供应商管制程序

,,,,,,,,3.1,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-,,

,,,,,,,,,,,,页次,,1/6,,

文件名称,,,供应商管制程序,,,,,,,,,制定部門,,采购部,,

作业指导书,,,,,,,,,,,,制定日期,,2016-8-25,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.,目的：,,,,,,,,,,,,,,

,,评估及选择适当的供应商，确保供应商的质量、环境、社会道德系统能够满足,,,,,,,,,,,,,,

,,本公司的要求。,,,,,,,,,,,,,,

,2.,范围：,,,,,,,,,,,,,,

,,原材料辅助材料、设备、易耗品、办公用品的供應商的寻找、评鉴、系统登录均适用。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.,权责：,,,,,,,,,,,,,,

,,3.1,采购部：供应商的寻找、录入系统、评审；,,,,,,,,,,,,,

,,3.2,品质部/工艺部：质量体系的审查、货物的品质的确认及品质问题的反馈；,,,,,,,,,,,,,

,,3.3,安环部：环境系统的审核、货物包装是否符合环境要求、供应商是否满足社会道德标准。,,,,,,,,,,,,,

,,3.4,生产部/使用部门：对样品的测试及跟踪结果、反馈。,,,,,,,,,,,,,

,4.,定义：,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1,供应商：供应本公司生产所需的主辅材料、消耗品及日常公司运营所需的其他物品。,,,,,,,,,,,,,

,5.,作业内容：,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1,程序,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

核准,,,审查,,拟案,,版本,,修订内容,,,,修订日期,,,符号

,,,,,,,版本号,,,,,,,,,1

,,,,,,,A,,,,,,,,,2

,,,,,,,修改号,,,,,,,,,3

,,,,,,,0,,,,,,,,,4

,,,,,,,,,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-0001,,

,,,,,,,,,,,,页次,,2/6,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,作业流程,,,,,权责单位,,,相关程序,,,使用表单,,,

,,,,,,,采购,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,"生产部/

使用部门/

工艺部",,,,,,"样品试用

申请单",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,NG,,,,,,,,,,,

,,,,,,,品保/工艺,,,,,,"新物料测试

报告",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,OK,,,,,,,,,厂商资料体系,,,

,,,,,,,相关部门,,,内部审核程序,,,检查表,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,"评审不符合项

报告",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,"供应商及物料

认证报告",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,采购,,,,,,"合格供应商

名录",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,相关单位,,,,,,季度供应商评审表,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,相关单位,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,相关单位,,,记录管制程序,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-0001,,

,,,,,,,,,,,,页次,,3/6,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2,执行方法：,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.1,供应商寻找：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.1.1,由采购通过相关途径(网上查找、同行推荐、行业推荐等等)查找,,,,,,,,,,,

,,,,,需供应商；,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.1.2,供应商可为客户指定的厂商;,,,,,,,,,,,

,,,5.2.2,样品试用：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.2.1,采购通知供应商进行样品制作，并送样（供应商发送样品时需一并发送,,,,,,,,,,,

,,,,,样品的品质规格书，如果是化学品需提供MSDS报告和相关品质认证书);,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.2.2,采购填写《样品试用申请单》，并提供给相关单位试制/检测，并由测试,,,,,,,,,,,

,,,,,部门将测试结果填入《样品试用申请单》中，最终由总经理进行核准签发.,,,,,,,,,,,

,,,,,签发,,,,,,,,,,,

,,,5.2.3,样品判定：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.3.1,品保/工艺/设备对新物料试用结果进行判定，并在《样品试用,,,,,,,,,,,

,,,,,申请单》进行结果描述及确认，并交于采购单位，作为采购依据。,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.3.2,若樣品試制、測試不合格時，由采购或者试用部门直接要求供应商,,,,,,,,,,,

,,,,,再次送样，若不予以配合的，该取消其送样资格;,,,,,,,,,,,

,,,5.2.4,候选供应商评鉴:,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.4.1,原材（物）料候候选供应商评鉴：,,,,,,,,,,,

,,,,,ａ.由采购开具《供应商调查表》于供应商，由其作书面自,,,,,,,,,,,

,,,,,我评价及填写相关信息后回传﹔,,,,,,,,,,,

,,,,,ｂ.品质部根据《供应商质量体系检查表》对供应商进行实地考察及评鉴；,,,,,,,,,,,

,,,,,C.如供应商在国外的，理应要求对方填写英文版本/当地语言版本的,,,,,,,,,,,

,,,,,《供应商调查表》并回传，根据样品品质进行综合考察;,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.4.3,辅材\设备备件的供应商评鉴:,,,,,,,,,,,

,,,,,ａ.由采购向供应商开具《供应商调查表》于供应商，由其填写完毕并回传,,,,,,,,,,,

,,,,,ｂ.品质部或者设备部根据送样进行实际品质测试，并提交测试结果﹔,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.4.4,采购根据实际各部门的提供的评鉴合格供应商登入系统;,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-0001,,

,,,,,,,,,,,,页次,,4/6,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.4.5,合格供应商判定：,,,,,,,,,,,

,,,,,a.由供应商确认小组对《供应商调查表》、《系统稽查,,,,,,,,,,,

,,,,,报告》及《新物料测试报告》最终确认认可的供应商。,,,,,,,,,,,

,,,,,b.客戶特殊指定的供应商;,,,,,,,,,,,

,,,,,c.卖方独占供应市场或者在本行业内特定的唯一的供应商的，由使用部门,,,,,,,,,,,

,,,,,及财务一同审核及确认.,,,,,,,,,,,

,,,5.2.5,合格供应商登入：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.5.1,符合以上任何一项，由采购将该供应商登入《合格供应商,,,,,,,,,,,

,,,,,名冊》。如果合格供應商中还有未通过ISO认证的企业，公,,,,,,,,,,,

,,,,,司将要求此供应商拟定通过国际质量体系的计划。,,,,,,,,,,,

,,,5.2.6,被判定合格供应商后，应要求供应商提供以下相关资料：,,,,,,,,,,,,

,,,,厂商,,,"原材料

供应商",,,辅助材料供应商,,,设备备件供应商,,,

,,,,提供资料,,,,,,,,,,,,

,,,,产品检验基准书,,,需要,,,需要,,,需要,,,

,,,,信赖性测试报告,,,,,,,,,,,,

,,,,颜色样品,,,,,,,,,,,,

,,,,MSDS,,,,,,需要,,,,,,

,,,,ICP报告,,,,,,,,,,,,

,,,,出货成绩报告,,,需要,,,需要,,,需要,,,

,,,,采购合同,,,需要,,,需要,,,需要,,,

,,,,技术合同,,,需要,,,需要,,,需要,,,

,,,,灾害性恢复计划,,,需要,,,需要,,,需要,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.7,定期审核：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.6.1,审核周期：采购每月以《月份厂商评审表》有采购的供应商,,,,,,,,,,,

,,,,,进行审核;,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-0001,,

,,,,,,,,,,,,页次,,5/6,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.6.2,评审部门：采购、品质部。,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.6.3供应商评审项目其统计管理方式:,,,,,,,,,,,,

,,,,评审项目,,评分单位,,,比例,,等级,,,,,

,,,,质量,,IQC,,,50%,,A级：总分≧85分,,,,,

,,,,交期,,采购,,,30%,,B级：总分75~84分,,,,,

,,,,协调服务,,采购,,,20%,,C级：总分60~74分,,,,,

,,,,总评,,采购,,,100%,,D级：总分<60分,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,(1),质量占50%,,,,,,,,,,,,

,,,,A.进料占45%，依《年度进料质量汇总表》统计，其计算方式﹕,,,,,,,,,,,,

,,,,得分=(1—,,,,特采批次+1.5*退货批次,,,,)x45,,,,

,,,,,,,,交货批次,,,,,,,,

,,,,B.來料品质报告得分占5%。供应商每次送货(原材料、辅助材料、,,,,,,,,,,,,

,,,,包材)必须附上该批物料的品质报告书，负责1次扣1分。,,,,,,,,,,,,

,,,(2),交货占30%,,,,,,,,,,,,

,,,,A.,若于交货期限內进料而批退不良，仍以产品合格允收日期,,,,,,,,,,,

,,,,,为计算交期。,,,,,,,,,,,

,,,,B.,如为紧急用料，交期低于采购期限，則不列入逾期批。,,,,,,,,,,,

,,,,C.,对供应商反应之交期变更，若供应商對交期有疑问时，须,,,,,,,,,,,

,,,,,于收到采购合同起24小时内与本公司采购人员协商﹔若24,,,,,,,,,,,

,,,,,小时内无提出异议，则视为认可。,,,,,,,,,,,

,,,,D.,若厂商已交货但公司內尚未验收，亦不列为逾期。,,,,,,,,,,,

,,,,E.,计算方式:逾期率=逾期批/交货批。,,,,,,,,,,,

,,,,逾期率,,,,,,得分,,,,,,

,,,,0%,,,,,,30,,,,,,

,,,,1%~~10%,,,,,,25,,,,,,

,,,,11%~~20%,,,,,,20,,,,,,

,,,,21%~~30%,,,,,,15,,,,,,

,,,,31%~~40%,,,,,,10,,,,,,

,,,,50%以上,,,,,,0,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,文件编号,,PSSONE-Ⅲ-0001,,

,,,,,,,,,,,,页次,,6/6,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,(3),协调服务20%,,,,,,,,,,,,

,,,,项目,,,,20~15,,15~10,,,10~1,,,

,,,,紧急采购,,,,,,,,,,,,

,,,,设计变更,,,,配合,,配合度,,,配合,,,

,,,,不良品回馈,,,,度佳,,尚可,,,度差,,,

,,,,服务热忱,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.6.4,评审处理：,,,,,,,,,,,

,,,,等级,分数,,评审处理结果,,,,,,,,,

,,,,A,85分以上,,1.酌情增加订量﹔2.可优选订购,,,,,,,,,

,,,,B,75~84分,,鼓励其向上,,,,,,,,,

,,,,C,60~74分,,限期整改、必要时进行辅导,,,,,,,,,

,,,,D,60分以下,,淘汰或者根据市场变更,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.6.5,取消供应商资格(符合以下条件之一者，則取消供应商资格)：,,,,,,,,,,,

,,,,,ａ.连续3个月之每月品质评核不合格者。,,,,,,,,,,,

,,,,,ｂ.客戶或法规使用的物料供应商。,,,,,,,,,,,

,,,5.2.7,持续改善：,,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.7.1,如需请该供应商购买其它商品，則需对協力厂商进行该项目,,,,,,,,,,,

,,,,,实地的品质、环境审核。,,,,,,,,,,,

,,,,5.2.7.2,当供应商质理、环境、社会道德不符合本公司之要求时，视,,,,,,,,,