产品召回管理办法

产品召回管理办法文件编号：QEP8.7.3-2017发行日期：2017-03-20版本号：A/0目的与范围：本产品召回管理办法的目的是在交付后发现批量严重不合格产品（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并实施产品召回，避免或降低顾客的损失。适用于公司任何已发出的不合格产品的信息传递和回收过程。职责：商务部和质量部负责监视实施召回，总经理负责召回计划的批准，各部门参与和配合完成本程序的要求。管理内容和方法：3.1召回的时机当公司某批次产品检测批量的严重不合格时（如已经交付或物权发生转移），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：a)顾客的投诉；b)主管部门检查发现的不合格产品；c)媒体报告的不合格产品或事件；d)公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付；e)其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。3.2待召回产品的识别和评价a)商务部、质量部及产品召回小组应监视与产品召回有关的信息。b)公司应立即召集专案小组（专案小组由质量部、工程部、物料部、商务部、生产部等部门负责人组成）进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。c)召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。d)只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。c)在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。3.3召回的程序3.3.1召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。3.3.2在选择发布召回信息的方式时，应根据相关方选择合适的方式，并在作出决策后的半个工作日内发布。合适的方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容应包括：a)召回小组成员的信息，包括成员名单、24小时联系方式、代表的部门和所承担的职责；b)召回产品的信息，包括召回产品名称、代号或批号、工厂名称、生产日期等；召回的原因，召回产品所在顾客处等；c)产品召回的方法、途径和时间；d)受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿；e)给客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。3.3.3产品召回的方法、途径和时间应尽可能利用销售网络作为召回网络，由客户将召回产品交回公司。应明确向公司报告的方式，如电话或传真等。应保持从公司到客户的接受召回产品的通道，并在召回信息中予以明确。每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。3.4召回产品的处理应在处理前进行标识和隔离。召回产品应作为不合格品处理。应建立《不合格品处理单》，并注明为召回产品处理。当召回产品的处理方法为报废时，可由顾客在公司的监督下进行。3.5产品召回的结束和报告：a)召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束；b)召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入，还应该召开专案小组会议评估召回过程的合理性（合理性为召回花费