物业管理成本测算表

水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月/人工资:元/年/人福利：元/年/人含社保:元/月/人备注1服务中心副经理1420050400247401188.76福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表2客服部客服人员127003240016740888.76客服人员127003240016740888.763工程维修工程人员330003600016740888.764安保部保安153000360005环境部保洁11260031200外围保洁12600312006合计337共计1231415.36元员工全年福利表（含社保）职务劳保费社保（缴费基数为668.76/月）端午节中秋节春节烤火降温费公积金养老

19%失业

0.5%工伤

0.2%医疗

6%生育

0.5%年终奖备注合计副经理1000100010001740500483.9312.745.73172.0214.3420000话费、交通费：1392039849.76客服1000100010001740200483.9312.745.73172.0214.341200017628.76客服1000100010001740200483.9312.745.73172.0214.341200017628.76维修1000100010001740200483.9312.745.73172.0214.341200017628.76维修工1000100010001740200483.9312.745.73172.0214.341200017628.76维修工1000100010001740200483.9312.745.73172.0214.341200017628.762、工装序号部门岗位/人数600元/年合计:元备注1客服22保安153保洁125合计29174003、行政办公费用序号名称数量元/月合计：元/年备注1笔、本、文件夹12月303602其他办公用品12月2024014共计6004、日常工程维修材料及易耗品费用√序号物品名称单位数量：年单价:元合计:元/年备注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手套双50210014扎带包59451516合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾条30103003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药360按每月30元计10生活垃圾清运365/年10036500按每车100元计11化粪池清理1200028绿化维护费未移交29共计51836元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时*365天*0.76元93206.42二次加压供水40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.76元/度37748.593楼道及车库公共照明10KW*10小时*365天*0.76元/度277404其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计24000合计182694.997、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费25000按每梯2500元计2电梯年检费10000按每梯每年1000元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统1200按每月提取100元维修费用计5门禁系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8元/㎡/月）项目计算公式金额物业管理费年均物管费按100%的收缴率计算（2.8*44509.53）*12月*100%1495520.20车位费646个×2.3%（车位使用率）×360元/月（车位管理费）*12月+646*10%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12月平均每年141706.56收入总合计1495520.20+141706.561637226.76税费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4日常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.9918.23%8设备维护保养费416003.18%10不可预见费100000.8%12税费6%92226.146%13总支出1629328.49注：1、总收入-总支出＝1637226.76/年-1629328.49元/年＝7898.27/年2、已交房的物业管理费按100%收取。物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目