物，网站维护。）其他费用——一般月投资应在2200元以上。（含网站维护，员工培训及学习，员工福利，公司活动及计划外费用。）二、人员薪资成本（详见公司薪资预算表）市场部——控制在%以内，理想标准是在8%以内设计部——控制在%以内，理想标准是在8%以内工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内运营部——控制在4%以内，理想标准是在%总体工资——控制在24%以内，理想标准是在22%以内总成本比例项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩备注总成本费用72850528006240074000所占比例%%%%五、公司利润率项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩正常团平均正常团平均正常团平均正常团平均暂订利润率32%25

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