IATF16949体系文件S7.01-不合格品管理程序

有限公司文件编号QP.S7.01不合格品管理程序IATF16949：2016修订次数A.0制·修订日期[发布日期]发文范围：受控印章受控发文号收文单位会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核批准日期日期日期[发布日期]版本历史编制审核批准日期日期日期STYLEREF文件名不合格品管理程序文件编号STYLEREF文件编号QP.S7.01STYLEREF"标题1"1、目的修订次数STYLEREF修订次数A.0日期STYLEREF修订日期[发布日期][发布日期]流程1、外购物料不合格品管理流程5、工作流程流程1、外购物料不合格品管理流程负责部门输入流程输出方法说明质量部进货检验报告标识隔离标识隔离不合格品让步接收申请让步接收评审放行退货通知供方整改整改及效果验证YN不合格品产生检验不合格时，检验员通知采购部，由采购部对进货检验报告中的不合格项进行确认质量部可根据检验标准和不合格的严重程度直接通知采购部退货采购部不合格品评审及处置准则采购部依据《准则》（详见后附的说明）中规定的情况可填写《不合格品处置单》申请让步接收评审小组REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01不合格品处置单评审结果由质量部负责成立评审小组，组织技术、生产等相关部门对不合格品进行评审，并出具最终评审意见采购部退货单由采购部负责办理退货手续采购部8D报告（或其它格式的整改报告）跟踪落实整改情况质量部有效性评价报告供方对问题的整改效果须纳入到供方绩效评价中流程流程2、生产过程中不合格品管理流程负责部门输入流程输出方法说明生产车间质量部REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01不合格品处置单不合格品评审及处置准则标识隔离标识隔离不合格品不合格品处置评审报废YN返工/返修不合格品产生让步接收对生产车间自检发现的不合格品由生产车间填写《不合格品处置单》，并报质量部进行处置对质量部抽检员发现的不合格品由抽检员填写《不合格品处置单》；需要评审时，按《准则》实施因物料问题导致的不合格品，对不合格物料的处置按流程1进行如不合格品已发往客户，发现部门立即通知质量部，由质量部负责通知销售部和客户，并实施紧急围堵措施评审小组REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01不合格品处置单评审结果由质量部负责成立评审小组，组织技术、生产等相关部门对不合格品进行评审，并出具最终评审意见技术部不合格品评审及处置准则需要特别关注周转的，须标识明确当生产的产品与当前顾客批准的不同时，应在进一步生产前获得顾客让步许可，否则做报废处理；对于其它生产过程中的不合格按照《准则》进行处置技术部返工/返修作业指导书返工/返修记录对返工/返修的控制方法详见后附的说明质量部不合格品评审及处置准则报废单不合格品报废处置办法详见后附《准则》中的说明流程流程3、交付/服务过程中不合格品管理流程负责部门输入流程输出方法说明销售部退货单REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01不合格品处置单标识隔离标识隔离不合格品不合格品报废退回不合格品原因分析整改措施/计划完成时间效果验证对客户退回的不合格品由销售部填写《不合格品处置单》，并报质量部进行处置分析小组REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01不合格品处置单退回的不合格品分析结果（填写到不合格品处置单中）由质量部负责成立分析小组，组织技术、生产等相关部门对不合格品进行原因分析、落实整改措施和责任部门责任部门对于整改措施的制订和计划完成时间的提交，如有顾客要求按顾客要求，没有要求一般在2个工作日内完成并提交质量部质量部验证报告由质量部将效果验证情况填写到《不合格品处置单》中；客户有要求时将整改报告提交客户质量部不合格品评审及处置准则报废单不合格品报废处置办法详见后附《准则》中的说明6、说明无论在哪个阶段、发现那种形式的不合格品，首先考虑的是纠正和围堵，并按照《标识和可追溯性规定》执行；一般情况下，对不合格品的评审和处置结论须在8小时内完成，客户有要求的按客户要求；质管部每日统计生产过程中产生的不合格品，并传递给相关部门，以便识别改进机会；质量部每月统计内外部质量损失率，并报财务部，由财务部核算质量成本；质量部负责监督和落实造成不合格品的原因分析、责成相关部门制定纠正预防措施，并对措施的落实情况进行跟踪及效果验证。返工/返修的控制方法：识别返工/返修，策划到FMEA中分析和在控制计划中控制；按照技术文件管理办法审批返工/返修作业指导书，并下发实施（实施前须通知顾客并得到批准）；负责返工/返修过程中设备、刀具的调整及协助生产车间进行返工/返修；质量部负责返工/返修后产品的检验、判定工作；生产部负责批量返工/返修的时间安排；生产车间负责返工/返修的实施，并形成返工/返修记录，包括规格型号、批号、数量、不合格原因、返工/返修人、确认人、日期及适用的可追溯信息、消耗等；如果返工/返修的产品仍不合格，则依据判定结果继续返工/返修或报废；车间必须建立返工/返修区域，返工/返修作业（除需设备实施外）必须在返工/返修区域实施；返工/返修作业必须有独立的工具，而且此工具只能作为返工/返修使用，并由指定的自由人进行管理；返工/返修由具备作业资格（考核）的人员实施，并且由技术部以每半年为周期进行重复考核。不合格品评审及处置准则：№不合格品分类判断依据评审条件评审部门批准部门处置结果1外购物资检验指导书1、A类物资在抽样中关键/重要特性值临界规范线；A类物资一般特性和B、C类物资任一特性超出规范线2、仅涉及外观、颗粒度、清洁度等的不合格，有可能不影响使用性能质量部技术部生产部采购部供应商质量部1、让步接收2、退货（涉及原材料时）3、返工/返修（见返工/返修控制方法）4、改型5、报废（包括①直接报废，废品处理②废料回用，用前处理③供方回收，换货处理或其它）2生产过程的半成品检验指导书顾客要求1、抽样中特性值临界规范线2、领错料3、混批次4、不明原因技术部质量部生产部质量部3生产过程的成品检验指导书顾客要求1、抽样中特性值临界规范线2、领错料3、混批次4、不明原因技术部质量部生产部质量部4新产品开发（从小批量试制到批量生产）接受准则1、设计的合理性2、不明原因，需要多方论证技术部质量部生产部技术部5客户退回的产品退货程序1、解决问题2、识别更多的改进机会技术部质量部生产部总经理7、附件：无引用文件QP.M4.01纠正和预防措施管理程序QP.C5.01交付与服务控制程序9、记录表单REF_Ref480642293\r\hR.QP.S7.01.01REF_Ref480642293\h不合格品处置单不合格品处置单NO：不合格品发现场所不合格品类别不合格品