法律、法规及其他要求管理标准

企业标准Q/CYD2002—2016法律法规与其他要求管理标准2016—05—15发布2016—05—15实施公司发布目录前言 11范围 22规范性引用/应用文件 23术语和定义 24职责 25管理活动的内容与方法 35.1识别与获取 35.2融入 35.3依从 46检查考核与回顾 47报告和记录 4附录A（资料性附录）法律法规与其他要求识别要求表 5附录B（规范性附录）法律法规与其他要求清单 6附录C（规范性附录）安健环法律法规与其他要求融入表 7附录D（规范性附录）法律法规与其他要求依从性检查表 8前言为了确保公司(以下简称“公司”)对所有相关的法律、法规和其它要求的依从，编制本标准。本标准由公司监察部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草部门：监察部本标准主要制订人：敖松本标准主要审核人：祝炯荣本标准于2016年4月第1次制订。法律、法规及其他要求管理标准1.范围本标准规定了安健环法律法规与其他要求的识别、融入、依从与回顾的要求，公司法律、法规及其他要求管理的管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告与记录等。本标准适用于公司法律、法规及其他要求管理工作，公司各部门和外委单位。2.规范性引用/应用文件2.1引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改)适用于本标准。《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001—2004）4.2《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001—2011）4.2《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.42.2应用文件无3.术语和定义3.1法律指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件。3.2法规指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。3.3规章指国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章。3.4标准指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部委和直属机构批准发布的行业标准，以及由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准。3.5国际惯例指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则和国际交往中形成的共同遵守的习惯。3.6其他要求指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了法规和规章以外的规范性文件。4.职责4.1监察部4.1.1组织公司适用的法律法规与其他要求的识别、融入，建立并发布公司法律法规数据库并及时更新。4.1.2组织对安健环管理标准制度的融入进行检查，对安健环管理标准制度的依从性进行检查。4.2人资部4.2.1负责组织法律法规与其他要求的培训工作。4.3各部门4.3.1负责识别、获取、融入与回顾与本部门业务相关的法律法规与其他要求。5.管理活动的内容与方法5.1识别与获取5.1.1监察部及各部门每年按照法律法规及其他要求识别表（附录A）开展识别与获取工作，并形成法律法规与其他要求清单（附录B），提交监察部汇总，形成法律法规及其他要求数据库，并将数据库在办公系统中发布。5.1.2监察部应建立法律法规与其他要求获取渠道，渠道考虑：政府机构及上级单位、书店及报刊杂志、互联网、其它途径。5.2融入5.2.1监察部及各部门应根据识别的法律法规及其他要求内容，对照现有标准、制度等，将法律法规及其他要求具体条款内容融入其中。5.2.2各部门根据法律法规及其他要求融入情况，填写法律法规与其他要求融入表（附录C），报送监察部汇总。5.2.3监察部对相关文件进行整理归档。5.3依从5.3.1公司员工应树立自觉遵守安健环法律、法规的意识，清楚和遵守安健环法律、法规的责任与义务，养成遵章守纪的习惯。5.3.2监察部每年11月底组织各部门对安全生产法律法规与其他要求的依从性进行综合审核与评估，检查过程采用法律法规与其他要求依从性检查表（附录D）进行检查。5.3.3企业识别的法律法规应包括：国家法律、法规、省部委及地方法规、行业标准及上级部门的要求。5.3.4人资部组织各部门对已识别的法律法规及其他要求进行培训。6.检查考核与回顾6.1监察部及各部门每年或有需要时对适用的法律法规与其他要求进行回顾，确保法律法规与其他要求识别与获取的充分性、适宜性及时效性。6.2当有关法律法规与其他要求发生变化时，相关部门对变化的法律法规进行识别并按照《流程与变化管理》标准要求报送监察部，并将变化条款在三个月内融入到企业相关规章制度，监察部对法律法规数据库进行更新。7.报告和记录序号名称保存时期保存地点备注1法律法规与其他要求识别表3年监察部2法律法规与其他要求清单长期监察部及各部门3法律法规与其他要求融入表长期监察部及各部门4法律法规与其他要求依从性检查表长期监察部附录A（资料性附录）法律法规与其他要求识别表部门识别内容监察部、HSE部、生技部、人资部、市场部、财务部、政工部、监察部全国人民代表大会及其常务委员会颁布的法律国务院颁布的行政法规国务院各部、委和直属机构颁布的部门规章国务院及其部、委和直属机构颁布的其他规范性文件国务院各部、委和直属机构发布的行业标准适用的单位注册地所在省、自治区、直辖市、市、县颁布的其他规范性文件名称适用的单位注册地所在省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准名称上级单位规章制度附录B（规范性附录）法律法规与其他要求清单序号法律法规与要求名称颁发机构发布文号实施时间备注附录C（规范性附录）安健环法律法规与其他要求融入表序号法律法规及要求名称颁发机构发布文号实施时间适用的法律条款融入的文件及章节备注附录D（规范性附录