附件32021年度绿色矿山建设双随机一公开检查情况一

附件3：2021年度绿色矿山建设“双随机一公开”检查情况一览表序号盟市矿山名称存在的主要问题类别存在的主要问题整改建议是否需要限期整改1呼伦贝尔市内蒙古大雁矿业集团有限责任公司伊敏河东矿区第一煤矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、矿山环境不达标，生产区环境较差，储煤场地未封闭、矸石场防护网局部缺失；2、矿山年度矿山地质环境治理与土地复垦计划编制不规范，内容不全，且治理滞后。1、整治美化矿区环境，尽快封闭储煤场，修缮维护矸石场防护网；2、规范编制矿山年度矿山地质环境治理与土地复垦计划，按时完成年度治理任务并进行年度治理工作总结。强化科技创新与智慧矿山建设。是2呼伦贝尔市内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿1、基本条件；2、矿山环境；3、矿产资源开发与利用；4、环境保护与治理1、矿山地质环境治理恢复基金使用管理不规范；2、矸石临时周转场未设环保防护设施，工业场地部分地面裸露，矿区道路不清洁，部分建筑物外墙维护不到位；3、未编制绿色矿山年度提升计划，能源单耗未按相关要求进行计算；4、矿山年度地质环境治理与土地复垦计划编制不规范，采空区裂缝未及时回填，且未设立警示牌和监测点，无监测记录，未建设矿区环境在线监测系统。1、规范矿山地质环境治理恢复基金账户记账分类管理；2、在临时矸石周转场设置防护降尘设施，及时清理矿区道路，做好建筑物外墙维护工作，硬化、绿化工业场地裸露区域；3、按要求编制绿色矿山年度提升计划，进行能源单耗计算并进行分析；4、按方案要求内容编制矿山年度矿山地质环境治理与土地复垦计划，及时回填采空区裂缝，设立警示牌和监测点，并做好监测记录。抓紧建设矿区环境在线监测系统。是3满洲里市扎赉诺尔煤业有限责任公司灵露煤矿1、绿色矿山评估工作；2、矿山环境；3、矿产资源开发与利用；4、环境保护与治理1、第三方评估报告中无打分表；2、设备存放场未硬化，设备材料堆放不规整，部分生产建筑物外墙维护不到位且缺少标识；3、未取得能源管理体系认证，未完成年度科技创新计划；4、沉陷区裂缝治理工作滞后，监测点布置不合理，警示牌数量不足。1、第三方评估机构提供打分表；2、硬化设备存放场地，规范堆放设备材料，做好建筑物外墙维护工作，补充标识系统；3、尽快取得能源认证证书并逐年落实科技创新计划；4、及时治理沉陷区裂缝，根据工作面开采情况，合理布置监测点，补充设置警示牌。是4兴安盟内蒙古自治区阿尔山市白狼镇三道沟矿泉水环境保护与治理1、水源井二、三级防护设施不完善；2、绿色矿山建设相关档案管理不规范。1、尽快完善水源井二、三级防护设施，并设立标识牌；2、做好绿色矿山相关档案资料管理；3、建议对绿色矿山建设相关人员进行培训。是5通辽市库伦旗张永久采石场（公路贸易采区、宝峰采区）1、绿色矿山评估工作；2、矿产资源开发与利用；3、矿山环境；4、环境保护与治理1、采矿证范围内包含4个采区，第三方评估工作仅针对公路贸易、宝峰2个采区进行了绿色矿山建设评估；2、工贸采区工作边帮高陡；3、场地材料物品无序堆放，加工车间喷淋装置不足，细料产品堆未苫盖；4、矿山地质环境保护与土地复垦方案已过期，矿山年度地质环境治理与土地复垦计划内容不全，图纸不规范，未进行边坡稳定性监测，网围栏、标示标牌缺失。水土保持方案未修订、未做环评后评价。1、按采矿许可证重新做绿色矿山建设第三方评估；2、按开发利用方案设计工作台阶高度及坡度规范生产；3、场地材料物品按定置化管理要求进行堆放。增设加工车间喷淋装置，细物料产品堆做好苫盖防尘工作；4、重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，规范编制矿山年度地质环境治理与土地复垦计划，持续开展边坡稳定性监测，补充设置网围栏、标示标牌。按现状更新水土保持报告，做好环评后评价。是6通辽市通辽市鲁兴煤业有限公司黄花山煤矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、办公生活区及主副井周边环境差，工业场地局部未硬化，且存在废弃物品及材料无序堆放现象，矿区内标识标牌数量不足；2、治理区植被成活率底，矿山年度地质环境治理与土地复垦计划与实际不符，矸石周转场、储煤场无喷淋设备，矿井水处理装置设备老化未运行，水土保持方案及水保设施没有验收。1、整治办公生活区及主副井周边环境，全部硬化工业场地，废弃物品及材料按定置化管理要求进行堆放，补充设置标识标牌；2、补植治理区植被，根据矿山环境现状编制符合实际、可实施的矿山年度地质环境治理与土地复垦计划，在矸石周转场、储煤场增设喷淋设备，按环保文件要求配备矿井水处理装置，尽快对水土保持方案及水保设施进行验收。3、按煤炭行业绿色矿山建设规范及绿色矿山评价指标标准持续推进绿色矿山建设。是7赤峰市内蒙古平庄能源股份有限公司西露天矿1、基本条件；2、环境保护与治理1、基金账户设立不规范；2、排土场已治理边坡部分地段存在冲毁现象，采坑西边帮滑坡未治理，三家排土场东段未治理，煤场设施已拆除未治理。1、按规定设立基金账户，做好基金管理使用；2、安排计划对排土场冲毁边坡、采坑西边帮滑坡、三家排土场东段及煤场进行治理，做好采坑边坡监测预警并记录监测结果。是8赤峰市内蒙古拜仁矿业有限公司铜锌多金属1、绿色矿山评估工作；2、矿山环境；3、矿产资源开发与利用；4、环境保护与治理1、第三方评估无评分、无打分表；2、各功能区缺少标示标牌，部分场地闲置物料堆放不规范；3、废石场废石留存较多；4、矿山地质环境保护与土地复垦方案已过期，地质环境监测记录不规范，竖井工业场地非工作边坡未治理，已治理边坡有冲毁现象。环评报告未验收，现状与原评价已经不符合。1、第三方评估机构提供打分表，补充得分；2、补充各功能区标示标牌，各场地闲置物料按定置化管理要求规范堆放。3、废石场废石及时清理或利用。4、重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，完善矿山年度地质环境治理与土地复垦计划，补充其中各项矿山地质环境监测内容，并对应完善图纸和监测记录。尽快治理竖井工业场地非工作边坡，做好已治理区域后期管护治理工作。按实际更新环评报告并进行自主验收；5、科技创新与智慧矿山建设按《绿色矿山建设评估指标》要求进行。是9赤峰市内蒙古银都矿业有限责任公司拜仁达坝银多金属矿1、基本条件；2、矿山环境；3、矿产资源开发与利用；4、环境保护与治理1、该矿山于2021年1月16日因未按规定履行法律义务，被列入矿业权人勘查开采信息公示系统异常名录；2、选矿厂前、机修车间等有闲置物料堆放不规范；3、废石场废石置存较多，未苫盖。4、塌陷坑、井口边坡未治理，充填车间外边坡局部有水蚀沟。部分功能区垃圾未及时清理。工业场地未设立空气质量在线监测设备。1、按要求履行义务尽快移除异常名录；2、选矿厂前、机修车间等闲置物料应进行定置化管理；3、尽快清理或利用废石场废石，做好防尘措施；4、尽快治理塌陷坑、井口边坡及充填车间外边坡局部水蚀沟。及时清理部分功能区内垃圾。按要求安装、设立工业场地空气质量在线监测设备；5、按《绿色矿山建设评价指标》、《有色行业绿色矿山建设规范》持续进行科技创新与智慧矿山建设。是10锡林郭勒盟内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（二号）基本条件存在违法用地情况，有历史遗留2319.9035公顷土地，未批先占。在规定时限内完成征地手续。是11锡林郭勒盟正蓝旗黄旗队机井浩特采石场环境保护与治理表土收集不到位，未设置表土堆放场；未设立危废库。设置表土堆放场，及时收集表土；加强危废存储及处置工作。否12锡林郭勒盟苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿环境保护与治理尾矿库抑尘措施不到位；废石场区表土收集，存放、利用不到位；尾矿库局部浆砌石边坡破损。做好尾矿库抑尘措施；规范收集，存放、利用废石场区的表土资源；修复尾矿库破损浆砌石边坡。否13乌兰察布市兴和县永丰矿石加工厂四道沟铁矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、矿容矿貌较差；2、排土场截排水沟设置不完善，存在水冲沟现象。植被成活率低。监测制度不完善，危废转移不符合要求；3、档案资料管理不规范。1、加强矿容矿貌整治工作；2、完善排土场截排水沟，及时治理水冲沟。加强植被补植与管护。建立完善的监测制度，加强危废管理与处置；3、加强档案资料管理工作。否14呼和浩特市清水河县刘胡梁煤矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、矿区道路不整洁，矿区标志牌、标识牌数量不足，植被成活率低；2、外排土（渣）场环境治理与土地复垦不到位。1、整治矿区道路，补充矿区标志牌、标识牌数量。加强植被补植补种工作，提高成活率；2、实施整形、覆土、播撒草籽等措施对外排土场进行治理。是15呼和浩特市和林县老虎沟花岗岩矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、生活区环境脏乱差；2、矿区环境治理及土地复垦不到位，效果不明显，绿化效果差。生产区局部存在危岩，渣土堆放不规范。1、全面整治矿区环境；2、加强矿区环境治理及土地复垦工作，提升整体效果，及时清理生产区局部危岩，规范堆放渣土。是16包头市内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司九原区乌拉山-哈德门金矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、矿区内主要运输干道及两侧不整洁、扬尘较严重。矿区植物恢复种类单一；2、矿区内存在崩塌及泥石流灾害隐患，地下水环境监测点不足，地质灾害监测点严重不足，矿山年度地质环境治理与土地复垦年度计划内容不全面。1、整治矿区内主要运输干道及两侧环境；丰富矿区植物种类；2、消除矿区内崩塌及泥石流灾害隐患，补充地下水、地质灾害监测点，并做好监测记录。补充完善矿山年度地质环境治理与土地复垦年度计划。是17鄂尔多斯市神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿环境保护与治理1、矿山年度地质环境治理与土地复垦计划编制不规范；2、采空沉陷区警示牌设置不合理，数量不足，采空沉陷区地表变形监测体系不健全，监测点设置不合理，监测数据不全。1、完善矿山年度地质环境治理与土地复垦计划内容；2、合理补充设置采空沉陷区警示牌，加强采空沉陷区地表变形监测预警防治体系建设，合理布设监测点，做好监测数据管理工作。是18鄂尔多斯市中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿1、基本条件；2、矿山环境；3、环境保护与治理1、发生了1人死亡安全生产事故；2、采空沉陷区地表未设安全警示标志，未拆除清理废弃建筑物。排矸场部分地段挡墙损毁，局部边坡水力冲刷形成冲沟；3、2010年编制的矿山地质环境保护与治理恢复方案和2009年7月编制的土地复垦方案报告书已不符合实际情况。1、加强安全生产管理；2、采空区沉陷区地表设立安全警示标志，及时拆除清理废弃建筑物，开展土地复垦；及时修复维护排矸场挡墙、边坡受损地段；3、修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；4、按照2021年8月矿山编制的绿色矿山建设提升方案制定绿色矿山年度建设计划进行提升改造，并向社会公示。是19鄂尔多斯市鄂托克旗隆耀矿业有限责任公司石灰石矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、相邻矿距离近，矿界之间无明显指示标志；2、采区观景台下部边坡有危岩体，存在崩塌灾害隐患。1、矿界之间应设立明显指示标志；2、加强采场边坡监测，并采取必要的防治措施及时消除安全隐患。否20鄂尔多斯市伊金霍洛旗德隆矿业有限公司环境保护与治理1、原方案矿区面积与现采矿证面积不一致；2、2012年因透水事故导致首采坑积水，首采坑与河相邻边坡有垮塌地质灾害隐患。南、北采坑尤其在临河、临近首采坑边帮采煤易导致透水事故发生。表土堆放区域裸露，无覆盖措施。矿区运输道路旁外排土场边坡有冲刷现象。1、修编矿山地质环境保护与土地复垦方案，按方案制定矿山年度地质环境治理与土地复垦计划并实施。编制绿色矿山建设年度计划，公示并提升改造；2、加强首采坑积水区域边坡稳定性监测（尤其是临河部位），采取相应防治措施。按内煤安字[2016]47号文件要求，做好相关边帮采煤水害防治。表土堆放场采取覆盖措施，防止扬尘污染。及时修复外排土场受损边坡。是21巴彦淖尔市内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿1、绿色矿山评估工作；2、环境保护与治理1、第三方评估报告无专家打分表，无指标得分记录，未对照绿色矿山建设新的标准开展自评工作；2、地面塌陷坑未治理，遗留探槽未回填。采区内地表废弃建筑、废渣未及时清理。1、第三方评估机构提供打分表。对照绿色矿山建设新的标准开展自评工作；2、及时治理地面塌陷坑遗留探槽。及时清理采区内地表废弃建筑及废渣。是22巴彦淖尔市内蒙古自治区乌拉特中旗温根矿区C区超贫磁铁矿环境保护与治理1、未按最新绿色矿山建设标准（千分制）开展自评；2、局部采场边坡较陡，存在崩塌安全隐患，边坡稳定性监测资料不完整，资料归档不规范。采区内主干道路两侧废石杂乱，边坡缺少必要的防护措施；3、矿山年度地质环境治理与土地复垦计划未公示。1、按最新绿色矿山建设标准进行自评估，对照要求提升完善；2、严格按设计要求进行台阶式开采，消除崩塌安全隐患，完善边坡稳定性监测资料，及时清理采区内无序废石，对道路边坡进行必要的防护，对2号治理区未适时播撒草籽的区域及时补种；3、按要求对矿山年度地质环境治理与土地复垦计划向社会公示。是23乌海内蒙古德晟实业集团有限公司三矿1、矿山环境；2、环境保护与治理1、进入矿区道路标识不清，缺少线路示意图牌；2、无废水、地下水、污水监测资料，排土场边坡稳定性监测频次偏少；3、东排土场到界区域（+1340米标高）未及时恢复植被