(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则

(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则供应商已纳入名录库；供应商在同类产品中已有业绩；供应商在公司其他部门有业绩等。1.2供应商自荐：供应商可在公司网站或其他途径自荐，公司将对自荐供应商进行初步筛选，符合条件的将进入下一阶段。2.调查：2.1资料文件调查：对初选供应商的基本情况、注册资本、经营范围、质量管理体系、环保措施、信用情况等进行资料文件调查，初步了解供应商的基本情况。2.2实地考核：对通过初选的供应商进行实地考核，了解供应商的生产经营状况、技术能力、质量管理水平、环保措施、安全生产等情况。2.3间接询访：对供应商的客户、合作伙伴等进行间接询访，了解供应商的信用情况、业务合作情况等。第九条申请入库供应商在通过初选和调查后，可向公司提交入库申请，申请材料包括：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证证书、环保证书、安全生产许可证、信用等级证书等相关资质证书及产品技术资料、业绩等资料。第十条资格审核公司招标办对供应商提交的入库申请材料进行资格审核，审核内容包括：企业基本信息、资质证书、产品技术资料、业绩等情况，审核结果分为合格、不合格和待定三种情况。第十一条名录库建立经过资格审核合格的供应商，将被纳入《合格供应商名录库》。名录库包括供应商基本信息、资质证书、产品技术资料、业绩等情况，供应商将根据不同产品类别分别归入相应的供应商分类目录中。名录库的更新维护工作由公司招标办负责。第五章考核评价第十二条供应商考核评价是指对名录库内供应商的生产经营状况、质量管理水平、环保措施、安全生产等方面进行动态考核和定期评价，以便及时发现和解决问题，促进供应商的持续改进和提高。第十三条考核内容考核内容包括：供货质量、交货期、服务水平、信用情况、技术能力、环保措施、安全生产等方面。第十四条考核方式考核方式包括：定期考核、不定期考核、现场考核、客户满意度调查等。第十五条考核结果考核结果分为优秀、良好、一般、不合格四个等级，考核结果将作为供应商名录库更新的主要依据，同时也是公司对供应商进行奖惩的依据。第十六条评价周期评价周期为一年，按年度进行考核评价，对考核结果为不合格的供应商，将暂停其在名录库中的资格，直至问题解决并重新通过审核。对考核结果为优秀、良好的供应商，公司将给予相应的奖励和优先采购权。供应商评审流程是公司经营发展的重要组成部分。考虑到质量、技术、安全和交货期等综合因素，只有少数供应商符合公司的需求。这主要指公司生产所需的主要原材料、药剂、工程建设所需的主材以及大宗物资采购的战略供应商。由于公司保密、技术复杂或有特殊要求等原因，可供选择的供应商也很有限。此外，由于特殊行业需求、主管部门干涉和行业垄断等原因，可供选择的供应商也很少。在寻找供应商时，其他部门可以推荐备选供应商。发起部门无正当理由不得拒绝。为确保新增供应商的实力，需要进行实地调查和考核。此过程包括调查新增供应商的基本工商资质、主要生产设备和检测设备的先进水平、生产规模、供货能力、价格水平、相应产品技术指标、商业信誉、财务状况、体系认证、主要用户使用情况（业绩、使用寿命）以及售后服务情况等。对于工程和服务外包类供应商，还需要提供安全类资质。如果需要实地考核，则由发起部门牵头，组织使用部门、技术部门、计财科、招标办、供应商考评小组等相关人员，根据产品类型开展新增供应商的综合实力考核。考核后，发起部门撰写调查报告，如实填写供应商考评表，为下一步评审提供有效依据。在申请入库时，发起部门需要向供应商考评小组申请供应商入库。根据对初选供应商开展的信息收集和调查结果，填写《合格供应商推荐表》，并与各项审核资料的电子版本和纸质版本提交供应商考评小组。在资格审核阶段，由招标办组织，供应商考评小组和相关部门参加，开展供应商考评工作。考评小组应至少由3人组成，包含商务、技术、财务等相关专业人员。各部门对新供应商的调查表和相关资料进行审阅，提出供应商推荐名单。在合格供应商评审阶段，需要遵循简明科学性原则、稳定可比性原则、灵活可操作性原则和学习更新原则。评估体系应该稳定运作，标准统一，减少主观因素。不同行业对产品需求以及在不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术需要不断更新。3.供应商应为独立法人公司，并提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。同时，供应商应具备与供货规模相一致的资金实力，并拥有良好的商业信誉。4.所提供的物资应满足使用要求，质量稳定，具备足够的供货能力。设备应满足生产性能要求和交货期，并具有相应的质量、安全或环境管理体系。此外，对于实行“生产许可证”或强制标准、强制认证的产品，供应商需要提供相应的认证。对于会对环境、健康及安全产生影响的产品，供应商需要提供其相应指标的检测结果，其结果必须在国家规定范围内。4.1对产品的评估，按照产品技术质量要求由技术或质检部门对样品进行认可。认可方式分为A类、B类、C类。在特殊情况下（如急需物品），供应商可先送样试用，再作供应商评估。但只有送样质量确认及评估合格时方可将其按程序审批列入《合格供应商名录》。5.中标人（三个月内）经公开招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，由发起部门统一上报，填写《合格供应商推荐表》，可作为新供应商直接列入《合格供应商名录库》。6.新供应商首次录入《合格供应商名录库》，评定等级均定为B类，今后依据定期评价结果再行升、降级。第十一条名录库建立1.供应商考评小组依据考核结果，拟定供应商推荐名单，并附《供应商评审报告》上报公司主要领导审批。经审批入库的供应商（每一采购事项）原则上应不少于3家。确因市场供应能力有限或技术复杂，只有1到2家可供选择的，应在评审报告中详细说明。2.依照准入审核程序建立的《供应商名录库》，由招标办统一发布并不定期更新，公司所属各部门在Ⅲ类及Ⅳ类采购中均可使用。第十二条依照准入审核程序建立的《供应商名录库》，其日常管理、动态考核和定期评价工作，由各使用部门负责具体实施，相关部门随机参与。第三章日常管理第十三条为动态掌握供应商的基本信息，了解供应商的履约行为，规避供应商情况变化可能带来的采购风险，招标办负责《合格供应商名录》的监督管理，加强对供应商的日常管理，制定相应台账，更新资料及时报企管办备案。报备内容至少应包括：1.基本信息，包括供应商的法律主体资格、定期检（审）的资质证明、联系方式等；2.特殊信息，工程及服务外包类供应商另需提供安全类资质。第三章不良履约行为记录公司将记录供应商的不良履约行为，包括提供虚假信息、不履行或不当履行合同义务以及价格欺诈等。这些记录将作为评价供应商的参考依据。第四章定期评价第十四条入库供应商定期评价机制公司实行入库供应商的定期评价机制，包括动态考核和集中考评两部分。动态考核占50%，集中考评占50%。第十五条动态考核动态考核结果由各使用部门提供，每年12月份汇总后上报供应商考评小组。每个供应商每年不少于一次进行动态考核，新合作供应商或对公司生产经营有重大影响的供应商应适当增加考核频率。第十六条集中考评集中考评于每年12月份进行，由招标办组织，供应商考评小组及相关部门参加，集中开展，公司监事监督。第十七条评价结果定期评价结果（汇总动态考核和集中考评）分为通报降级、暂停交易资格或取消入库资格三类。由企管办通报。第十八条违约行为处理对供应商的违约行为，各部门要进行详细事实描述，尽可能收集延迟交货凭证、质量检测报告、质量责任认定报告等说明材料。第五章名录库更新1.每年进行一次供应商评价或复评，评价由供应商考评小组负责具体实施，根据产品使用、监督相关人员的反映和评价，对所有合格供应商过去一年在产品质量、职业健康安全保证能力、价格、交货期、服务等方面的情况进行综合评价。1.1评为“A”、“B”的供应商可继续被各单位共享使用，同时“A”级供应商应优先考虑。1.2“C”供应商仅限个别单位项目试用，以观后效。1.3评为“D”或严重违犯合同条款的合格供应商，在全面考虑、综合分析实际情况后，供应商考评小组签署意见，报公司主要领导批准后，终止其供需关系。同时在该供应商做出整顿、补偿损失前，各部门均禁止使用。1.4对于提供虚假资料、骗取合格供应商资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。1.5若供应商出现重大变故或一年以上无合作等原因，供应商“综合评价”将降为“D”，不再维护管理，如有再次合作的需要，应重新评估、更新该供应商的资料。1.6如已认可生产厂商发生重大变化（如灾害影响、变换生产地点或生产重大变更等），应按以上步骤重新评估。1.7考核评分以及相应级别处理见附表5。2.每年12月份，公司将评价结果汇总后上报集团供应商管理部门进行集中考评。3.入库供应商实行有效期制，有效期为三年，期满后进行复审。不合格的供应商将取消入库资格。善供货率×100%售后服务5分响应及时性问题，不太及时响应每次扣2解决问题及时性问题，不太及时解决每次扣2总分100分评价人：附表2（2）服务供应商考评表日期：年月日供应商名称项目配分20分服务态度20分服务态度评价服务效率20分服务效率评价服务质量20分服务质量评价服务创新20分服务创新评价总分100分评价人：CD评定标准综合评分在86分及以上综合评分在71-85分之间综合评分在60-70分之间综合评分低于60分运用列入合格供应商名录库，享有优先采购权继续合作，但需加强管理和监督暂停合作，需进行整改并重新考评终止合作，不再考虑合作机会抽检合格率是考核供应商质量管理的重要指标。其计算方法为抽样不合格件数除以抽样总数，再乘以100%。考核得分根据计算结果确定，最高得分为分。失信次数和合作总次数的比例决定供应商的信用度得分，最高得分为100分。合同履约得分最高为10分，评价情况得分最高为40分。所有得分综合计算，作为年度供应商考评动态得分，占比50%。工程承包商考评表中，各项指标得分分别为：工程质量40分、安全施工30分、工期10分、保修服务5分和履约情况10分。其中，安全施工发生一次安全事故扣5分，工程施工质量发现一处不合格扣5分，工期延误扣2分。保修服务和履约情况出现问题，每次扣2分。所有得分综合计算，作为年度供应商考评动态得分，占比50%。服务技术商考评表中，各项指标得分分别为：服务内容40分、价格30分、服务跟踪5分、履约情况10分和配合度2分。价格得分根据标准价格确定，高于标准价格1%扣2分，低于标准价格1%加2分。服务内容发现一处不合格扣5分，服务延期扣2分，出现问题不配合解决每次扣5分。所有得分综合计算，作为年度供应商考评动态得分，占比50%。年度供应商考评表中，品质、价格和服务分别占25分、15分和10分，动态考评分占50分。根据综合评分，供应商被评定为A、B、C或D类。A类供应商综合评分在86分及以上，享有优先采购权。B类供应商继续合作，但需加强管理和监督。C类供应商暂停合作，需进行整改并重新考评。D类供应商终止合作，不再考虑合作机会。合格供应商名录库中，供应商被评定为A、B或C类，根据其综合评分。名录库中列出的供应商享有优先采购权，并需定期进行考评和更新。本文主要讲述了对供应商的评估和采购策略的调整。首先，我们需要剔除文章中的格式错误，并删除明显有问题的段落。然后，我们需要对每段话进行小幅度的改写，以使文章更加清晰明了。文章中提到，我们需要对供应商的不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。同时，我们需要减少对该供应商的采购量，并要求其对不足部分进行整改。如果该供应商能