各部门第一阶段精益工具汇总-(加验证)-B

报关组-浪费项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,浪费,,,,回应部门,解决方法,,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,"量化

標準",效果驗證,,,

,,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果

1,出货用的“I证、唛架”有时出现打错成份和唛架NO。,,,时间,船务部,将于交证给报关组前安排专人重复核对数据。另有部分错误是因营业部输入MSC数据有误。船务部将会与营业部商讨解决方法。,,,待跟进,,,,,,,,

2,欧美许可证、欧产地证、一般原产地证、普惠制原产地证有时出现重复做证。,,,时间,船务部,将会用新MSC排期表及由船务部控制申请产地证时间。,,,待MSC系统更新,6/4,,,,,,,

报关组-防错项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,防错,,,回应部门,解决方法,,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,"量化

標準",效果驗證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,

1,MSC销售合约之订单数量、成份、款式与柯打进度表之数量、成份、款式资料不一致。,,,营业部,如成份、款式资料更改由营业员出E-mail通知，订单数量更改则由报关组对每周柯打进度表。,,,已执行,4/26,4/26,,,,,,,

2,所有报关入口之布料不能在国内出售或转其它厂,,,营业部,经已和报关组开会后，报关组已出会议记录，营业部已将相关资料传达给所有营业员知道。,,,已执行,4/26,4/26,,,,,,,

3,翻单货未能及时收到资料，来不及补充合同。,,,营业部,在柯打进度表显示翻单唛架或款号,,,已执行,4/26,4/26,,,,,,,

4,用是存仓布做货，未有提前通知报关组。,,,营业部,正常情况需提前1个半月通知报关组作出相应安排。,,,已执行,4/26,4/26,,,,,,,

5,有部份欧美许可证、欧产地证、一般原产地证、普惠制原产地证常出现未有按原来已订时间给资料，引致做证时间不足。,,,船务部,将会用新MSC排期表及由船务部控制申请产地证时间,,,待MSC系统更新,6/4,,产地证及许可证做证需时间.xls,,,,,,

,,,,,,,,,,,C.O及FROMA做证需时间.xls,,,,,,

6,经物料部订购之纺织物须在货到前并通知报关组是否国内交收。,,,物料部,规范采购员要按照报关组指示通知报关组,,,,6/1,,,,,,,,

7,如DODO给华裳、荣华或其它厂做货的，需在上料前20天知道做货工厂名称，以便备案合同。,,,CA生产部/品控,"①CA生产部会在CA排单”落实货单--荣华“上显示走货前3个月资料。

②品控会在”控制中心外厂排单“上显示走货前3个月资料，但若变更工厂名称的，另会再出更正资料，以便报关组作相应安排。",,,已执行,即时,即时,,,,,,,

报关组-目视管理项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,目视,回应部门,解决方法,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,"量化

標準",效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,补充合同跟进情况。,本部门,设立“补充合同跟进表”。,,已执行,5/25,5/25,补充合同跟进表.xls,,,,,,,,,

2,欧美许可证、欧产地证、一般原产地证、普惠制产地证办理跟进情况。,船务部,设立“有关证书签收单”出E-mail通知。,,已执行,02/10/06,02/10/06,有关证书签收单.xls,,,,,,,,,

核查组-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,浪費,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,"关于工厂“健康与安全”方面的检查工作,行政組和核查組在部分检查项目中出现重复工作",本部鬥/行政組,"行政組和核查組协商,由行政組每星期不定时地对每个楼层进行检查，核查员根据行政部提供的检查结果作出每月的内部核查报告

",,,已执行,2/1,2/1,NIL,,,,,,,,

核查組-防錯項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,防錯,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,

1,"客户查厂及内部核查员检查时都有发现：员工记错写有星期天的日期

",,各部鬥,"工厂各部门所有文件资料统一日期格式为：X月X日X年，且有些文件资料(例如:断针记录)记录时需在日期旁边特别注明是星期几

",,,已执行,4/1,4/1,NeedleRecord.xls,,,,,,,

2,"内部核查会议中，相关部门负责人对核查报告中反映的问题未能提前知悉

",,本部门,"核查员在每月作出内部核查报告后会即时给到一份给相关部门，并要求部门负责人签名确认，以便相关部门负责人在会议前就清楚知道本部门出现的问题

",,,已执行,9/1,9/1,,,,,,,,

核查组-目視管理項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,目視,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,

1,客户查厂及内部核查员在检查“收发薄”及“安全用具登记薄”中发现：员工记错写有星期天的日期,,生产部/办房/采购部,采购部根据生产部提供的样板，制作全厂统一规定日期格式及有注明星期几的“收发薄”及“安全用具登记薄”，生产部与办房从6月份正式开始使用,,,已執行,5/28,5/28,封面及表格,,,,,,,

2,"客户查厂及内部核查员检查时有发现：员工对公司的各项规章制度不太了解

",,行政組/人事組,"工厂各楼层（除三楼写字楼装修）的通告栏都有张贴公司的各项规章制度,包括“公司规章制度”、“消防安全管理制度”、“安全生产管理制度”、“客户行为准则”、“安全快讯”及""化学物品安全注意事项(MSDS)""等",,,已執行,,3/15,化學物品,,,,,,,

,,,,,,,,,,客戶行為守則,,,,,,,

,,,,,,,,,,安全快訊,,,,,,,

,,,,,,,,,,最新通告,,,,,,,

核查組-增值項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,增值,好處,途徑,,,備註,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,,,

,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,,

1,提升自己对企业社会责任方面的知识,有效地开展公司内部社会责任方面的各项工作,1、每星期从网上了解和熟悉当地劳动机构公布的劳动法规并及时更新相关内容2、通过参加当地劳动部门或培训机构举行的有关企业社会责任方面的培训课程，借鉴培训效果，结合工厂自身的情况开展工作,,,,,,,,,,,,,,

行政組-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,浪費,回应部门,解決方法,,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,节约使用垃圾袋,本部门,要求清洁工在清运垃圾袋时，将垃圾袋装满后再运走。,,,已执行,1/2,已完成,,,,,,,,,

2,挂衣车放在一楼电工房旁,品控,可用挂衣车品控已取走，剩下5台由行政部修理后品控再取走。,,,已执行,6/10,,插圖,,,,,,,,

行政組-防错项,,,,,,,,,,,,,,,,,

职位,序号,防错,,回应部门,解决方法,,,跟進情況,预计完成时间,实际完成时间,图样,"量化

標準",效果驗證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,

接待,1,避免速递公司收错件,,本部门,"1、以通告形式通知各部门。

2、接待下班后由门卫跟进；3、在晚上18:20——21:20之间营业员可与三楼门卫联系；

4、21：20后请与管理处联系。",,,跟进,6/1,,,,,,,,

电工,2,各部门要求行政部制作物品交货期不清楚。,,本部门,改用：行政部维修工制作/修理申请表。,,,跟进,6/1,,,,,,,,

门卫,3,"避免有的班组下班后没关闭电源,危险。",,本部门,各楼层门卫下班后对各车间电源检查是否关闭，并记录通知行政部，如未关电源行政部会通知其部门。,,,已执行,已完成,已完成,,,,,,,

,4,需要门卫帮助改胶袋或单据要求不清晰。,,营业部/物料仓,要求其部门书面通知行政部,,,跟进,6/1,,,,,,,,

行政組-目视管理项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,目视,回应部门,解決方法,,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,清洗空调网,本部门,每月清洗时，在各空调挂卡登记。,,,5月份执行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

2,消防器材及消防设备,本部门,消防器材及消防设备挂卡登记，灭火器编号备案。,,,已执行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

3,电工每日工作情况,本部门,用白板显示,,,已执行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

行政組-增值项,,,,,,,,,,,,,,,,,

工种,序号,增值,好处,,途径,,备注,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

电工,1,为各部门制作工作台、凳。,可利用旧台或废台的材料制作。,,原来由外边工程队制作，这些年来由行政部维修工自行制作。,,现生产部单件流中烫台可利用一些旧台角铁改成。,,,,,,,,,,

,2,维修洗水房设备,方便、快捷，节省维修费用。,,原来由HK维修公司派人维修，现一般故障由电工维修。,,因配件之问题由HK维修公司维修。,,,,,,,,,,

,3,各部门制作垃圾桶,不需花钱购买垃圾桶,,利用洗水房装洗衣汁的桶制作。,,裁床用的垃圾桶及各车间用的垃圾桶。,,,,,,,,,,

采购组-浪费项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,浪费,回应部门,解决方法,,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,有急用物品未能及时购回令到使用部门追单。,本部门,"设定购回时间：

①正常采购期5个工作天内完成。②急单处理，互相协调找出最佳解决途径完成。

③超出正常采购期处理，需通知申请部门再协商定下解决时间方法。",,,,6/1,,,,,,,,,,

采购组-防错项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,防错,,回应部门,解决方法,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,申请单上资料不清楚或未收到附办。,,本部门,采购组会直接向申请人查询或要求取办。,,已执行,即时,即时,,,,,,,,,

2,"日常使用表格将用完而需再重印时,可能出现不合用或需更改项目。",,本部门,订购前出E-mail对使用部门作出咨询，防止印不合适表格。,,已执行,即时,即时,,,,,,,,,

3,"因其它部门急需采购时,来不及给其部门厂长/经理审批,而口头通知采购组先采购。",,各部门,先交由厂长/经理指派相关人员代审批好的申请单复印本给采购组采购，再后补审批好的申请单。,,,6/1,,,,,,,,,,

采购组-目视管理项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,目视,回应部门,解决方法,,跟进情况,预计完成时间,实际完成时间,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,申请单完成项目会盖章，以便本部门其他人清晰。,本部门,申请单上完成项目加已标记。,,已执行,即时,即时,圖樣-蓋章單.xls,,,,,,,,,

2,物料仓交申请单摆放不规范。,物料仓,物料仓将申请单放入胶公文袋后再送交采购组。,,已执行,即时,即时,圖樣-公文袋.xls,,,,,,,,,

采购组-增值项,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,增值,好处,,途径,,备注,,图样,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,规范新入职写字楼员工