质量手册完整

质量手质量手东莞长安金城塑胶电器制品厂章节号章节号章节名称页码与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审生产和服务提供的控制产品防护测量和监控装置的控制总则内部审核不合格控制改进附件1附件2质量手册修订控制页附件3附件4组织及质量管理体系结构图附件5附件6管理者代表任命书附件7 东莞长安金城塑胶电器制品厂章节号章节名称页码前言1手册说明1企业介绍1引用标准23质量管理体系4总要求45总则55文件控制6记录控制7管理职责88以顾客为关注焦点88策划99质量管理体系策划9内部沟通管理评审总则评审输出资源管理资源提供总则能力、意识和培训产品实现的策划3.0有关术语无4.0质量管理体系作业指导书作业指导书●质量手册(4.2.2)-定义质量管理体系的范围(删减7.5.4);-确保过程有效策划、控制及运行所需要的质量手册表格、记录对文件的修改和现行修订状态进行标识；文件控制程序质量手册程序程序质量管理体系文性质量管理体系文件顾客在本公司(部门)不同层次和职能(部门)e)上次管理评审纠正措施的实施状况；6.0资源管理a)工作场所相应的设施(如电源、搬运设备等);c)维修保养(如房屋修缮)和保障设施(如防火设施、安全防护设施等);d)支持性服务(如运输、通信等)。b)工作方法(控制人在环境中的行为);c)职业道德(养成爱护和保护环境的良好习惯);d)周围的工作条件(如温度、湿度、噪声等)。7.1产品实现过程的策划产品实现过程的策划应确定以下内容：a)产品的质量目标和要求；b)确定产品实现过程控制的准则和方法，针对产品确定过程、文件和资源的需求，下图就是本公司产品实现的流程图：并板署求合格采合同、订单评审采购产品验收生产管理成品出库顾客需求加工存成品入铁库食格c)监视、验证和确认活动以及验收准则；接收标准d)保留过程控制测量结果的记录；e)对设备进行维护，以保持过程能力。f)特定的产品、项目或合同应编制质量计划。7.2与顾客有关的过程样办生产7.4.1采购过程a)供方的评价和确定：本公司依据《采购控制程序》,对供方进行7.4.2采购信息采购文件发放前应由授权人进行确认，并按照《采购控-—图样、技术要求、过程要求及验收方式和方法；7.4.3采购产品的验证采购产品应按规定进行验证，确保采购产品满足规定要求。如有顾客需在供方处对采购产品进行验证时，本公司应在顾客需在供方现场对采购产品进行验证时，本公司有义务配合，但这并不排除本公司对产品质量的责任。7.5.3标识和可追溯性●应在生产和服务运作的全过程中，采用规定的方式进行产品标识。当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。具体执行《生产和服务运作控制程序》的有关规定。东莞长安金城塑胶电器制品厂校准合格证校准合格证产品的监视和测量要求y√657.7相关文件质量手册质量手册8.2监视和测量0东莞长安金城塑胶电器制品厂●每次审核时应特别关注上次审核(内部及外部)的结果；质量手册质量手册和不合格品控制程序不合格品控制程序检验状态abiCdea、a、质量手册、质量方针和目标(4.2);c、明确职责和权限(5.5);d、人力资源管理(6.2.2);e、基础设施(6.3);f、与顾客有关过程(7.2);g、设计开发(7.3);h、供应商选择及采购(7.4);i、加强生产制造过程能力(7.5)。a、顾客满意(8.2.1);b、产品要求(7.2.1);c、过程的测量和监控(8.2.3);d、产品的测量和监控(8.2.4);e、供方业绩(7.4)。及消除现存不合格的原因消除潜在不合格的原因--服务报告质量程序 东莞长安金城塑胶电器制品厂序号1文件控制程序23管理评审控制程序4人力资源控制程序5设备控制程序6产品实现过程的策划程序7产品要求评审程序89生产和服务运作控制程序监视和测量装置控制程序顾客满意度控制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正及预防措施控制程序 东莞长安金城塑胶电器制品厂生效日期文件更改申请单编号 东莞长安金城塑胶电器制品厂 东莞长安金城塑胶电器制品厂附件4:组织机构图总经理总经理管理者代表营销部采购部生产部技术检验部办公室 东莞长安金城塑胶电器制品厂附件5:本公司各主要岗位的职责和权限 东莞长安金城塑胶电器制品 东莞长安金城塑胶电器制品厂为推动IS09001:2000质量管理体系在本公司建立及能够长期有效的运行，决定任命郭亚苏为本公1、确保按照IS09001:2000标准要求建立、实施并保持2、向总经理汇报质量管理体系运行情况；3、确保员工提高满足顾客及法律法规要求的意识；注：各部门及个人必须服从管理者代表安排，以保证符 东莞长安金城塑胶电器制品厂营销部总则☆4.2.1总则☆☆文件控制O00☆O004.2.4记录控制000☆00O☆以顾客为关注焦点☆质量方针☆O000O0☆质量管理体系策划☆000000☆管理者代表0☆5.5.3内部沟通O00O00☆管理评审0☆资源提供00☆☆能力、意识和培训☆基础设施☆☆产品实现过程的策划☆与产品有关要求的确定☆与产品有关要求的评审☆O与顾客的沟通☆0☆采购过程0☆7.4.20☆0☆生产和服务提供的控制☆☆☆☆顾客财产无顾客财产产品防护☆0☆总则☆☆内部审核O☆☆☆不合格控制0☆☆00O00☆08.5.2纠正措施00O00☆00000☆备注：☆代表主要职能部门，O代表辅助职能部门.东莞长安金城塑胶电器制品厂 东莞长安金城塑胶电器制品厂序号文件编号1文件控制程序23管理评审控制程序4人力资源控制程序5设备控制程序6产品实现过程的策划程序7产品要求评审程序89生产和服务运作控制程序监视和测量装置控制程序顾客满意度控制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正及预防措施控制程序文件编号审核页号目的：本程序确定了本公司文件管理系统，以保证本公司文件与资料按程序制作、分发、回收、更改，确保质量管理体系得以有效运行。范围：适用于本公司IS09001:2000质量管理体系有关的文件和资料的控制。文件文件管理修订需求提出审批发放、签收、使用文件修订提出文件作废提出文件修订提出回收旧文件并盖作废印回收旧文件回收旧文件作废申请(通知)单文件发放/回收记录表、补发申请单作废申请(通知)单部门文件一览表外来文件登记/发出人管理者代表出人审核、批准见审批权限规定办公室办公室文件使用部门/人办公室办公室办公室文件使用部门接收部门办公室办公室办公室文件使用部门使用部门文件审批权限：审核总经理二层各部门管代三层各部门文件编号规定：1、质量手册QM-012、程序文件QP-XXX3、作业指导书、标准规范等WI-XXX-200X4、表格记录QR-XXX5、图纸QD-XXX-200X6、技术文件(如生产加工工艺、产品流程等)7、企业标准(此处单指需到技术监督局备案以上XXX为序号，200X为年号，文件的版本以A表示第一版，依次类推，以0-9表示修订次数。发放的文件必须加盖受控印章并填写分发号，除质量手册外任何文件未经总经理批准不得向外部提供。向外部提供文件盖非受控印章(认证机构除外)。文件使用者离职时应到办公室办理移交手续。本公司只对硬拷贝文得用来指导工作，但办公室应对电子文件进行备份以备用。使用者不得私自修订、涂改文件，如文字错误可由编制人手改后签字确认，不做版本变更。外来文件如有编号登记不变，如无按以下方式编号：QW-XXX-200X外来文件NO重核是否适月文件编号登记文件编号审核页号标准及本公司质量管理体系文件的要求。范围：适用于本厂各部门所有与质量管理体系有关的记录的控制。查阅、借阅、复制记录表计部门负责人办公室办公室门归档部门归档部门归档部门办公室使用部门1、本程序由办公室负责2、记录主要包括：理评审的记录；的记录；e、过程控制、纠正预防及改进措施的记录；置校准的记录；g、人员资格鉴定记录；有关的记录；i、有关产品设计开发的记录等。a、记录填写应保证清晰易于识别；b、不得用铅笔填写及涂改液，如手写修改应签名确认。4、记录的归档及查阅a、各部门依据记录清单及填写的先后顺序归档各自填写的记录，并做标识以便于检索；场所的安全，以防遗失、损坏等；c、查阅、借阅或复制应征得保管人同意并进行记录；d、当合同、顾客或法律法规有查阅、借阅或复制要求时，应能及时提供。5、记录编号规定见《文件控制程序》。记录填写、使用NO记录填写、使用NO审批记录表式更改查阅借阅复制文件编号审核页号目的：对本公司质量体系现状的适宜性和总体有效性以及确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求，进行正式而系统的全面评价。范围：适用与对本公司质量管理体系的评价。管理评审策划编制管理评审计划计划下发各部门召开评审会议总经理发表评审结论编制评审报告管理评审计划各部门管理评审工作报告管理评审报告不合格报告改进计划表总经理管理者代表总经理办公室门负责人门负责人总经理管理者代表总经理办公室管理者代表管理者代表办公室各部门负责人各部门负责人办公室各参会人员办公室各部门主管管理者代表总经理各部门主管管理者代表办公室各部门负责人管理评审每年至少在12月份举行一次，另天编制。管理评审计划经批准各部门。审资料交管理者代总经理主持评审会及会场安排。理发表评审结论。会后管理者代表编制管理评审报告并报总经理批准。经批准后的管理评审审决议采取相应的纠正、预防或改进的措纠正、预防或改进措施经管理者代表审批后各部门予以实施。所有的管理评审资料由办公室归档保存。下发管理评审决议纠正、预防及改进措施制订审批资料归档文件编号审核页号目的：对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并提供培训以满足规定要求，以确保各岗位人员有足够的能力胜任工作。范围：适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。齣训内部齣训内部培外部培训下发镀测划(必要)新员工培训下发镀测划险翻湖有必要)不组织机构图岗位职责描述岗位任职要求员工能力调查表年度培训计划员工登记表外部培训心得报告员工培训档案办公室总经理办公室总经理各部门办公室各部门负责人办公室1、办公室从教育、技能、培训和经验四方面确定岗位任职要求，以确保人员能力，并针对各岗位确定职责、进行招聘或提供培训；2、新员工入职一个月内由办公室进行企业文化(企业发展、方针、员工纪律、质量意识等)培训；3、岗位培训及转岗培责，主要培训实际工作技能；4、特殊工种、关键及特殊工序操作员、内审员必须持证上岗；5、计划外培训应填写培训申请经管理者代表审批后实施；6、每次培训后一周内由培训部门进行有效性评价；7、每年年底各部门针对部门人员能力情况填写《培训申请表》,经管理者代表审批后交办公室，办公室制订下年度培训计划；8、通过培训使员工意识到自己所从事工作的重要性，并努力为实现目标做贡献；9、所有的培训应进行记录，由办公室负责归档保存，并在每次管理评审时提交评审；公室保存。文件编号审核页号目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施设备的控制，确保设施设备有足够的生产加工能力。范围：适用于为实现产品符合性所需的设备的控制。流程使用记录权责部门/人配合部门/人备注验使验使用维护设备置如女更购由注以甾不则中用只粥养校佣设备需求计划设备采购申请设备验收记录设备台帐设备日保养记录设备保养计划设备周期保养记录设备维修记录表相关人员总经理生产部技术检验部1、总经理根据公司发展需要确定设备需求，编制《设备需求计划》,进行设备配置；2、其他部门/人员如需增加设备应填写《设备采购申请》,经总经理批准后实施采购；3、所有采购回来的设备由生产部负责验收，验收内容主要是设备的功能、性能是否正常以及附件资料是否齐全，并做验收记录，验收合格的进行设备编号并登记入设备台4、生产部对设备确定日常保养及一级保养和二级保养的内容和时间，将记录表发放到车间，由设备使用者进行保养记录；5、设备使用中出现故障由生产部组织维修，并做维修及验收记录，合格后方可再使6、生产部应对生产设备进行统一标识，良好证",损坏设备应做‘维修中”标识，报废设备应经过总经理批准，做报废标识或从使用场所清除，并在设备台帐中注销。文件编号审核页号QP-006A/0目的：对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。范围：适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。权责部门/人配合部门/人市德市德审求求醋定内中正日针里醋醋M质量计划营销部部生产部营销部各部门总经理1、对特定产品、项目或合同应进行质量策划，策划的结果应编制质量计划，新产品应执行《设计开发控制程序》;2、下列情况应进行质量策划：a、新产品、改进产品、采术革新或技术改造；b、合同/订单中顾客对产品有特定的要求；c、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3、质量策划的内容：a、确定的质量目标；b、确定过程和子过程，识别关键过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；C、识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；d、对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e、确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4、策划的接火应该编制质量计划，内容应符合质量方前应经过总经理批准，其控制执行《文件控制程序》;5、各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表或总经理，管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。文件编号审核页号QP-007A/0目的：为了确保有足够的能力提供顾客要求的产品，保证合同/订单的有效履行。范围：适用于产品订单及合同接受前的评审。权责部门/人(合同/订单)常规合月重要合同营销负责，各部门各部门交货期评审交货期评审开发时间评审付款方式评审付款方式评审付款方式评审付款方式评审材料评审付款方式评审负责人签名各部门材料评审负责人签名各部门负责人签名营销部各部门总经理1、营销部负责接受顾客合同/订单，并组织评2、评审方式：评审人在合同/订单上签名确3、常规合同/订单由营销部直接评审，签名4、重要合同/订单(数量大、交期紧)由各部门进行会签，最终由总经理批准即为签5、新产品合同/订单的评审应在重要合同/订单评审的基础上对开发时间、技术要求及成本进行评价，最后经总经理批准即为6、评审应在接受合同/订单之前进行，并确a、产品要求得到规b、任何未书面化的(如口头的、网络的)要求得到C、与以前不一致的d、有能力提供产7、评审过程中如需修订由营销部与顾客沟8、营销部应对履约情况进行统计，找出不足进行改进。文件编号审核页号QP-008A/0目的：对采购过程、供应商进行有效的控制和管理，确保采购的产品符合规定的采购要求。范围：适用于向本公司提供产品的供应商的评定及本公司生产中所需产品的采购。流程使用记录权责部门/人配合部门/人备注原材料验证记录供方评价报告技术检验部生产部1、技术检验部负责制订原材料的技术要求提供给采购部，采购部按技术要求采购材料；2、采购部根据库存材料情况编制采购计划或采购单，经总经理批准后在合格供方名录中选择供应商实施采购；3、材料使用前由技术检验部实施验证，验证合格方可正式入4、采购部将检验结果填入供方业绩评价5、采购部负责组织对供方进行评价，评价合格的登入合格供方名录，交总经理批准；6、当供方出现需重新评价的情况时，应进行重新评价，如不合格应取消其资格；7、每年对供方进行一次评价，主要评价内容是质量情况、交货及时性、价格、售后服务等，60-70分之间应对其后5批产品检验至少4批合格，否则取消其资格，如因其他原因(如顾客指定、独一无二等)不能取消应经总经理批准；8、供方业绩应提交管理评审。供方选择评价合格供方名录供方业绩不合格退换不合格停止总经理审拙重新评价年度评价年度评价年合格率低于移地生产连续两批检验不合格体制发生重大变化分以上保留至分待定分以下取消文件编号审核页号目的：对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。范围：适用于对产品的生产、防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。流程使用记录权责部门/人配合部门/人备注营销部技术检验部生产部技术检验部生产部技术检验部生产部技术检验部生产部仓库营销部总经理1、根据合同/订单生产部编制《生产计划/通知单》发到相关部门，采购部负责材料的准备，技术检验部负责提供必要的作业指导书及产品标准、图纸2、技术检验部编制《生产工艺流程图》,确定产品的加工过程，特殊过程必须有作业指3、生产车间依据生产安排组织生产，并做《生产日记》,对生产情况及自检情况进行记录；4、有关人力资源及设备的控制见《人力资源控制程序》及《设备人员应有上岗证；5、监测装置的控制见《监视和测量装置控制程序》;产品监测及不合格品的控制见《产品的测量和监控程序》以及《不合格品控制程序》的规定；6、应对材料及产品进行标识，标识可以采用标牌、标贴、区域划分等方式，并注明其状态(如合格、返工、退货、报废等);7、本公司对交付的成品进行编号，并在生产日记及检验报告中记录，以做到可追溯性；8、应在生产及交付的各过程对产品进行防护，防护包括搬运、贮存、包装和保护，技术检验部制订《产品包装规范》;9、仓库编制《仓库管理出，并对库存产品每季度进行一次盘点，确保帐物相符；10、应按顾客要求将产品交付到顾客指定的地方，营销部负责售后服务工作，与顾客进行沟通，了解顾客需求，增强顾客性对触仕H上排上排血产肿文件编号审核页号目的：有效地控制计量器具、检测仪器及试验装置的添置、领用、校验、维修和报废。范围：本公司所使用的所有计量器具、检测仪器及试验装置的添置、领用、校验、维修和报废。流程使用记录权责部门/人配合部门/人备注需求识别设备购置计划设备购置计划设备需求计划设备采购申请设备验收记录计量监测装置台帐检定证书计量监测装置周期检定计划级使用申请单设备维修记录表相关人员总经理技术检验部生产部1、总经理根据公司发展需要确定计量监测装置需求，编制《设备需求计划》,进行计量监测装置配置；2、其他部门/人员如需增加计量监测装置应填写《设备采购申请》,经总经理批准后实施采购；3、所有采购回来的计量监测装置由技术检验部负责验收，验收内容主要是功能、性能是否正常以及附件资料是否齐全，并做验收记录，验收合格的进行编号并登记入台帐；4、新购回的监测装置其合格证若能追溯到相关的国家或国际标准，可判定合格不送外检定，否则执行第5条；5、技术检验部将验收合格的监测装置送计量所进行检定，并编制周期检定计划，各使用部门/人员依据检定计划实施检定，检定后应做相应标识，如合格、限用、报废等；6、使用中出现故障由技术检验部组织维修，维修后应重新进行检定并合格后方可再使用；7、报废应经过总经理批准，做报废标识或从使用场所清除，并在台帐中注销；8、使用过程中发现超过检定期或认为失准时应立即停止使用进行校准或检定，并对其已检产品进行重检以确认；9、复杂的监测装置应该按说明书进行使用，长期不用的应退回技术检验部封存。审批实施周期检定领取使用文件编号审核页号目的：对顾客满意或不满意的信息进行监视和测量，消除及降低顾客不满意的原因，改善质量管理体系，以达到并增强顾客满意。范围：适用于与顾客有关的信息的收集、分析和处理。备注准法W越但越Y际进录提交醒审顾客满意度计划表不合格报告改进计划表营销部总经理生产部1、营销部负责建立顾客档案，并对顾客反馈的信息(包括抱怨、投诉等)进行记录；2、营销部每年对一年内有过业务往来的至少60%的顾客进行满意度调查，调查前应先编制《顾客满意度计划》,确定满意度获取的方法、时间、内容、准则和方法；3、调查可采取调查表、走访或电话访问的形式，结果应保持《顾客满意度调查表》;4、营销部对顾客满意度进行分析，结果与目标进行对比，确定新的目标，执行改善；5、对于顾客的投诉、抱怨营销部应该登记在《顾客反馈记录表》,递交技术检验部，由技术检验部进行原因分析，确定责任部门，由责任部门制订纠正预防措施，结果进行顾客满意度分析；6、当顾客满意度低于目标值时，营销部应进行原因分析，采取措施加以改善，填写《不合格报告》,并对结果进行验证；7、顾客满意度达到目标时，应对目标进行提高，以达到持续改进。文件编号审核页号目的：通过执行本程序，验证质量活动和有关结果是否符合相应质量体系文件的规定，确保质量体系的有效运行，并为质量体系的改进提供依据。范围：本程序适用于本公司内部质量管理体系审核工作。编制年度审核计划确定审核组长及审核员编制审核实施计划年度审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不合格报告内部审核检查表内部审核报告不合格报告不符合项汇总表不合格报告不合格报告不合格报告管理者代表总经理管理者代表内审组长管理者代表办公室内部审核组内审组长内部审核组内部审核组内部审核组内审组长内审组长被审核部门负责人内部审核组办公室管理者代表各部门主管各部门主管管理者代表总经理各部门主管各部门主管管理者代表总经理各部门主管各部门主管1、年度审核计划每年3月份制订，每年不低于两次。划时应注意审核员应不得审核与自己有关的工作，以确保审核的客观性、独立性和公正性。审核前10天制核准后在审核前4、审核组长编制内审报告并需管代核准，内审员制订不符合项报告经被审部门确认审核组长核准后发各部门，各部门负责原因分析并制定纠正措施予以实施，内审员跟踪验证直至达到效公室负责归档保存提交评审。发放审核实施计划召开首次会议审核结果整理汇总召开末次会议归档保存提交管理评审文件编号审核页号目的：对原材料、半成品及成品进行规定的测量、检验和监控，以保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工及交付。范围：本程序适用于来料、工序中的半成品及最终成品的测量、检验、监控的控制。流程备注更换紧急标识更换紧急标识骨止使用追溯产品护精基本检查紧急放行申请鳍鳍不合格品标识入库修自检修不格脸修解紧急放行申请单免检材料清单成品检验报告仓库生产部总经理技术检验部仓库生产部技术检验部仓库仓库1、供应商按规定的要求送货到货仓，仓管人员核对规格数量无误后将材料放入指定的待检区或悬挂待检标牌进行标识，并通知检验员进行检验(列入《免检材料清单》的物料不需检验，仓管人员可直接入库);2、检验员依据检验规范进行抽样检验并记录，不合格按不合格品控制程序处理；3、如因生产急需使用，生产部应填写紧急放行申请经总经理批准后放行使用，仓库做好紧急放行标识，检验员在生产过程中抽取样本进行检验，如合格取消紧急标识，如不合格应停止使用并追溯已生产产品；4、生产者对生产的部件、半成品进行自检并在生产日记中记录，检验员对生产过程每两小时巡检一次并做记录，发现不合格应及时处理；5、成品必须经过技术检验部按照《产品检验规范》进行检验，并填写《成品检验报告》,检验报告需经总经理批准，检验合格后做合格标识并入库，不合格按不合格品控制程序处理；6、未经检验及检验不合格的成品不得交付，除非得到顾客的书面文件编号审核页号目的：对不合格品采取必要的措施，确保及时有效的处理不合格品，不让不合格品进入下道工序或交付，防止不合格品再发生。范围：适用于采购产品、半成品及成品检验中发现的不合格品的处理。发现不合格品渖原材料验证记录生产日记成品检验报告不合格品