3178纯碱行业企业安全生产风险分级管控实施指南

ICS71.010G00 DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3178—2018纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofAlkaliIndustryDB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018目次 前言 II引言 III范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1基本要求 1成立组织机构 1实施全员培训 2编写体系文件 2风险识别评价 2风险点确定 2危险源辨识 3风险评价 3风险控制措施 4风险分级管控 5文件管理 5分级管控的效果 5信息化管理 6持续改进 6附录A（资料性附录） 安全风险分级管控体系运行管理考核制度 7附录B（资料性附录） 工艺流程图 8附录C（资料性附录） 重大风险管控清单 9附录D（资料性附录） 风险分析记录 13前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东海化股份有限公司纯碱厂。本标准主要起草人：冯立信、王永志、王西琛、马传阳、苏春堂、常守军、张海峰、张桂英、薛艳玲。引言（以下简称风险全生产标准化等相关要求，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018范围

纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南本标准规定了纯碱行业企业风险分级管控体系建设基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内以氨碱法工艺生产纯碱的行业企业风险分级管控体系的建设工作。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017安全生产风险分级管控体系细则术语和定义DB37/T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构成立领导小组职责如下：——副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级5.1风险点确定5.1风险点确定——生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；——其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.1.3其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。实施全员培训级管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对各基层单位主要负责人及管理人员进行安全风险管控培训，各基层单位分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。计划，制作培训课件和考试试题。培训记录应包括：培训计划、课件和教材影像资料、培训签到簿、培训实施记录、培训试卷和考试成绩等记录。编写体系文件风险分级管控体系文件包括：——风险管控制度；——风险点台账；——作业活动清单；——设备设施清单；——工作危害分析（JHA）评价记录；——安全检查表分析（SCL）评价记录；——风险分级管控清单；——重大风险管控清单；——其他有关记录文件。风险识别评价应按纯碱生产工艺流程涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。纯碱行业企业典型作业活动至少应包含石灰窑操作、碳化塔操作、煅烧炉操作；系统或大型机组开停车、检维修、动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。风险点排查风险点排查的内容企业应组织安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门，全员、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点名D1)。风险点排查的方法应按照DB37/T2971-2017第5.1.2.2的规定执行。危险源辨识辨识方法应按照DB37/T2971-20175.2.1辨识范围应按照DB37/T2971-2017第5.2.2的规定执行。危险源辨识GB/T13861危害的根源和性质。例如:造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示化学能、热能和辐射能等。1：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。D2)DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018企业应根据本企业对风险的承受能力，依据有关安全生产法律法规、设计规范、技术标准以及本单位的安全管理、安全生产方针和目标等，制定风险评价准则。风险评价与分级风险点级别确定企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。确定重大风险DB37/T2971-20175.5.2直接判定为重大风险：——对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——根据GB18218——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10——建设项目试生产和化工装置开停车；——一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业等。确定较大风险根据纯碱行业生产工艺特点，除根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接确定为较大风险：——二级动火作业、Ⅲ级高处作业；——关键设备（煅烧炉、凉碱机、压缩机、码垛机等）；——液氨卸车作业；——焦石储运环节。风险控制措施控制措施的选择原则——企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、可靠性、安全性，重点突出人的因素。应根据行业生产特点制定风险控制措施；——风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。如现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施；DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—20185.4.2.2风险控制措施风险控制措施包括：——工程技术措施：紧急切断装置、密闭采样系统、视频监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护设施等；——管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等；——培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底；——个体防护措施：配备安全帽、劳保鞋、防毒口罩、空气呼吸器、安全带等适用的劳保用品；——应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。风险分级管控风险分级管控要求责管控，并逐级落实具体措施。（红色（橙色）由部门进行管控；三级风险点（黄色）由车间进行管控；四、五级风险点（蓝色）由班组（岗位）进行管控。风险分级管控清单风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点和风险信息（D4D）和重大风险管控清单（参见附录C），并及时更新，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。风险告知（A级/1级的内容至少应包括风险点名称、位置、负责单位、负责人、风险点等级；车间应将本车间的风险点以适宜的方式进行公示和告知。的后果、相应的控制措施及风险等级等。级和管控措施等。DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018信息化管理企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。持续改进应该按照DB37/T2882-20169DB37/TDB37/T3178—2018附录A（资料性附录）安全风险分级管控体系运行管理考核制度1目的为推动安全生产风险分级管控体系工作有效运行，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。基本要求各单位未以正式文件明确建立安全风险分级管控体系领导小组，未落实责任主体；行风险分级管控体系建设培训；方法，未根据考核结果落实考核奖惩的。风险点排查未建立作业活动清单，清单未涵盖本单位主要作业活动；未建立设备设施清单，清单未涵盖本单位主要设备、设施。危险源辨识、分析未针对作业活动清单\设备设施清单进行危险源辨识、分析不具体、不全面的;参与危险辨识人员不全的;设备设施、工艺条件等发生变更，未及时进行风险辨识评价的;评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确。风险控制措施控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的;对风险点提出针对性管控措施，整改后生效的。风险分级管控没有列入风险管控清单的风险点被员工提出的;在公司级组织的考试、现场问答中，抽查10%岗位人员，1源及危害后果，风险控制措施内容的；对35人不了解的，分别对相关负责人及上级负责人分层级进行相应考核;在车间每月组织的考试、问答中，再次考试或问答不合格员工加倍处罚，并脱岗培训，直至合格。风险告知DB37/T3178—2018附录B（资料性附录）工艺流程图DB37/TDB37/T3178—2018PAGEPAGE11附录附录C（资料性附录）重大风险管控清单序 名称 类

可能发生的事故

主要风险控制措施 管控 责任 责任人 备注号 型 设 厂区备

层级 单位力表每半年检验一次；设置氨气泄漏报警仪，每年进行一次检测；防雷防静电设施每半年进行一次检测；紧急切断装置有效；使用压力控制在工艺指标之内；

直接判定1 液氨 设 球罐 施 类 部

火灾爆炸中毒6.总存量控制在0.8系数以下； 窒息 7.运行人员随身携带便携式氨气报警仪，每小时进行一次巡检对储罐压力、液位等进行监级控并记录，车间主要负责人每天现场巡检一次并确认签字；/防火帽；特种作业人员持证上岗；备用；卸车、补氨时间应避开夜间和高温、雨雪等特殊天气。制定作业方案，落实安全防火措施；后方可作业；

公司 理层

险源）动火 作作业 业 液氨（一 活 罐区级以 动上） 类

30min；作业期间随时进行气体监测；作业票证须经分管公司经理层审批；关联作业也同时办理审批手续；作业相邻管道可靠隔绝，动火前30分钟使用可燃气体检测仪检测可燃气体和氧含量；现场用电设施设有漏电保护装置；对作业人员进行安全技术交底和培训教育，作业人员持证上岗；特殊作业人员持证上岗；作业现场必须双监护，监护人持证上岗，不得离岗或从事其他无关作业五级风以上（含五级）天气禁止动火；

公司 级

公司经 判定理层DB37/T3178—2018序 名称 类 号 型

类型及后果

主要风险控制措施

管控 层级

责任人 备注11.作业完毕，清理现场，确认无残留火种后方可离开。作11.作业完毕，清理现场，确认无残留火种后方可离开。作作业票证由分管公司经理层审批；一级受限空间作业票证由车间主要负责人审批；关联作业也同时办理审批手续；30min；一级受限空间作业过程中每2h空间作业随时进行气体监测；业受限行有效隔离并对受限空间进行吹扫，置换合格，加设盲板并挂牌标识；活动类空间 火灾、容器爆炸、4.现场用电设施设有漏电保护装置；电气设备使用安全电压；内 中毒和窒息 5.对作业人员进行安全技术交底和培训教育，作业人员持证上岗；特殊作业人员持证上岗；作业现场必须双监护，监护人持证上岗；不得离岗或从事其他无关作业作业人员配备个人防护用品，在缺氧或有毒受限空间作业应佩戴正压式或长管式呼吸器；作业环境有效通风；（涉及易 公司燃易 级使用有效通讯工具；作业现场配备急救箱。。Ⅳ级制定检修方案；作业人员佩戴五点双挂式安全带；进行工作前危害分析，制定对策措施；使用有效通讯工具；作业现场配备急救箱。。Ⅳ级制定检修方案；作业人员佩戴五点双挂式安全带；进行工作前危害分析，制定对策措施；体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等不准进行高处作业；高处4.严格办理相关作业证，作业票证分管公司经理层审批；关联作业也同时办理审批手续；公司击、其他伤害特种作业人员持证上岗；作业现场必须双监护，监护人持证上岗；作业完成后进行完工验收，工完料净场地清；五级以上强风、浓雾等恶劣天气严禁高处作业。级1.制定检修方案；高处 作作业 业4 （Ⅳ 活级） 动类

公司 理层公司 理层

直接判定直接判定检维 作修作 业5 业 活（施 动工现 类场超

物体打击

进行工作前危害分析，制定对策措施；对作业人员进行安全技术交底和安全培训，作业人员持证上岗；严格办理相关作业证；特种作业人员持证上岗；作业现场必须有监护人并持证上岗；

公司 公司 级 理层

直接判定10DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018PAGEPAGE11序 序 号类型区域位置类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注过10人）6装置开车公司级公司公司经理层 直接判定7装置停车公司级公司公司经理层 直接判定相关电器设备进行断电；工器具完好；完工验收。作1.制定装置安全开车方案；严格执行开工方案；业机械伤害、坍塌、2.开车方案全员培训，考试合格后上岗；活3.装置停工必须进行状态确认；动窒息、车辆伤害、4.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；类炸、其它伤害5.事故状态下执行应急预案。作1.制定装置安全停车方案；严格执行停工方案；业机械伤害、坍塌、2.停车方案全员培训，考试合格后上岗；活3.装置停工必须进行状态确认；动窒息、车辆伤害、4.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；类炸、其它伤害5.事故状态下执行应急预案。附录附录D（资料性附录）风险分析记录序号序号灼烫、中毒和窒息灼烫、中毒和窒息物体打击灼烫灼烫灼烫、中毒和窒息和窒息石灰窑装置石灰车间石灰窑装置石灰窑装置石灰窑附属装置石灰车间石灰车间石灰窑附属装置石灰车间石灰窑附属装置石灰窑附属装置石灰车间石灰车间窑气除尘装置石灰车间窑气除尘装置石灰车间12窑气除尘运行操作业活动物体打击、灼烫窑气除尘装置石灰车间风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注一、石灰车间1石灰窑开车作业活动2石灰窑停车作业活动3石灰窑运行操作作业活动4配上料开车作业活动5配上料停车作业活动6配上料运行操作作业活动7出运灰开车作业活动8出运灰停车作业活动9出运灰运行操作作业活动10窑气除尘开车作业活动11窑气除尘停车作业活动作13化灰机开车作业活动物体打击、机械伤害、高处坠落、灼烫化灰装置石灰车间14化灰机停车作业活动物体打击、机械伤害、高处坠落、灼烫化灰装置石灰车间15化灰机运行操作作业活动灼烫化灰装置石灰车间16堆料机运行操作作业活动机械伤害、高处坠落、触电料场区域石灰车间17料场储运作业活动物体打击、坍塌、高处坠落、车辆伤害料场区域石灰车间18石灰窑设备设施坍塌、灼烫、中毒和窒息、高处坠落石灰窑附属装置石灰车间19化灰机设备设施化灰装置石灰车间DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018号29振动筛号29振动筛设备设施物体打击、机械伤害、触电、其他伤害二、重碱车间料场区域石灰车间1碳化系统开车作业活动中毒和窒息、机械伤害碳化工段重碱车间2碳化系统停车作业活动中毒和窒息、机械伤害碳化工段重碱车间3碳化系统操作作业活动中毒和窒息碳化工段重碱车间4滤碱机操作作业活动中毒和窒息、触电、机械伤害滤过工段重碱车间5吸收塔操作作业活动中毒和窒息、灼烫蒸吸工段重碱车间6吸收塔开车作业活动机械伤害、灼烫蒸吸工段重碱车间7吸收塔停车作业活动灼烫、其它伤害蒸吸工段重碱车间8蒸馏塔操作作业活动灼烫蒸吸工段重碱车间9蒸馏塔开车作业活动灼烫、机械伤害蒸吸工段重碱车间10蒸馏塔停车作业活动灼烫蒸吸工段重碱车间11盐酸卸车作业活动车辆伤害、机械伤害、中毒和窒息、灼烫蒸吸工段重碱车间12液氨卸车作业活动中毒和窒息、灼烫、机械伤害、车辆伤害液氨站重碱车间

可能导致的主要事故类型

区域位置

所属单位 备注17

机械伤害13空压机操作作业活动13空压机操作作业活动14压缩机开车作业活动15压缩机停车作业活动16压缩机操作作业活动它爆炸、机械伤害它爆炸、机械伤害械伤害18械伤害18碳化塔设备设施中毒和窒息、物体打击、灼烫碳化工段重碱车间19滤碱机设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击滤过工段重碱车间20蒸馏塔设备设施中毒和窒息、灼烫、物体打击蒸吸工段重碱车间

DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序 号储油罐真空机

类型

可能导致的主要事故类型爆炸、其它伤害火灾、物体打击它伤害三、煅烧车间

压缩工段

所属单位 重碱车间重碱车间重碱车间

伤害

轻灰、轻重灰工段 煅烧车间轻灰、轻重灰工段 间轻灰、轻重灰工段 疏水槽操作闪发罐操作作

灼烫、其他爆炸、物体打击灼烫、其他爆炸、物体打击

轻灰工段灰工段灰工段各工段

煅烧车间碱液槽操作振动筛操作离心机操作

物体打击机械伤害、物体打击、触电、火灾机械伤害、物体打击、触电、火灾

轻灰、轻重灰工段 轻灰、轻重灰工段 重灰、轻重灰工段 煅烧车间脱水、轻重灰工段 煅烧车间

高处坠落触电、高处坠落、其他伤害、物体打击

轻灰工段

煅烧车间煅烧车间DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置轻灰、重灰、轻重所属单位24疏水槽设备设施灼烫、其他爆炸、物体打击 煅烧车间25闪发罐设备设施灰工段轻灰、重灰、轻重灼烫、其他爆炸、物体打击 煅烧车间灰工段26螺旋输送机设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击、灼烫各工段煅烧车间27星型给料器设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击、灼烫各工段煅烧车间28埋刮板运输机设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击、灼烫各工段煅烧车间29碱液槽设备设施灼烫、物体打击轻灰、轻重灰工段煅烧车间30循环水槽设备设施物体打击轻灰、轻重灰工段煅烧车间31振动筛设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击重灰、轻重灰工段煅烧车间32离心机设备设施机械伤害、触电、火灾、物体打击脱水、轻重灰工段煅烧车间33结晶器设备设施灼烫、触电、火灾、物体打击、高处坠落轻重灰工段煅烧车间34凉碱机设备设施触电、火灾、物体打击、高处坠落轻灰工段煅烧车间35硫化床设备设施物体打击、触电、火灾、其他爆炸、灼烫重灰工段煅烧车间36码垛机设备设施包装工段煅烧车间四、盐水车间1盐水桶操作作业活动打击精制工序盐水车间2酸罐操作作业活动中毒和窒息、高处坠落、灼烫、物体打击精制工序盐水车间盐水桶

中毒和窒息、触电打击

盐酸罐

淹溺、灼烫

盐水车间盐酸泵除钙塔

设备设施设备设施

打击五、排渣车间

盐水车间盐水车间1 凉水塔清理 作业活动 高处坠落、中毒和窒息、物体打击 凉水塔 排渣车间DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序 号11新渣池11新渣池设备设施 坍塌、淹溺、高处坠落 渣场 排渣车间12澄清池设备设施 淹溺、高处坠落 渣场 排渣车间13东大湾设备设施 淹溺、高处坠落 厂区外 排渣车间1开关，倒闸操作作业活动触电高低压配电室电修车间2设备停电操作作业活动触电高低压配电室电修车间3设备送电操作作业活动触电高低压配电室电修车间4维修照明作业活动触电、高处坠落全厂照明区域电修车间5维修电机作业活动机械伤害、触电全厂区域电修车间6临时用电作业作业活动触电全厂区域电修车间7高压开关设备设施火灾、触电高压配电室电修车间8高压电动机设备设施机械伤害、触电高压配电室电修车间9变压器设备设施火灾、触电高压配电室电修车间10高压母线设备设施触电高压配电室电修车间11变频器设备设施触电、火灾高低压配电室电修车间12DCS设备设施触电、火灾高低压配电室电修车间13电机保护器设备设施触电高低压配电室电修车间14低压电机设备设施触电、机械伤害低压配电室电修车间15低压接触器设备设施触电、火灾低压配电室电修车间16低压开关设备设施触电、火灾低压配电室电修车间1仪表故障处理作业活动七、仪表车间物体打击、中毒和窒息、灼烫、其它伤害全厂生产装置区域仪表车间

类型

物体打击、淹溺、高处坠落

区域位置渣场

所属单位 排渣车间仪表校准仪表维护

害物体打击、机械伤害、其它伤害

全厂生产装置区域 全厂生产装置区域

物体打击、中毒和窒息、灼烫、其它伤害全厂生产装置区域 仪表车间DCSDCS

物体打击、触电、其它伤害触电、灼烫、中毒和窒息、其它伤害

全厂生产装置区域 全厂生产装置区域 全厂生产装置区域 仪表车间DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018主要作业活动清单序号 作业活动名称 作业活动内容 点通用类

活动频率 备注

查法兰连接。

频繁进行

作业过程。

全厂生产装置区域

进行盲板抽堵

作业过程。作业。程

全厂生产装置区域 纯碱厂 特定时间进行全厂生产装置区域 纯碱厂 特定时间进行全厂生产装置区域 纯碱厂 特定时间进行特定时间高处作业 准备、风险告知；作业前准备；作业作业人员资质审核；作业许可、方案起重作业 准备、风险告知；作业前准备；作业

全厂生产装置区域 全厂生产装置区域

进行进行

业；用电作业过程；用电结束。

全厂生产装置区域

特定时间进行

进行风机操作

频繁进行

开车前检查；开车；运行；停车。

频繁进行

口阀门；启动备用设备，停止运行设 备。

频繁进行一、石灰车间DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号 作业活动名称配上料运行操作运行操作.

作业活动内容 岗位/地点 配上料岗 位

活动频率 频繁进行

开启出灰螺锥停吊灰机；停运灰皮带

位位

频繁进行频繁进行出运灰运行操作运行操作

位

频繁进行窑气除尘开车窑气除尘停车作化灰机开车化灰机停车

窑气管线出气阀门。关闭洗涤塔海水阀门；停电除尘塔运行操作开车方案交底；单机试车，验收合格；启停车方案交底；停加灰器；停温海水阀门；停化灰机。

特定时间进行行频繁进行行行化灰机运行操作运行操作

位16堆料机运行操作16堆料机运行操作悬臂皮带运行操作；回转定位17料场储运料场检查；卸料二、重碱车间

频繁进行碳化系统开车碳化系统停车涤塔操作滤碱机操作吸收塔操作吸收塔开车吸收塔停车

开车前检查；压塔；运行停车。开车前检查；开车；运行；停车吸收系统压力调节；吸收系统液位调节开车前检查；试压；运行车

行行频繁进行频繁进行频繁进行行行DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点 实施单位活动频率备注13空压机操作操作前检查；盘车；开机；送气运行压缩工段重碱车间频繁进行14压缩机开车压缩机停车操作前检查；盘车；预热、暖管、暖机；开机；送气运行。机；盘车。调整。开机；送气运行压缩工段重碱车间15压缩工段重碱车间行行16压缩机操作压缩工段重碱车间频繁进行17真空机操作压缩工段重碱车间频繁进行三、煅烧车间1煅烧炉开车开启检测控制仪表；暖管、暖炉。2煅烧炉停车续、检查清理设备、瘤子、管线轻灰、重煅烧车间频繁进行工段轻灰、重煅烧车间频繁进行工段3煅烧炉操作现场设备启停轻灰、重煅烧车间频繁进行工段4母液联合塔操作现场设备启停轻灰工段煅烧车间频繁进行5疏水槽操作现场设备启停轻灰、重煅烧车间频繁进行工段6闪发罐操作现场设备启停轻灰、重煅烧车间频繁进行工段7螺旋输送机操作现场设备启停各工段煅烧车间频繁进行8星型给料器操作现场设备启停各工段煅烧车间频繁进行9埋刮板运输机操作现场设备启停各工段煅烧车间频繁进行10碱液槽操作现场设备启停灰工段煅烧车间频繁进行11循环水槽操作现场设备启停灰工段煅烧车间频繁进行12振动筛操作现场设备启停灰工段煅烧车间频繁进行DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号 硫化床操作码垛机操作盐水桶操作酸罐操作除钙塔操作

作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注现场设备启停 重灰工段 煅烧车间 行主控室电气作业及现场电气作业，来料包装，挤袋处理，破袋处理，托盘故障 包装工段 煅烧车间 频繁进行处理。四、盐水车间盘车、开启搅拌、开启阀门、放泥 精制岗位 盐水车间 行加盐酸、加水、液位控制、开停阀门酸洗洗泥岗位 盐水车间 行检查管线、仪表、倒塔、调塔净氨洗水除钙岗位 盐水车间 行调节、开停泵、塔出卤分析、放二次泥五、排渣车间凉水塔清理药剂添加地仓清理废液池清理巡坝作业样品分析

编制清理方案落实安全措施进入受限 泵房 空间，滤料清理，清理现场。将药剂按比例加入药罐开泵前检查启 循环水泵 动电机，开出口阀。 房编制地仓清理方案气体分析落实安全合流泵房 措施，清理淤泥。行渣场排渣车间频繁进行分析室排渣车间定期进行行渣场排渣车间频繁进行分析室排渣车间定期进行厂区内排渣车间定期进行线，检查坝体，阀门调节。现场取样，取样途中，分析。清理现场。

定期进行302.303302.303电修车间频繁进行岗位302.303电修车间频繁进行岗位302.303电修车间频繁进行岗位302.303电修车间频繁进行岗位302.303电修车间频繁进行岗位开关，倒闸操作 现场电气设备启停，及系统切换维修照明维修电机

计划作业,电器设备维护试验,维修更换.及临时性作业计划作业,电器设备维护试验,维修更换.及临时性作业全厂照明维修更换计划作业,电器设备维护试验,维修更换.及临时性作业DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号 作业活动名称 作业活动内容根据仪表周检计划进行作业步骤：1.

岗位/地点 实施单位 活动频率 备注全厂生产

表拆装；5.仪表校验；6.校验后投用，人员撤离、现场维修作业完成。对现场仪表进行润滑加油，对露天仪表

装置区 仪表车间 定期进行

护作业完成。1.

装置区

仪表车间 定期进行特定时间进

表拆装；5.仪表调试；6.维修更换后投

装置区 仪表车间 行DCSDCS

确定作全厂DCS室仪表车间业人员；3.DCS作业步骤:12.确定作.作业信息沟通与现场安全条全厂DCS室仪表车间维修作业完成。（）

定期进行行DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号设备名称序号设备名称类别位号/所在部位所属单位 是否特种设备备注通用类1风机通用机械类生产装置区纯碱厂2皮带机通用机械类生产装置区纯碱厂3泵类动力类生产装置区纯碱厂一、石灰车间序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1石灰窑炉类石灰窑装置区石灰车间212化灰机反应器类化灰装置区石灰车间73分石器通用机械类石灰窑窑顶石灰车间214卷扬机通用机械类石灰窑装置区石灰车间215出灰螺锥通用机械类石灰窑窑底石灰车间216出灰机通用机械类石灰窑装置区石灰车间217吊灰机通用机械类石灰装置区石灰车间158泡沫洗涤塔塔类泡沫洗涤塔装置区石灰车间259电除尘塔塔类电除尘装置区石灰车间1810灰乳罐储罐及容器类石灰车间所属区域石灰车间411堆料机通用机械类堆料机装置区石灰车间212振动筛通用机械类振动筛装置区二、重碱车间石灰车间21碳化塔塔类碳化工段重碱车间412滤碱机化工机械类滤过工段重碱车间163蒸馏塔塔类蒸吸工段重碱车间144吸收塔塔类蒸吸工段重碱车间115盐酸罐储罐及容器类蒸吸工段重碱车间36硫化钠溶解槽储罐及容器类蒸吸工段重碱车间2DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注3疏水槽储罐及容器类轻灰、重灰、轻重灰工段煅烧车间是174闪发罐储罐及容器类轻灰、重灰、轻重灰工段煅烧车间是265螺旋输送机通用机械类各工段煅烧车间946星型给料器通用机械类各工段煅烧车间727埋刮板运输机通用机械类各工段煅烧车间1068碱液槽储罐及容器类轻灰、轻重灰工段煅烧车间199循环水槽储罐及容器类轻灰、轻重灰工段煅烧车间510振动筛通用机械类重灰、轻重灰工段煅烧车间811离心机通用机械类脱水、轻重灰工段煅烧车间2712结晶器储罐及容器类轻重灰工段煅烧车间1113凉碱机通用机械类轻灰工段煅烧车间1214硫化床炉类重灰工段煅烧车间415码垛机通用机械类包装工段四、盐水车间煅烧车间201盐水桶储罐及容器类盐水罐区盐水车间362盐酸罐储罐及容器类盐水罐区盐水车间53盐酸泵通用机械类盐水罐区盐水车间34除钙塔塔类除钙塔区盐水车间4五、排渣车间1废液池容器类泵房排渣车间12凉水塔冷换设备类循环水排渣车间63老渣池其他设备类老渣场排渣车间24新渣池其他设备类新渣场排渣车间15澄清池其他设备类渣场排渣车间26东大湾其他设备类厂外排渣车间1高压开关高压电动机变压器

六、电修车间

DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018序号设备名称类别位号/所在部位所属单位2温度检测仪表其他设备类现场各生产装置区仪表车间3流量检测仪表其他设备类现场各生产装置区仪表车间4液位检测仪表其他设备类现场各生产装置区仪表车间5调节阀其他设备类现场各生产装置区仪表车间是否特种设备备注否否否否（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械是否特种设备备注否否否否DB37/TDB37/T3178—2018DB37/TDB37/T3178—2018PAGEPAGE101PAGEPAGE100通用类设备设施风险分级管控清单风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类编类名序号型称号名称

级 级 准情况及 技术紧固螺栓技术紧固螺栓2严重锈蚀、巡检一次，松动,混凝检查基础完好情土损坏易况，有无破损、裂造成物体缝发现问题及时打击处理。

培训教育新入职员工进行“三

层个体防护 应急处置 品 发生物体打击事故后，

单 任注位 人1 基础 蚀、松动，5 混凝土无严重损坏

考试合格

面罩、安全帽设备本体设备本体2新入职员工进行“三2重锈蚀4蓝岗；每年对岗位人员成物体打有无明显锈蚀，发进行操作规程培训、击现问题及时处理。考试合格附属电机附属电机2附属电机巡检一次，检查附新入职员工进行“三电正常，护电流属电机、减速机电3 机、罩、接地等4蓝远传，机电流是否正常，岗；每年对岗位人员轴承附件完好、箱破裂易设有护罩、接地是否完进行操作规程培训、箱体轴承箱无造成触电、接地好，发现问题及时考试合格裂纹泄漏机械伤害、处理。火灾设 风

发生物体打击事故后，拨打紧急电话. 班 车 班1 备 组 组机 间设 1触电:立即切断电源，级 长施 拨打紧急电话.2若受面罩、安全帽消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控紧急电话.设皮2 备设皮2 备带1支架设机施牢固无严 3形

支架锈蚀、设有黄 变形易造 成物体打 击

问题及时处理

员进行操作规程培训、考试合格

穿戴好个人防护用 车品防滑鞋工作服、发生物体打击事故后，车 车 间防护手套、耳塞、 立即抢救伤者，应立即 间 间 主护目镜、面罩、安 拨打紧急电话. 级 任全帽风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标皮带破损,2皮带破损,2皮带皮带完好,接头无开3黄接头开裂易造成机裂械伤害、物

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 及别 后果体打击

工程 施技术使用尼龙巡检一次，查看皮皮带带是否完好、接头设有有无开裂，发现问紧急题及时处理制动

培训教育员进行操作规程培训、考试合格

个体防护穿戴好个人防护用防护手套、耳塞、护目镜、面罩、安全帽穿戴好个人防护用

层应急处置 即将人员脱离机械部位，并拨打紧急电话.告值班长。

单 任注位 人滚筒

滚筒完好,轴承温度 5音正常,接地

轴承有杂蓝 异常,接地不良易造

题及时处理

员进行操作规程培训、考试合格

品防滑鞋工作服、若受到机械伤害时，立防护手套、耳塞、 即将人员脱离机械部护目镜、面罩、安 位，并拨打紧急电话.全帽1拨打紧急电话.2穿戴好个人防护用 品防滑鞋工作服、人员脱离机械部位，汇报值班长.3电机 5良好,护罩完好固、有裂巡检一次，检查基级培训”，考试合格固、有裂巡检一次，检查基级培训”，考试合格护手套、安全帽、5 蓝缝、螺栓松础完好情况，有无问题及时处理上岗；每年对岗位人训、考试合格耳塞、工作服、护品泵 无裂缝、螺

蓝 灾基础不牢

远传，接地、护罩是否完接地 及时处理

训、考试合格

防护手套、耳塞、 时,迅速使用灭火器、护目镜、面罩、安 各种消防器全帽 力争把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话.穿戴好防滑鞋、防 击事故后，立即抢救伤 班 车 班3 备 1类

基础栓紧固完

者，立即拨打紧急电 组 间 组设 好 话. 级 长施风险点风险点检查项目（危险源）评标准管价 级 不符合标后果管控措施管控层级责任单位责备任注人名称工程管理措施培训教育个体防护应急处置1、触电:立即切断电源，实施触电急救2、电流和温2电机 度符合要护罩完好3泵体 泄漏打紧急电话.3、火灾：1、发现火情时，立即报告当班班长,迅速使把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话.吸。拨打紧急电话.4管出现泄漏管道、阀门 5无泄漏进出蓝 易造成中 毒和窒息、 切断灼烫 阀岗位人员每2小时新入职员工进行“三 穿戴好防滑鞋、防 巡检一次，检查管级培训”，考试合格 护手套、安全帽、 道阀门有无泄漏，上岗；每年对岗位人 耳塞、工作服、护 发现问题及时处 员进行操作规程培 目镜、个人防护用 困难，给输氧。如呼吸理 训、考试合格 品 停止，立即进行人工呼吸。拨打紧急电话.编类名编类名序号型称号别别技术异常、漏设有2新入职员工进行“三穿戴好防滑鞋、防5蓝电、护罩缺失易造成电流巡检一次，检查电机电流、温度是否级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人护手套、安全帽、耳塞、工作服、护触电、火异常，发现异常及员进行操作规程培目镜、个人防护用灾、机械伤罩时处理训、考试合格品害泵体出现2新入职员工进行“三穿戴好防滑鞋、防5蓝振动、泄漏易造成中巡检一次，检查泵体振动是否异常，级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人护手套、安全帽、耳塞、工作服、护毒和窒息、有无泄漏，发现问员进行操作规程培目镜、个人防护用灼烫题及时处理训、考试合格品风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控

D4.2设备设施风险分级管控清单（石灰车间）管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

工程技术 管理措施岗位人员每2

培训教育

个体防护 坍塌：

层 单 任 级 位 人1

基础完好、无裂 痕塌陷

蓝 坍塌

监控

理

训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格

穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面罩、安全帽

作业人员立即大声呼救，救援人者，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并尽快联系急救一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15者，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并尽快联系急救一、灼烫：立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15二、中毒和窒息戴安全帽、CO车穿防护服、间戴防毒面具、戴绝缘人工呼吸、心脏挤压等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。级手套、穿绝三、高处坠落缘鞋认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳设 石1 备 灰设 窑 2施

体

1、壳体不漏气 32、爬梯、完好壳体完

好造成灼橙 平台护栏损坏造成高处坠落壳体漏气、

监控

2小时巡检一栏杆是否完2小时巡检一

行“三级培行“三级培

较大石较大石车风灰间险车主直间任接判定穿戴好防滑一、灼烫：立即转移至安全位置，鞋、防护手用大量流动清水或生理盐水彻底冲气管线气、法兰好造成中毒是否完好、不气管线气、法兰好造成中毒是否完好、不格上岗；每年具、工作服、二、中毒和窒息密封好和窒息、灼漏气、法兰密对岗位人员进护目镜、安CO烫封是否好。行操作规程培全帽

5 蓝

套、防毒面 洗至少15分钟及时拨打急救电话。风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编 类 名 序 号 型 称 号

标准 别

级 别

工程技术 管理措施 培训教育训、考试合格

个体防护 应急处置

层 单 任 级 位 人1

基础完螺栓齐 全、紧固

蓝 他伤害

监控

岗位人员每2小时巡检一发现问题及时处理

行“三级培

穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面罩、安全帽2设备设施2设备设施化灰机2化灰机无泄漏3黄烫。设有远传岗位人员每2次，检查化灰机运转是否正常；壳体是否完好无泄漏行“三级培穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面罩、安全帽若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，保护消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。灼烫：人员烫伤，立即转移至安全车间级石灰车间车间主任拨打紧急电话。现场，向当班班长汇报。备

流范围温度≤ 575℃；设备润滑充足；拔气筒无结

蓝灾；设备缺

线

岗位人员每2次，检查电机电流是否在额内、电机温度是否正常；设备润滑是否充足；拔气筒有

行“三级培

、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电（心肺复苏鞋、防护手汇报当班班长；拨打急救。套、工作服、2、发现火情时,迅速使用灭火器、护目镜、面消防栓等各种消防器材灭火，力争罩、安全帽把火控制、扑灭在初期，拨打紧急电话。3、发生物体打击事故后，立即抢救风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类编类名序号型称号名称机无漏良好

级级情况及后果别别成触电

工程技术 管理措施减速机有无漏油、异响；接地是否良好

层 单 任 注培训教育 个体防护 应急处置 级 位 人伤者，应立即拨打紧急电话。、灼烫：人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。物体打击：发生物体打击事故后，化灰用 管线、阀水管线、门良好， 阀门 无泄漏

蓝 锈蚀，发现问行操作规程培锈蚀，发现问行操作规程培个人防护用员要让其安静、保暖、平卧、少动，题及时处理。训、考试合格品打急救电话。1、触电：立即切断电源；将触电者2用绝缘物隔离，使触电者脱离触电电机电电机电流.小时巡检一新入职员工进穿戴好防滑区域；实施触电急救（心肺复苏；流.温度温度异常.次，检查电机鞋、防护手汇报当班班长；拨打急救电话。设分合格无杂绝缘不良易电流是否正训”，考试合套、安全帽、2、机械伤害：岗3 备石1电机音,绝缘5蓝造成触电，有接地线常，绝缘是否格上岗；每年耳塞、工作若受到机械伤害时①立即将人位设器良好，护护罩缺损易良好，护罩、对岗位人员进服、护目镜员脱离机械部位，保护现场，向当级施罩完好牢造成机械伤接地是否完行操作规程培个人防护用班班长汇报；②对伤者进行包扎、固害好，发现问题训、考试合格品止血、止痛、消毒、固定等临时措及时处理。施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。

设有紧急阀

2小时巡检一阀门完好情况，有无明显

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进

穿戴好防滑 立即抢救伤者，首先观察伤者的受鞋、防护手 伤情况、部位、伤害性质，如伤员套、工作服、发生休克，应先处理休克。遇呼吸、护目镜、面 工呼吸，罩、安全帽 胸外心脏挤压。处于休克状态的伤石 岗灰 位车 员间 工风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

工程技术

培训教育 个体防护 应急处置5蓝5蓝监控2小时巡检一本体完好情新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格理。滚轮跑偏，新入职员工进导致设备损坏，造成机每两小时巡检“5 蓝械伤害；传一次，检查滚上岗；每年对动齿轮无防轮是否跑偏。岗位人员进行护造成机械伤害训、考试合格

层 单 任 级 位 人体备

陷完好基础完螺栓齐

护用品防滑安全帽护用品防滑安全帽

立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员胸外心脏挤压。处于休克状态的伤打急救电话。机械伤害：员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报；消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。1设 卷备 扬

基础

蓝松动、腐蚀他伤害

2新入职员工进2新入职员工进小时巡检一穿戴好防滑次，检查基础训”，考试合鞋、防护手完好情况，有格上岗；每年套、安全帽、对岗位人员进工作服、耳发现问题及时行操作规程培塞、护目镜处理岗位人员每2训、考试合格新入职员工进1、发生物体打击事故后，立即抢救灰 位常、设备致机械伤常、设备致机械伤穿戴好绝缘伤者，应立即拨打紧急电话。间 工正常润害、物体打次，抱闸是否训”，考试合鞋、防护手3、触电：立即切断电源；将触电者滑、设备5蓝击；设备未设有联锁正常，设备润格上岗；每年套、安全帽、用绝缘物隔离，使触电者脱离触电防护罩完及时润滑导滑情况，设备对岗位人员进工作服、耳区域；实施触电急救（心肺复苏；好；接地致机械伤防护罩是否完行操作规程培塞、护目镜汇报当班班长；拨打急救电话。良好害；设备防好，接地是否训、考试合格4、若受到机械伤害时，立即将人员设 施体

抱闸正

抱闸过松导 级 车 员风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别致机械伤

工程技术 施良好。制动器完好、无震震动、部件动；电机缺失导致设制动器完好、无震震动、部件动；电机缺失导致设电流正备损坏造成常；绳索机械伤害；松紧度合绳索松紧度适；无毛刺、断股5蓝不合适或有毛刺断股导销子齐致短绳设备全，无断损坏造成物裂；电机体打击；销及绳股联子不全，断轴器销子裂造成机械齐全，无伤害断裂基础完基础破损、好，地脚裂缝，地脚螺栓齐全、紧固5蓝螺栓缺失、松动、腐蚀完好、无严重造成其严重腐蚀他伤害

培训教育 个体防护 应急处置施。新入职员工进

层 单 任 级 位 人备

无断裂；电机2小时巡检一无断裂；电机2小时巡检一新入职员工进穿戴好防滑次，检查基础训”，考试合鞋、防护手岗完好情况，有格上岗；每年套、安全帽、位发现问题及时处理。级

训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格

穿戴好防滑鞋、防护手工作服、耳塞、护目镜

施。伤者，应立即拨打紧急电话。设 出5 备 灰

石 岗1 基础 灰 位设 螺 车 员施 锥 间 工训、考试合格风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

层 单 任 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 级 位 人1、若受到机械伤害时，立即将人员2 体

地良好

5 蓝 害；无接地造成触电

岗位人员每2次，大转盘是否正常运转，有无偏移；接地是否良好。

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培

穿戴好绝缘对伤者进行包扎、止血、等临时措鞋、绝缘手施。套、安全帽、2、触电:立即切断电源；实施触电工作服、耳急救。拨打紧急电话.若受到机械伤塞、护目镜害时，立即将人员脱离机械部位，3 备

正常

蓝 电流过高导致火灾1设 出备 灰设 施2

基础体

基础完螺栓齐滑充足

5蓝螺栓缺失、松动、腐蚀他伤害5蓝缺油、异响，联锁械伤害

岗位人员每2次，出灰机是否正常运转；出灰机润滑是否充足

训、考试合格训、考试合格止血、等临时措施。岗位人员每2新入职员工进穿戴好绝缘训”，考试合鞋、绝缘手火灾：发现火情时，现场人员立即次，检查电机常。训、考试合格工作服、耳塞、护目镜2小时巡检一新入职员工进穿戴好防滑次，检查基础完好情况，有发现问题及时处理训、考试合格鞋、防护手工作服、耳塞、护目镜

机械伤害：

岗 石 岗灰 位位车 员穿戴好防滑穿戴好防滑若受到机械伤害时，间工训”，考试合鞋、防护手1.立即将人员脱离机械部位，保护格上岗；每年套、安全帽、现场，向当班班长汇报；对岗位人员进工作服、耳2.对伤者进行包扎、止血、止痛、行操作规程培塞、护目镜消毒、固定等临时措施，防止伤情训、考试合格恶化；及时拨打急救电话风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别无防护罩导

工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 一、机械伤害：

层 单 任 级 位 人3 备

好基础完螺栓齐

5 蓝 有杂音导致减速机损坏成触电

岗位人员每2次，检查防护罩是否齐全；减速机有无漏油、杂音；电机接地是否良好岗位人员每2小时巡检一

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格新入职员工进训”，考试合

若受到机械伤害时，人员脱离机械部位，保护穿戴好绝缘 现场，向当班班长汇报；鞋、防护手2.对伤者进行包扎、止血、止痛、套、安全帽、消毒、固定等临时措施，防止伤情工作服、耳恶化；及时拨打急救电话塞、护目镜二、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触（心肺复苏汇报当班班长；拨打急救电话。1设 吊7 备 灰设 机

基础

5 蓝 松动、腐蚀他伤害吊灰机挤停

完好情况，有发现问题及时处理岗位人员每2

岗 石 岗灰 位机械伤害： 位 车 员若受到机械伤害时1.立即将人 级施2 体

滑充足

导致机械伤害；吊灰机5 蓝 缺油异响，联锁械伤害

次，检查吊灰机是否正常运转；吊灰机润滑是否充足

穿戴好防滑 员脱离机械部位，保护现场，向当 间 鞋、防护手 班班长汇报；套、安全帽、2.对伤者进行包扎、止血、止痛、工作服、耳 固定等临时措施，防止伤情塞、护目镜 恶化；及时拨打急救电话。风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置无防护罩导致安全事故无防护罩导致安全事故造成机械伤害；缺油、防护罩齐有杂音导致全完好；减速机损坏减速机无造成其他伤漏油、无害；无接地杂音；电设备带电造机接地良成触电；销好；销子5蓝子不全，断 接地线齐全，无裂造成物体断裂；传打击、机械动链条松伤害；传动紧度合链条松紧度适、链条不合适或有无断裂断股导致吊都脱落、设备损坏造成物体打击、机械伤害。

层 单 任 级 位 人3 备

岗位人员每2次，检查防护罩是否齐全，好；销子是否齐全、有无断裂，严禁设备带病运行；检查传动链条松2

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格新入职员工进

穿戴好防滑鞋、防护手工作服、耳塞、护目镜

呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20右，尽快拨打急救电话。二、机械伤害：员脱离机械部位，保护现场，向当2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。三、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触（心肺复苏汇报当班班长；拨打急救电话。泡设 沫8 备 洗设 涤施 塔

1 基础

好，地脚螺栓齐 全、紧固

裂缝，地脚蓝 螺栓缺失、松动、腐蚀他伤害

小时巡检一次，检查基础完好情况，有发现问题及时处理

行“三级培 穿戴好防滑训”，考试合 鞋、防护手格上岗；每年 服、对岗位人员进 护目镜、面行操作规程培 罩、安全帽训、考试合格

岗 石 岗位 灰 位级 车 员间 工风险点 检查项目编类编类名序号型称号2 塔体

标准蚀

评管价控不符合标准级级情况及后果别别有渗漏现5 蓝 和窒息

工程技术 管理措施

管控措施

管 责 责控 任 任 备层 单 注2新入职员工进穿戴好防滑2新入职员工进穿戴好防滑小时巡检一鞋、防护手次，检查塔体训”，考试合套、工作服、及附件完好情格上岗；每年护目镜、面况，有无明显对岗位人员进罩、安全帽锈蚀，发现问行操作规程培个人防护用题及时处理训、考试合格品2小时巡检一新入职员工进穿戴好防滑鞋、防护手阀门完好情训”，考试合套、工作服、设有远传 况，有无明显格上岗；每年护目镜、面锈蚀，发现问对岗位人员进罩、安全帽题及时处理；行操作规程培个人防护用调节海水流量。训、考试合格品2小时巡检一行“三级培穿戴好防滑次，检查基础训”，考试合鞋、防护手完好情况，有格上岗；每年套、工作服、对岗位人员进护目镜、面发现问题及时处理行操作规程培训、考试合格罩、安全帽中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤进出气3 洗水管线

无泄漏， 正常

门蓝 严重造成中毒和窒息

中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤1设 电塔体及附塔体及附件塔体及附塔体及附件1、岗位人员新入职员工进穿戴好防滑件完好，有渗漏现2鞋、防护手无明显锈象，锈蚀严一次，检查塔训”，考试合套、工作服、2 塔体 蚀，无跑5蓝重造成中毒设有远传体及附件完格上岗；每年护目镜、面冒滴漏现和窒息；低好，有无明显对岗位人员进罩、安全帽象；绝缘于额定温度锈蚀，发现问行操作规程培个人防护用线温度≥导致其他伤题及时处理。训、考试合格品设 施

基础完基础 螺栓齐 全、紧固

蓝 螺栓缺失、松动、腐蚀他伤害

车 石 车灰 间间车 主级 间 任中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号别别别别工程技术 管理措施 培训教育 个体防护应急处置 级位次电流150-200mA其他伤害箱温度3、实时监控范围内。2

级 情况及后果

层 单 任 注人3进出气3进出气洗水管正常5蓝毒和窒息设有远传小时巡检一阀门完好情率。新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面罩、安全帽品中毒和窒息：脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤4流室电3黄电接地线12次，检查设备是否完好，有无放电现象，严禁无证人员入内。高压危险!》《当心触电》新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格穿戴好绝缘护目镜、面罩、安全帽个人防护用触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域；实施触电急救（心肺复苏报当班班长；拨打急救电话。警示标志，设置护栏鞋、绝缘手品风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

新入职员工进行三级培训，穿戴好防滑新入职员工进行三级培训，穿戴好防滑考试合格上鞋、防护手罩、安全帽穿戴好防滑1、发生物体打击事故后，立即抢救考试合格上考试合格鞋、防护手护目镜、面罩、安全帽伤者，应立即拨打紧急电话。全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。岗新入职员工进位级

个体防护

层 单 任 级 位 人1 基础

22基础牢固小时巡检一无裂缝，5蓝基础损坏造次，检查基础罐底座无成其他伤害牢固无裂缝，严重腐蚀发生问题及时处理2防腐良无结疤。5蓝击小时巡检一发生问题及时处理

护目镜、面2设 灰备 乳设 施3

罐体

液位计测 量准确线无腐

蓝 内介质溢烫

2小时巡检一处理2小时巡检一管线有无泄

考试合格上

石 岗灰 位行三级培训，穿戴好防滑行三级培训，穿戴好防滑间工考试合格上鞋、防护手灼烫：人员烫伤，立即转移至安全岗；每年对岗套、工作服、位人员进行操护目镜、面拨打紧急电话。作规程培训、罩、安全帽考试合格机械伤害：若受到机械伤害时，穿戴好防滑 1.立即将人员脱离机械部位，保护鞋、防护手 现场，向当班班长汇报；4 施 搅拌电

5蓝电机、减速机械伤害

理。

考试合格

套、工作服、2.对伤者进行包扎、止血、止痛、护目镜、面 固定等临时措施，防止伤情罩、安全帽 恶化；及时拨打急救电话。灼烫：人员烫伤，立即转移至安全风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

层 单 任 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 级 位 人拨打紧急电话。1

1.备绝缘防1.备绝缘防护良好2.电部分带有防护措施。3.器线路超5蓝负荷运行，防止线路发热短路。4.好。

支架锈蚀、5 蓝 变形易造成物体打击

1.定期查看外观，检查电器设备绝缘防护是否良好；定1.定期查看外观，检查电器设备绝缘防护是否良好；定禁私自扯拉电锁器。2.使用质量合格电器产品。3.无人或下班时关闭电器设备。

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格

物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员胸外心脏挤压。处于休克状态的伤打急救电话。设 堆11 备 料设 施

2 备

新入职员工进穿戴好个人新入职员工进穿戴好个人级者用绝缘物隔离，使触电者脱离触 间 任防护用品绝（心肺复苏；训”，考试合缘鞋、工作汇报当班班长；拨打急救。格上岗；每年服、绝缘手二、发现火情时,迅速使用灭火器、对岗位人员进套、耳塞、消防栓等各种消防器材灭火，力争行操作规程培护目镜、面把火控制、扑灭在初期，拨打紧急训、考试合格罩、安全帽电话。

车 石 车间 灰 间车 主风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

工程技术 管理措施4.高温部位应施，贴警示标志。

培训教育 个体防护

层 单 任 级 位 人行梯平台行梯平台腐岗位人员每2行梯平台行梯平台腐岗位人员每2无腐蚀；蚀造成高处次，检查行梯回转轨道坠落，回转护栏护罩轨道护栏护蚀；回转轨道完好；悬3黄罩损坏、悬护栏护罩是否施 臂皮带带臂皮带带面施 臂皮带带臂皮带带面完好；悬臂皮面完好，磨损、皮带带带面是否完无跑偏，跑偏、接头卡子完好卡子缺失导接头卡子是否无缺陷致机械伤害缺失，发现问题及时处理

一、机械伤害：若受到机械伤害时，现场，向当班班长汇报；消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。二、高处坠落：搬运伤员、处理急救外伤等。设 振12 备 动设 施

1 基础

基础完螺栓齐

5 蓝 螺栓缺失、松动、腐蚀他伤害筛体破损造

岗位人员每2小时巡检一发现问题及时处理岗位人员每2

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格新入职员工进

石 车车间 灰 间级 车 主间 任体

筛体完好

蓝 成物体打 击、机械伤害

次，检查筛体完好情况，有

训”，考试合格上岗；每年

风险点 检查项目（危险源）

评 管价 控 不符合标准

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别

工程技术 管理措施 培训教育 个体防护

层 单 任 注应急处置级应急处置级位呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20右，尽快拨打急救电话。二、机械伤害：若受到机械伤害时，现场，向当班班长汇报；消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。一、物体打击：发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20右，尽快拨打急救电话。二、机械伤害：若受到机械伤害时，现场，向当班班长汇报；消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化；及时拨打急救电话。三、触电：立即切断电源；将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触无破损裂缝，对岗位人员进发现问题及时行操作规程培处理 格

备

≤75℃，弹簧完螺栓紧良好

3黄体打击；筛动，导致设备损坏造成机械伤害；接地不良导致触电

新入职员工进训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格

风险点风险点检查项目（危险源）评标准编 类 名号 型 称序号名称管控级别管控措施价级别不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注（心肺复苏；汇报当班班长；拨打急救电话。风险点 检查项目（危险源）

评 管 价 控

D4.2设备设施风险分级管控清单（重碱车间）管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别 后果基础破

工程技术 管理措施 培训教育 个体防护

层 单 任 级 位 人基础塔体设 碳备 化设 施

基础完螺栓齐 5全、完重腐蚀塔体及附件完 3显锈蚀

地脚螺栓蓝缺失、松击黄蚀严重易

行防腐管线有涂色

2查基础完好情况，有无破损、裂缝。时巡检一次，检查塔体及附件完好情况，有无明显锈蚀；发现问题及时处理。时巡检一次，检

员进行操作规程培训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。

巡检时穿戴护目镜、耳塞。巡检时穿戴护目镜、耳塞。巡检时穿戴

毒面具、急救箱。救伤者，应立即拨打紧急电话。空气新鲜处；保持呼吸道通畅。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，立即拨打紧急电话。车 重 车间 碱 间级 车 主1、中毒和窒息：迅速脱离现 间 任进出气、门无漏 液管线 点防腐良好

黄 毒和窒

固定式氨气报警仪

题及时处理。塞。至安全位置，用大量的清水冲题及时处理。塞。至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位。主控监测压时巡检一次，塔巡检时穿戴空气新鲜处；保持呼吸道通力、温度；设压≤0.325MPa上岗；每年对岗位人畅。如呼吸困难，给输氧。如有安全阀塔温≤70℃，检查塔压塔温是否员进行操作规程培训、考试合格。服、安全帽、呼吸停止，立即进行人工呼吸。

员进行操作规程培训、考试合格。

护目镜、耳

如呼吸停止，立即进行人工呼吸。2、灼烫：人员烫伤立即转移温

塔温、塔3压正常

塔压塔温黄 造成息风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别 别

后果

工程技术 管理措施及时处理。

培训教育 个体防护

层 单 任 级 位 人1 基础设备本

紧固螺栓无严松动，混5坏

严重锈蓝 混凝土损

查基础完好情时处理。设有视频监 查设备本体完好

员进行操作规程培训、考试合格。

全帽

救伤者，应立即拨打紧急电话。发生物体打击事故后，立即抢2设 滤备 碱设 施34

体进出液门附属电机

3 黄 造成中毒3 黄 造成中毒设有切断阀 好情况、有无漏重腐蚀和窒息点，发现问题及时处理。附属电附属电机2机电流、电流、温时巡检一次，检温度正常，护等附件4蓝护罩缺电机电流远

击

控 有无明显发现问题及时处理。设备本体表面无表面锈蚀严重锈4设备本体表面无表面锈蚀严重锈4蓝严重易造蚀成物体打

训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。

全帽全帽全帽

救伤者，应立即拨打紧急电话。 重 车车 碱 间间 车 级中毒和窒息：迅速脱离现场至 间 任空气新鲜处；保持呼吸道通呼吸停止，立即进行人工呼吸。1急电话。2报值班长.3消防器材灭火，拨打紧急电风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别完好

级 别 后果机械伤

工程技术 管理措施理。

培训教育 个体防护话。

层 单 任 级 位 人1

基础完螺栓齐5严重腐蚀

基础破地脚螺栓蓝缺失、松

查基础完好情及时处理。3设备蒸馏2塔体塔体及附件完3设备蒸馏2塔体塔体及附件完显锈蚀3黄现象，锈定期对塔体有保温层设塔烫、物体施打击、其它伤害设有切断阀、3液管线门无漏良好3黄灼烫警仪4温温正常3黄主控监测压

员进行操作规程培训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。

穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面人防护用品穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面人防护用品

救伤者，应立即拨打紧急电话。发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电 车 重 话。 间 碱 级 车 主间 任题及时处理。

员进行操作规程培训、考试合格。

穿戴好防滑鞋、防护手护目镜、面人防护用品

1、中毒和窒息：脱离现场至救拨打紧急电话。2、灼烫：人员烫伤，立即转冲洗烫伤部位。中毒和窒息：脱离现场至空气风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类名编类名序号型称号名称 别

级 别 后果窒息

有安全阀

压≤0.06MPa1基础基础完螺栓齐1基础基础完螺栓齐5蓝基础破地脚螺栓缺失、松严重腐蚀物体打击4设备设施吸收塔2塔体塔体及附件完显锈蚀3黄击、中毒进行防腐和窒息查基础完好情及时处理。

培训教育员进行操作规程培训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。

个体防护护目镜、面人防护用品穿戴好防滑鞋、防护手工作服、耳人防护用品

层应急处置 打紧急电话。救伤者，应立即拨打紧急电话。救伤者，应立即拨打紧急电

单 任 注位 人重 车查塔体及附件完

车 碱 间间进出气、门无漏 液管线 点防腐良好

黄 灼烫

周边设有固定式氨气报警仪

题及时处理。题及时处理。

训、考试合格。员进行操作规程培训、考试合格。

工作服、耳人防护用品穿戴好防滑鞋、防护手工作服、耳人防护用品

至空气新鲜处，采取输氧、人级 车 工呼吸、心脏挤压等方法现场 间 急救。拨打紧急电话。1、中毒和窒息：脱离现场至救。拨打紧急电话。2、灼烫：人员烫伤，立即转冲洗烫伤部位风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类编类名序号型称号塔压塔温

标准 级 3黄3黄息主控监测压有安全阀2时巡检一次，塔压≥-0.045MPa,≤45℃，检员进行操作规程培训、考试合格。超标。2基础损坏时巡检一次，检新入职员工进行三级螺栓锈蚀查基础牢固无裂5蓝松动易造缝、螺栓无严重每年对岗位人员进行成物体打腐蚀、紧固完好，操作规程培训、考试击发生问题及时处合格。理。温正常

后果

工程技术

个体防护穿戴好防滑鞋、防护手工作服、耳人防护用品穿戴防酸工

层应急处置 中毒和窒息：脱离现场至空气心脏挤压等方法现场急救。拨打紧急电话。发生物体打击事故后，立即抢

单 任 注位 人基础罐体设 盐备 酸

蚀.泄 3 漏防腐良好

新入职员工进行三级每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格

镜、安全帽穿戴防酸工镜、安全帽

话。中毒和窒息迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道畅通。 重 车车 碱 间间 车 主设 罐施液位计

液位计灵敏可 靠无泄漏线无严

液位计失蓝

位计

2锈蚀严重时巡检一次，检2锈蚀严重时巡检一次，检泄漏易造设有淋浴洗查罐体有无漏成中毒和眼器点、裂缝、锈点，窒息发生问题及时处理。2

新入职员工进行三级每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格新入职员工进行三级

穿戴防酸工镜、安全帽穿戴防酸工

级 间 任门 重锈蚀 泄漏

黄 和窒息

题及时处理。

合格

镜、安全帽

空气新鲜处保持呼吸道畅通风险点 检查项目（危险源）

评 管 不符合标价 控

管控措施

管 责 责控 任 备编类编类名序号型称号1 基础搅拌电

标准 级 别 基础牢固无裂 3 缝电机电合格无

后果

工程技术

培训教育基础不牢2时进行巡检，检基础不牢2时进行巡检，检查基础是否完理。温度异常.绝缘设有电流表、械伤害接地、护罩现问题及时处理。桶体锈蚀窒息查桶体完好情及时处理。

个体防护