员工出差管理办法

员工出差管理办法1.目的为进一步规范员工的出差审批、差旅费支出及出差补贴发放等管理工作，特制定本办法。2.范围适用于XXXX物业总公司及所属子（分）公司。3.方法和过程控制出差申请员工因公赴外地出差的，出差前应认真填写《出差申请表》，经部门经理、分管领导、总经理批准后，方可出行。员工在出差前，应将《出差申请表》复印件交人力资源部门留存以记录考勤。差旅费预借需要预借差旅费的员工，凭《出差申请表》经财务经理签字后，到财务部门办理借款手续。322出差一周之内的，预借差旅费不得超过2000元，出差两周之内的，不得超过3000元；预借差旅费一般最多不超过3000元。交通员工因公赴外地出差，原则上应按下列交通工具出行:交通工具级别 飞机 火车/动车 轮船 中、长途客车总经理、副总经理普通仓软卧、硬卧/二等座二等仓直达快车部门正职普通仓硬卧/二等座二等仓直达快车其他人员普通仓硬席、硬卧/二等座三等仓直达快车特殊情况不宜执行上述标准时，乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓（含二等仓）以上的应由总公司总经理签字审批，其他的由子（分）公司总经理签字审批。夜间乘车为硬席位，可按车票面值的50%给予车补，时间段为晚8点至次日晨7点之间，在车过夜6小时以上的。赴各地子（分）公司出差的员工，可由当地子（分）公司负责机场/车站接送，也可自行前往机场/车站，所产生费用（含出租车费、过路过桥费等）凭票回报销。需要预定机票/车票的，凭《出差申请表》复印件，由综合管理部门负责统一订购往返机票/车票，飞机票限经济舱票，尽量购买打折票。34住宿员工因公赴外地出差，确需住宿的，原则上应不超过下列住宿标准，规定超标部分由个人承担，标准之内的凭住宿发票据实报销。职务住宿标准（元/人/天）出差补助（元）总经理五星级500—800内实报180（三餐）160（两餐）60（一餐）副总经理四星级300—400内实报项目总经理/部门正职三星级200—300内实报项目副总经理/部三星级150—200内实报职务住宿标准（元/人/天）出差补助（元）门副职一般人员二星级100—130内实报总公司出差人员的住宿预约及接待通知统一由总公司综合管理部门以传真形式发送到各相关子（分）公司，由子（分）公司为总公司人员预定酒店房间。各子（分）公司均在当地定谈有协议价酒店，总公司出差人员须严格遵照当地子（分）公司的酒店预定规定，入住由子（分）公司预定的酒店，费用由子（分）公司负责结算。来自同一公司的同性员工安排在同一标准间内以节约费用。在酒店住宿期间，洗衣费、美发美容费、房间内酒吧酒水费、电话费、上网费等均由本人承担。出差补贴员工因公赴外地出差补助标准按条执行。外出开会、培训（会务费、培训费）以组织单位的要求据实报销，统一安排就餐的，开会、培训期间不享受出差补助。差旅费报销旅费是指员工因公赴外地出差期间所发生的交通费、住宿费和出差补助费。差旅费报销是根据公司员工所任职务不同，原则上采取实报实销与定额补助相结合的办法。员工出差归来后10日内应完成差旅费报销手续。员工报销差旅费时，应按财务报销制定要求填写报销凭据，同时附上相关凭证和《出差申请表》附后。员工报销时一并结清借款。在前一笔借款未清算时财务部门将不为该员工办理新的借款。注意事项员工在出差期间遇休息日、节假日未工作的和工作日延长工作时间的不计为加班；员工出差期间遇休息日、节假日仍在工作的，经部门经理审核、分管领导批准后，可计为加班；该类加班不享受加班工资，但可以给予同等时间的补休。员工在出差期间，严禁向当地公司或人提出用餐、购买当地特产等要求。同时，各公司也不得向出差员工公款购买及馈赠礼品。一经查实，当事人将被通告批评，情节严重者将予以开除。.