公司安监部项目安全标准化台账管理指导课件

项目安全标准化台账管理指导

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界

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畅

通项目安全标准化台账管理指导让世界更畅前言

公司坚持以巩固达标成果，提升安全管理水平为主线，大力推进《项目安全生产标准化指导手册》在项目管理上的落地，结合公司季度领导带班检查和安标系统的顶层监控模式，监督境内外各项目部的安全管理工作，按照要求开展年度自评和专项检查活动，持续改进安全生产标准化体系建设，保持一级企业达标要求。2013年国内首批一级达标企业2016年顺利通过换证审核，保持一级达标企业资质2017年9月14日通过年度审查，并经评审小组推荐为优秀前言2013年国内首批一级达标企业2016年顺利通过换证审核二、安全生产标准化台账建立指导1.项目安全目标管理2.安全工作计划、方案及总结1、安全目标二、安全生产标准化台账建立指导1.项目安全目标管理2.安全工二、安全生产标准化台账建立指导

各单位将公司下达的安全环保指标（以公司与本单位签订的安全环保责任书下达的指标为准）分解落实到各部门、协作单位，每月底对部门的年度目标进行月度督查。需形成的记录有：1.部门目标分解2.目标考核规定和考核记录3.季度、年度安全考核表41.1项目安全目标管理二、安全生产标准化台账建立指导各单位将公司下达二、安全生产标准化台账建立指导1.2安全工作计划、方案及总结

根据公司有关安全工作要求，及时制订工作计划、活动方案，如：年度计划、安全生产月活动方案、专项活动（检查）方案等，并按要求报送总结材料。需形成的记录有：工作计划活动方案总结材料（包括文件传达贯彻、过程管控措施、检查记录等）二、安全生产标准化台账建立指导1.2安全工作计划、方案及总结项目部活动方案、工作计划、管理制度缺乏创新。按照公司方案中工作要求，结合项目特点开展特色活动，公司下发的任务要求台州项目部活动方案（节选）XX项目部编制的活动方案二、安全生产标准化台账建立指导项目部活动方案、工作计划、管理制度缺乏创新。按照公司方案中工二、安全生产标准化台账建立指导项目组织机构人员信息会议记录2、管理机构与人员二、安全生产标准化台账建立指导项目组织机构人员信息会议记录2二、安全生产标准化台账建立指导包括项目部成立发文、部门、管理人员名册；项目部安全生产保证体系；项目部安全生产领导小组成立文件（以项目部名义发文，包括小组组成人员、职责，分包纳入总包管理），应急反应组织机构及职责。二、安全生产标准化台账建立指导包括项目部成立发文、部门、管理二、安全生产标准化台账建立指导管理人员名册、三类人员清单及证书（复印件），包括项目部和协作单位；应急反应组织机构人员名单。项目部应定期召开安全生产领导小组会议（要求每季度至少一次），主持人为项目经理(常务副经理)，参加人员为安全领导小组全体成员、月度安全例会、专项会议等。应形成包括会议通知（议程），会议照片、会议记录、签到表（体现项目经理名字）、会议纪要和抄送等记录。二、安全生产标准化台账建立指导管理人员名册、三类人员清单及证二、安全生产标准化台账建立指导本模块中主要包括健全安全生产责任制，对责任制落实情况进行考评、一岗双责落实等内容。主要建立以下管理台账：1.安全生产责任制。2.安全环保责任书。3.项目负责人带班生产记录。4.安全考核与奖惩。3、安全责任体系二、安全生产标准化台账建立指导本模块中主要包括健二、安全生产标准化台账建立指导3.1.安全生产责任制包括项目部各部门、岗位（要求做到岗位责任制全覆盖，关键是识别本项目部部门及岗位）。如

项目书记安全生产责任制

项目总工安全生产责任制

工程部安全职责 ……

二、安全生产标准化台账建立指导3.1.安全生产责任制二、安全生产标准化台账建立指导3.2.安全环保责任书。以公司与项目部签订的责任书要以蓝本，分解落实安全目标、安全职责。公司——项目部项目经理——部门负责人部门负责人——部员项目部——协作单位、施工班组、船舶责任书签订二、安全生产标准化台账建立指导3.2.安全环保责任书。以公司二、安全生产标准化台账建立指导3.3.项目负责人带班生产记录。项目负责人包括：项目经理、项目书记、项目总工等领导，每月带班生产时间不少于工作时间的80%。带班生产检查要有重点，有记录，需要整改的有整改回复、验证闭合要有照片记录。二、安全生产标准化台账建立指导二、安全生产标准化台账建立指导3.4、安全考核与奖惩。定期组织安全考核。项目部组织安全考核各部门及人员协作单位施工班组船舶公司考核风险抵押金考核年度安全环保管理考核表二、安全生产标准化台账建立指导3.4、安全考核与奖惩。定期组二、安全生产标准化台账建立指导识别法律法规标准规范编制安全管理制度、操作规程4、法规与安全管理制度二、安全生产标准化台账建立指导识别法律法规标准规范编制安全管二、安全生产标准化台账建立指导识别收集有关安全法规标准规范，制订安全管理制度、操作规程等，组织人员学习。收集适用本项目的法规规范安全生产法律政府文件业主文件标准规范监理文件安全管理制度安全操作规程安全防范措施二、安全生产标准化台账建立指导识别收集有关安全法规标准规范，二、安全生产标准化台账建立指导需形成的记录：1.安全法律法规、标准规范、操作规程、规章制度等内容的文本资料及清单，并及时更新；2.安全法律法规、标准规范、操作规程、规章制度等内容的学习培训记录、发放记录、执行情况检查记录其中，安全管理制度要求经项目部安委会讨论以项目部名义发文。二、安全生产标准化台账建立指导二、安全生产标准化台账建立指导安全费用提取安全费用使用管理5、安全投入二、安全生产标准化台账建立指导安全费用提取安全费用使用管理5二、安全生产标准化台账建立指导各新建项目开工前应制订安全生产费用使用计划，港口航道工程原则上按工程合同额的1.5%提取（各建设工程类别安全费用提取标准见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号））；

工程期限超过一年的，应在每年初制订年度安全生产费用使用计划，比例为年度产值的1.5%提取。

每月应做好安全生产费用投入情况登记、汇总。

二、安全生产标准化台账建立指导各新建项目开工前应二、安全生产标准化台账建立指导安全费用统计表需形成的记录：1.安全生产费用提取和使用计划（清单）及审批记录；2.安全生产费用投入情况汇总表（月度、年度）及审批记录；3.安全生产费用发票（复印件）。二、安全生产标准化台账建立指导安全费用统计表需形成的记录：二、安全生产标准化台账建立指导6、装备设施装备设施施工船舶陆上施工机械设备消防救生设备安全防护设施二、安全生产标准化台账建立指导6、装备设施装备设施施工船舶陆二、安全生产标准化台账建立指导应建立不限于以下台账：1.施工船舶、陆上施工机械设备登记台账。2.施工船舶和陆上机械设备的进场准入检查3.陆上机械设备（包括租赁设备、协作单位自带设备）维修、保养记录4.陆上临时设施（如活动板房）管理台账。5.消防设施和安全警示标志。二、安全生产标准化台账建立指导应建立不限于以下台账：1.施工二、安全生产标准化台账建立指导1.施工船舶、陆上施工机械设备登记台账。包括装备设施基本信息、进退场时间、设备及人员证书信息等，要求收集相关的船舶证书、出厂合格证、检验合格证、产品说明书、船员证书、设备操作人员证书，分类整理成册列出清单目录2.施工船舶和陆上机械设备的进场准入检查。主要核实设备状况、证书情况、人员持证、消防设施、应急救援等内容）、日常检查记录和进退场报告；二、安全生产标准化台账建立指导1.施工船舶、陆上施工机械设备二、安全生产标准化台账建立指导3.陆上机械设备维修保养。陆上机械设备（包括租赁设备、协作单位自带设备）维修、保养记录；特种设备建立专门台帐包括：：设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件指定专人负责，有检验检测报告，定期维修保养记录。（《特种设备安全法》2013年6月29日实施）4.陆上临时设施（如活动板房）管理台账。包括：陆上临时设施的生产许可证、产品合格证，安装检查验收记录、消防设施配置平面图、日常检查记录。注：临舍建成后，项目部应组织验收，做好验收记录。5.消防设施和安全警示标志。消防设施配备登记清单、维修保养、检查记录；安全警示标志、指示牌设置图，登记、检查、维修、更换记录；电气线路、临时用电定期检查、检测和维修记录。二、安全生产标准化台账建立指导3.陆上机械设备维修保养。陆上二、安全生产标准化台账建立指导施工组织设计与安全技术交底危险性较大分部分项工程专项施工方案7、安全技术管理二、安全生产标准化台账建立指导施工组织设计与安全技术交底危险二、安全生产标准化台账建立指导7.1.施工组织设计施工组织设计文本及审批记录，要求施组配有封面及项目部审核记录。建议：安监部人员应向工程部获取有关施工组织设计等工程资料，结合工程资料制订安全管理措施。7.2.专项施工方案编制危险性较大的分部分项工程专项施工（安全）方案及审批记录，要求方案配有封面及项目部审核记录。危险性较大的分部分项工程以工程合同、施组中规定的为主。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工（安全）方案要求有外部专家（5名）评审报告。（参考：住房和城乡建设部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》）二、安全生产标准化台账建立指导7.1.施工组织设计施工组织设二、安全生产标准化台账建立指导7.3.安全技术交底记录。安全环保技术交底要求分项交底，记录做到全员签字，当设计、工艺、技术发生变更时要及时补签。交底内容要结合工程实际，针对性强。公司与项目部项目部与协作单位项目部与施工班组项目部与船舶交底必备内容工程名称施工单位名称施工班组名称施工部位施工环境（危险点、危险源）针对危险点采取的防范措施有关安全操作规程施工安全纪律发生事故紧急避险、急救措施交底人签字接受交底人签字交底时间附件（项目部管理制度、应急预案）二、安全生产标准化台账建立指导7.3.安全技术交底记录。安全二、安全生产标准化台账建立指导7.4.活动记录执行施工组织设计、专项施工方案的活动记录主要包括：施组、方案的落实、检查、监督等记录，要求严格按施工组织设计、专项施工方案组织施工。7.5.各项安全管理措施文本及审批记录。二、安全生产标准化台账建立指导7.4.活动记录执行施工组织设二、安全生产标准化台账建立指导培训计划培训教育活动记录专（兼）职安全员管理暂行规定8、队伍建设二、安全生产标准化台账建立指导培训计划培训教育活动记录专（兼二、安全生产标准化台账建立指导计划制订根据公司年度安全培训指导意见（计划）结合工程实际制订年度培训计划培训对象项目部管理人员施工作业人员培训内容法律法规标准规范安全操作规程安全管理制度新工艺新技术新设备现场危险风险及防范措施等二、安全生产标准化台账建立指导计划制订根据公司年度安全培训指二、安全生产标准化台账建立指导项目部学习培训按照培训计划组织培训学习，要体现：培训内容针对性强，学时要求，做好人员签字、培训效果评价等记录。三级安全教育、转（换）岗安全教育对新进员工、作业人员人员要求做好三级安全教育，内容增加公司级内容；转（换）岗员工做好转（换）岗教育。要求做到全员覆盖。收集三级安全教育表（要求满足36学时要求，时间逻辑）、转（换）岗教育表，并做好考核记录。培训教育考核安全生产的法律法规和安全生产知识宣传、教育的有关文件资料。建立管理人员和作业人员安全教育培训考核档案。（可结合信息化平台，录入人员培训信息形成培训档案）二、安全生产标准化台账建立指导项目部学习培训按照培训计划组织二、安全生产标准化台账建立指导1.制订施工现场安全作业管理规定，明确专人对危险作业进行管理，危险告知；2.施工日志记录表，下达任务时布置安全生产工作要求；3.安全日志记录，记录“反三违”行为、危险作业措施落实情况、巡查情况等调度值班日志，记录气象、船舶海上动态、防台防汛、应急处置等情况；4.上级部门安全检查记录和隐患整改记录、项目部开展安全检查情况；5.三类人员证书复印件登记清单（包括协作单位）；6.特种人员证书复印件登记清单；9、作业管理二、安全生产标准化台账建立指导1.制订施工现场安全作业管理规二、安全生产标准化台账建立指导7.严格执行危险作业许可管理制度；8.来客登记表记录，参观人员的安全事项告知记录；9.两个或以上单位在同一作业区域作业时应制订安全管理协议；10.协作单位的安全生产许可证、资质、资格审查记录；11.协作单位安全管理协议；12.合格协作单位半年度安全评级记录；13.安全值班制度，节假日安全值班计划和记录情况；14.工作、生活场所的安全、消防和职业健康的布置情况；15.作业文明施工管理情况；16.现场警示标志登记（照片记录）；17.安全生产月报表。危险作业施工时，严格执行项目部领导带班生产制度，设专人进行现场监管。确认危险作业清单审核施工条件下发施工作业许可根据危险源识别清单，确认危险作业由作业班组提出作业申请，项目部组织各部门联合检查现场作业条件二、安全生产标准化台账建立指导7.严格执行危险作业许可管理制二、安全生产标准化台账建立指导危险风险识别与控制作业场所危险识别与措施落实10、危险源辨识与风险控制二、安全生产标准化台账建立指导危险风险识别与控制作业场所危险二、安全生产标准化台账建立指导识别结合工程特点，辨识出危险风险因素，形成预控措施与评价表（三合一）辨识重大危险源，采取有效防护措施，应向当地有关部门备案，有备案记录；现场设置五牌一图、危险风险告知牌控制

对作业活动和设备设施进行风险、有害因素识别、评价和措施落实记录表。

对作业人员进行危险风险告知，形成告知记录项目部在开工前应辨识本工程存在的危险风险，制订控制措施，形成控制与措施评价表。二、安全生产标准化台账建立指导识别结合工程特点，辨识出危险风危险风险的动态识别系统认识不到位落实防范措施，并留下记录指定专人对防范措施进行落实识别危险风险根据施工现阶段涉及工艺识别现场危险性评估根据LECD法评估重大危险风险制定对应防范措施制定对应管理制度及应急预案危险风险的识别不能仅仅依托安全员或安监部，需动员项目部全体人员参与。二、安全生产标准化台账建立指导危险风险的动态识别系统认识不到位落实防范措施，并留下记录指定二、安全生产标准化台账建立指导隐患排查治理工作方案隐患排查治理活动记录隐患排查治理存在问题11、隐患排查与治理二、安全生产标准化台账建立指导隐患排查治理工作方案隐患排查治二、安全生产标准化台账建立指导

隐患排查治理工作方案包括：明确排查的目的、范围、选择合适的排查方法，治理的目标任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时效和要求等内容。对公司、上级部门有关隐患排查治理的文件做好收发文处理和执行情况等记录；二、安全生产标准化台账建立指导隐患排查治理工作方二、安全生产标准化台账建立指导▼安全检查活动。包括：综合性、专业性、季节性安全检查；船舶、起重设备、电气设备等专项隐患排查活动落实情况；日常性安全检查。要求：有检查活动方案（计划）、过程记录（照片、检查表单、整改回复材料）、总结等一整套材料。▼月度安全督查。制订督查计划（主要是对当月的安全管理重点、难点制订督查计划），按计划组织实施。形成检查、总结和整改验证材料，并将督查计划与总结等材料按月份归类成册列清单。二、安全生产标准化台账建立指导▼安全检查活动。包括：综合性、二、安全生产标准化台账建立指导检查形式化。没有结合工程实际、重点，往往是为了检查而检查，流于形式，检查不够深入，更有甚者对隐患视而不见，导致隐患重复发生。督查计划针对性不强。有的项目部制订的督查计划过于形式，内容针对性不够强，应结合当月工程重点、难点。整改验证闭合不及时。有的检查只有检查单没有回复材料或验证闭合材料，缺乏照片。隐患统计分析不准确。在报每月的隐患动态排查表时，统计的隐患数量与当月开展的检查发现隐患数量不一致。台账不规范。没有对隐患台账进行分类。二、安全生产标准化台账建立指导检查形式化。没有结合工程实际、二、安全生产标准化台账建立指导职业危害因素与职业病劳动防护用品职业健康教育内容职业健康活动记录12、职业健康二、安全生产标准化台账建立指导职业危害因素与职业病劳动防护用二、安全生产标准化台账建立指导生产过程中产生的有害因素化学因素。包括生产性粉尘和化学有毒物质，如：矽尘、电焊烟尘、苯、硫化氢、甲醛等。物理因素。如，高温、低温、噪声、振动、辐射等。生物因素。炭疽杆菌、真菌、生物性传染性病原等。劳动过程中的有害因素劳动组织不合理、劳动作息制度不合理产生精神性职业紧张。劳动强度过大或生产定额不当，产生个别器官或系统过度紧张。长时间不良体位或使用不合理的工具。生产环境中的有害因素自然环境中的因素，如炎热夏季太阳辐射。作业场所设计缺陷，如照明不良，换气不足等。二、安全生产标准化台账建立指导生产过程中产生的有害因素化学因二、安全生产标准化台账建立指导12.2.职业健康教育内容包括：生产场所存在的职业危害因素识别方法、职业因素危害后果、防护措施和应急处置，职业病防范措施、应急救援设施和个人职业危害防护用品的正确使用方法。可通过集中培训、悬挂横幅、挂图、照片等方式开展。二、安全生产标准化台账建立指导12.2.职业健康教育内容包括二、安全生产标准化台账建立指导12.3.劳动防护用品《劳动防护用品监督管理规定》中将劳动防护用品按防护性能分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品两大类。特种劳防用品头部护具类呼吸护具类眼（面）护具类防护服类防护鞋类防坠落护具类一般性劳防用品工作服手套二、安全生产标准化台账建立指导12.3.劳动防护用品《劳动防二、安全生产标准化台账建立指导12.3.职业健康教育内容包括：生产场所存在的职业危害因素识别方法、职业因素危害后果、防护措施和应急处置，职业病防范措施、应急救援设施和个人职业危害防护用品的正确使用方法。可通过集中培训、悬挂横幅、挂图、照片等方式开展。12.4.职业健康活动记录劳动保护用品发放记录，包括：项目部人员、协作单位作业人员；团体意外伤害险保单复印件；职业健康培训教育记录。二、安全生产标准化台账建立指导12.3.职业健康教育内容包括二、安全生产标准化台账建立指导13.1、安全文化宣传。包括：安全文化角、安全宣传栏、电子屏宣传等途径发布的宣传记录（照片），原则上要求每月更新2次。13.2、安全承诺书。包括：项目部员工、协作单位、施工班组（船舶）人员的安全承诺书，要求按年份进行归类，列出清单。13.3安全活动资料。包括：安全生产月活动、安全知识竞赛活动、班组安全活动、业主、监理组织的有关安全活动，要求：有活动策划、活动记录、相关照片。按活动类别归类成册。13.4.安全知识手册。如：员工手册、护身宝典、软基处理安全小手册，要求做好发放记录。13.5.安全生产举办电话、通信地址或电子邮箱等信息公布。13、安全文化二、安全生产标准化台账建立指导13.1、安全文化宣传。包括：二、安全生产标准化台账建立指导应急预案应急装备应急演练14、应急救援二、安全生产标准化台账建立指导应急预案应急装备应急演练14、二、安全生产标准化台账建立指导根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）应急预案要求报公司备案。综合预案综合预案相当于总体院，从总体上阐述预案的应急方针、政策，应急组织结构及相应的职责，应急行动的总体思路专项预案专项预案时针对某种具体、特定类型的紧急情况，如火灾、危险源和应急保障制订的计划或方案是综合应急预案的组成部分，作为综合预案的附