2022年包装饮用水和清真果汁饮料企业组织架构及部门职责

包装饮用水和清真果汁饮料企业组织架构及部门职责2022年1月

目 录一、组织架构 3二、主要部门职责 41、 采购部 42、 人事行政部 43、 仓储物流部 44、 生产部 45、 品控部 56、 项目部 57、 营销部 58、 财务部 5附件：主要运营流程 6

包装饮用水和清真果汁饮料企业组织架构及部门职责一、组织架构

二、主要部门职责采购部1）负责原材料采购工作，确保生产顺利进行，并做好物料交货异常信息反馈日报表；2）负责对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商；3）负责新产品原材料的供应商开发、评审、考核及管理。人事行政部1）负责办公会议的组织和记录，会议精神的传达，会议决议事项的监督执行，以及协助工会、党支部开展工作；2）负责公司证照、印章、介绍信、员工劳动合同等文件的管理工作；3）负责公司梯队建设的人员储备、培训、选拔，以及拟定员工薪酬、福利制度及绩效考核办法并组织实施；4）负责公司对内对外接待工作和对外宣传工作，以及各部门相互协作的其他工作。仓储物流部1）负责按规定做好原材料的验收和入库，做好登记，随时掌握库存状态，保证物资的及时供应；2）负责定期对库房进行整理，保证货物整齐美观，使物资设备分类排列，数量准确；3）负责合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度，定期检查仓库内、外的防火、防盗设施，确保人员和物料的安全。生产部1）负责制定公司生产工艺和生产过程的管理与控制程序，协助品控部门完善公司质量管理体系和各项质量管理制度并贯彻实施；2）负责根据产品质检标准和质检程序完成生产任务；负责引进质量管理技术，提高质量管理水平。品控部1）负责建立完善的品控部人员管理制度，组织并参与IOS9001、HACCP等质量管理体系内容和专业技能的培训；2）负责质量化验等项目的预算、审核和批准，定期向质量监督部门提供产品进行检验并获取证书；3）负责优化现在产品的工艺流程、计量器具的校正、维护和保养。项目部1）负责公司新项目的开发、落实和执行；2）负责大型设备的采购协助和改造，以及公司重大生产和技术问题的解决；3）负责参与公司的持续改进工作，批准立项主持效果评估的工作；4）负责制定完善本部门相关制度和体系文件工作。营销部1）负责组织制定和实施营销发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划的执行情况，提出修订方案；2）负责制定本部门重要任务阶段工作计划，并监督、协助实施；3）负责制定产品价格、渠道网络、市场推广等规划，并监督实施；4）负责制定各区域销售目标与计划，并监督实施，完成销售目标，确保货款、水桶回收期与重要代理商保持良好沟通，维护客户关系。财务部1）负责协助公司领导管理整个公司的财务工作，执行公司章程及规章制度，监督财务人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合的各种事项；2）负责公司财务制度的制定、完善和解释，并执行、指导和监督；3）负责公司的内部审计、稽核，实行财务监督；4）负责审核上报物价、财政、税务、工商、银行、工会、社保、统计、管委会等各种外部机构的财务报表及其他财务资料。附件：主要运营流程1、采购流程（1）采购计划采购部根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，分为重要物资，一般物资和辅助物资。根据生产安排和原材料库存情况编制《请购单》，经采购负责人审核，总经理批准后由采购部实施。（2）采购作业采购部门根据采购物资技术标准和生产需要，通过比较，选择合格的供方，填写《物资分类明细表》，对同类的重要物资，应同时选择至少两家合格的供方。采购员负责建立并保存合格供方的质量记录，随时掌握合格供方的供货动态，及时对其供货质量进行评价，只有持续稳定提供合格产品时，方可继续作为合格供方。发现供货质量问题应通知对方整改，发现严重质量问题或整改无效，应取消其合格供方资格，另选合格供方。每年12月份，采购部组织对在册的合格供方进行全面评价一次，并依据相关经验、产品质量、价格、经营服务等方面填写《供方业绩评定表》。对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从《合格供方名录》中剔除。对此类供方1年内不得重新使用。（3）物资的验证采购物资的验证由品控部进行验证。验收过程按《产品监视和测量控制程序》实施检验，验证包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。（4）请款办理入库后，库房根据验收单据办理入库手续，开具《入库单》，并将《入库单》连同《发票》等转送采购部门，由采购部门按公司规定办理请款。出纳付款时，应严格核对支付凭证上的金额数目，领款人身份与印鉴必须相符；如有疑问，应当在查询后才能支付。（5）审核分析采购流程结束后，相关部门需对以下步骤进行分析总结：①购买数量及金额与标准成本或预算比较，分析差异原因是否合理；②计算不合格品比率是否过高，及分析是否有人为疏忽；③大宗用料的采购应分析其成本是否合理；④分析库存呆废料原因与变化情况，并通知公司各相关部门；⑤分析采购数量时机及运送方式是否经济；⑥汇总各部门办公用品消耗是否符合工作需求；⑦对各项差异原因，做出分析报告并拟定改进措施改善；⑧研究各项购置成本及方法，是否有再降低之可能。2、生产流程（1）生产环节生产部根据营销部提供顾客的订单/合同下达生产任务，经生产部负责人审核，总经理签字批准。若出现临时变化生产时，再另行编制《生产通知单》，并在记录中注明临时任务或追加任务。生产部根据《生产任务单》组织车间按照工艺流程和《设备安全操作规程》、《安全生产管理制度》组织生产。在生产过程中，为确保生产过程的输出能持续地满足要求，对这些过程应进行确认（签定），以证实这些过程实现所策划的结果的能力，并在《工艺流程图》中标识。车间应作好相关基础动力的配备和使用，以保证生产任务的正常实施。上下工序间以《工艺流转卡》、《检验记录》等传递作业信息，并按《过程产品质量管理规程》执行。生产的关键过程是消毒杀菌、水生产的电导率调节工序，这些工序对产品的功能、性能、寿命、可靠性等质量和特性有直接影响，且工艺复杂，对操作者的技艺要求较高。（2）生产工艺流程3、销售流程为全面提升企业核心竞争力，推广品牌知名度，强化产品市场占有率，公司采取“复合式”营销渠道，公司的销售模式分为实体销售和网络销售，其中实体销售分为通过经销商销售和KA渠道销售。公司通过与经销商签订框架合同来确定双方之间的经销关系，并根据其每一笔订单将产品销售给经销商；同时，公司已与多家连锁超市建立业务关系，签订合作协议，向其直接销售产品，并供其在不同地区的店铺内销售，公司也会向企业或政府单位以集团客户批量采购的形式出售产品；此外，为了拓展公司营销渠道，顺应今后销售渠道的变革，公司正在全力打造自主网络销售平台，并与多家第三方电商寻求合作，在完善内部电子商务运行能力的基础上，着力实施产品的网络销售。公司的销售流程具体包括下单、生产、入库、出库。（1）下单营销部根据销售合同给仓储部下达出货计划单，仓储部在收到出货计划单之后给生产部下生产计划单，如遇取消、暂停、更改配置，需更改出货计划单，需在生产之前出具对应的变更通知书。（2）生产生产部在接到仓储部的出货计划后，及时安排生产，在规定的时间范围内生产出合格的产品，由品控部检验。（3）入库仓库根据品控部出具的出厂检验报告、车间统计员提供的生产记录验收、核对产品数量后，办理入库手续。（4）出库仓库根据销售内勤开具经过财务审核的销售单办理出库手续，并安排合适的车辆到工厂提货，按照客户下单时的订单信息填写销售单，确认好产品种类和数量。4、收款流程公司与经销商签订经销合同，合同中约定，经销商支付的销售货款只能汇入到经销合同中指定的收款账户，公司对未经授权的销售人员与客户发生的财务往来不承担任何责任。公司与经销商统一结算，不存在销售人员挪用或侵吞公司款项情况。公司以开具的销售单由客户（或客户委托代理人）签章后确认收入。公司与经销商统一结算，收款方式主要有现金收款和银行收款。为规范现金收款、降低现金收款带来的风险，公司制定了完整的销售审批、现金收款、收据开具、发货、现金缴存银行、现金日结及不定期对账等一系列内控措施：1）钱账分管制度：公司设置专职的出纳员，办理现金收付和结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、有关印章、收据等，出纳员不得兼管其他稽核及账务处